目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能
    巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门；同时承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门主要职责
    1、贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展规划和政策、年度计划，组织编制全市水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水、农村牧区饮水安全和苏木乡镇供水工作。
    3、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家和自治区及市级财政性资金安排的意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担水利统计工作。
    4、指导全市水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。
    5、负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
    6、指导全市水文工作。负责全市水文站网建设和管理。负责水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督，发布水文水资源信息、情报预报和巴彦淖尔市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
    7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导与协调全市重要河、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护，指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
    8、指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定全市水利工程建设有关制度，并组织实施。指导全市具有控制性的和跨旗县区水域重要水利工程建设与运行管理。指导全市水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。按规定权限组织有关工程的验收。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。
    9、负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限内生产建设项目水土保持的监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。
    10、指导农村牧区水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利社会化服务体系建设。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
    11、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。
    12、协调指导水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾应急水量调度方案的报批，并组织实施；负责洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价的报批工作。
    13、开展水利科技工作。指导协调全市水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。指导全市水利科技队伍建设。组织重大水利科学研究和技术推广。
    14、承担市级河（湖）长制办公室日常工作，协调构建河湖长制组织体系，明确河湖长工作职责，建立河湖长制相关制度，协调推进河湖长制各项工作的落实。
    15、完成市委、政府交办的其他任务。
    16、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科、水利工程建设管理科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市水文水资源勘测中心、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市水利综合行政执法支队、巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心、巴彦淖尔市水利事业服务中心、巴彦淖尔市水权交易服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）强化水资源的刚性约束。按照“四水四定”原则，坚持总量控制，计划管理，将全市引黄用水总量控制指标分解落实到各旗县区、各行业。

（二）持续打好农业节水增效攻坚战。严控用水总量和强度，加快推进工程节水，大力推广农艺节水，开展体制机制改革。

（三）全力抓好水旱灾害防御。

（四）全面提升农村牧区供水保障能力。

（五）加快实施河套灌区现代化改造。

（六）积极推进水权盟市间转让二期工程。

（七）全面推进超采区治理。

（八）扎实推进河湖管理保护。纵深推进河湖长制，实现河湖“清四乱”常态化规范化。

（九）加大水土保持治理力度。

（十）全面强化水文、科研、执法服务能力。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度收入、支出预算总计 9015.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少4263.88万元，减少32.11%。其中：

（一）收入预算总计 9015.92 万元。包括：

1．本年收入合计6419.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5774.92 万元，与上年相比减少6109.88万元，减少51.41%。主要原因是项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少743万元，主要原因是河灌水利事业发展中心不再拨无编人员经费。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（9）其他收入645万元，与上年相比增加645万元。主要原因是巴彦淖尔市水利科学研究所和水利事业服务中心将结转的单位资金作为其他收入列入预算编制。

2．上年结转结余2596万元。与上年相比增加2411万元，增长1303.24%。主要原因是上年各单位结转结余资金未纳入预算。

（二）支出预算总计9015.92 万元。包括：

1．本年支出合计 9015.92万元。

（1）社会保险和就业（类）支出980.68万元，主要用于行政事业单位退休工资、养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。与上年相比减少126.44万元，减少11.42%。主要原因是上年补发2022年增资（2022年7-12月生活补贴）。

（2）卫生健康（类）支出345.25万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助缴纳支出。与上年相比增加6.00万元，增长1.76%。主要原因是增人增资，计算基数增高。

（3）农林水（类）支出7265.68万元，主要用于行政事业单位机构运转运行人员和公用经费支出，项目支出。与上年相比减少4141.25万元，减少36.30%。主要原因是项目减少。

（4）住房保障（类）支出423.32万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。与上年相比减少2.19万元，减少0.51%。主要原因是计算基数减小。

2．年终结转结余0万元，主要原因是预算收入全部支出。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度收入预算总计9015.92万元，包括本年收入6419.92万元，上年结转结余2596万元。其中：

本年一般公共预算收入5774.92万元，占64.05%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 645万元，占7.15%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金2596万元，占28.79 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度支出预算合计9015.92万元，其中：

基本支出5524.92万元，占61.28%；

项目支出3491万元，占38.72 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0 万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度财政拨款收、支总预算5774.92万元。全部为一般公共预算资金。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6109.88万元，51.41%。主要原因是减少了项目资金。

（1）社会保险和就业（类）支出980.68万元，主要用于行政事业单位退休工资、养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。与上年相比减少126.44万元，减少11.42%。主要原因是上年补发2022年增资（2022年7-12月生活补贴）。

（2）卫生健康（类）支出346.25万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助缴纳支出。与上年相比增加6.00万元，增长1.76%。主要原因是增人增资，计算基数增高。

（3）农林水（类）支出4024.68万元，主要用于行政事业单位机构运转运行人员和公用经费支出，项目支出。与上年相比减少5987.25万元，减少59.80%。主要原因是项目减少。

（4）住房保障（类）支出423.32万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。与上年相比减少2.19万元，减少0.51%，主要原因是计算基数减小。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5774.92万元，与上年相比减少6109.88万元，减少51.41%。具体情况如下：

（一）社会保险和就业（类）

社会保险和就业（类）年初预算数为980.68万元，与上年相比减少126.44万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.15万元，与上年相比增加6.09万元，增长11.46%，变动原因是退休人员增加，同时退休人员生活补贴增加，相应经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算576.45万元，与上年相比增加30.00万元，增长5.49%，原因是退休人员增加，同时退休人员生活补贴增加，相应经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算304.18万元，与上年相比减少154.86万元，减少33.74%。变动原因：机关事业单位在职人员退休，养老保险费减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算25.25万元，与上年相比增加1.53万元，增长6.45%。变动原因：抚恤金增加。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.56万元，与上年相比减少9.19万元，减少37.14%。变动原因：在职转退休人员增多，其他社会保障和就业支出减少。

（二）卫生健康（类）

卫生健康（类）年初预算数346.25万元，与上年相比增加6.00万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。年初预算24.93万元，与上年相比减少1.20万元，减少4.59%。变动原因：行政单位人员退休或调离，人员减少，医疗保险减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算196.69万元，与上年相比减少1.89万元，减少0.95%。变动原因：事业单位在职到龄人员转退休。医疗保险减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算124.63万元，与上年相比增加9.08万元，增长7.86%。变动原因：计算基数改变。

（三）农林水（类）

农林水（类）年初预算数4024.68万元，与上年相比减少5987.25万元。其中

1.水利（款）行政运行(项)。年初预算432.67万元，与上年相比减少34.75万元，减少7.43%。变动原因：行政人员与公用经费减少。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算3429.01万元，与上年相比减少40.36万元，减少1.16%。变动原因：事业单位人员与公用经费减少。

3.水利（款）水利执法监督（项）。年初预算30万元，与上年相比减少10万元，减少25%。变动原因：财政批复项目经费减少。

4.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，与上年相比增加100万元。变动原因：该项目上年安排后未使用节约至2023年实施。

5.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元。无变动。

6.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算23万元，与上年相比减少6002万元，减少99.62%。变动原因：水利局上年申报转移支付项目骨干工程维修养护项目本年没有安排。

（四）住房保障（类）

住房保障（类）年初预算数423.32万元，与上年相比减少2.19万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算423.32万元，与上年相比减少2.19万元，减少0.51%。变动原因：主要原因是计算基数减小。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5524.92万元，其中：

（一）人员经费5180.06万元。主要包括：基本工资1474.15万元、津贴补贴1084.41万元、奖金23.10万元、绩效工资403.46万元、机关事业单位基本养老保险费304.18万元、职工基本医疗保险缴费221.62万元、公务员医疗保险缴费124.63万元、其他社会保险缴费24.36万元、住房公积金423.32万元，其他工资福利支出435.89万元；对个人和家庭的补助660.94万元，包括：退休费635.69万元、生活补助25.25万元。

（二）公用经费344.87万元。主要包括：办公费48.05万元、印刷费5.18万元、水费2.10万元、电费33.66万元、邮电费4.30万元、取暖费9.20万元、物业管理费54.91万元、差旅费21.30万元、维护费9.60万元、租赁费0万元、会议费1.4万元、培训费7.4万元、公务接待费0.4万元、专用材料费4.0万元、劳务费4.50万元、委托业务费5.0万元，工会经费55.10万元、公务用车运行维护费25.67万元、其他交通费用29.25万元、其他商品和服务支出9.18万元；办公设备购置14.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36.07万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.67万元，占98.89%；公务接待费支出0.4万元，占1.11%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36.07万元，比上年预算增加3.5万元，增长10.75%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有增加车辆购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出35.67万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是水文中心和水利事业服务中心各增车辆一辆，公务用车运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因是严格执行规定，公务接待费不超上年支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度预算安排项目16个，项目预算总金额3491万元。其中，财政本年拨款金额250万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金3241万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度机构运行经费预算支出344.87万元，与上年相比增加5.34万元，增长1.57%。主要原因是：办公设备购置费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度政府采购支出预算总额259.6万元，其中：拟采购货物支出89.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出170.28万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利局共有车辆16辆，其中，一般公务用车10 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2024年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3491万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云           联系电话：0478-8911328

第五部分 2024年度巴彦淖尔市水利局部门预算表