巴彦淖尔市水利局

欢迎访问巴彦淖尔市水利局网站！

无障碍浏览

您当前的位置：

2022年度巴彦淖尔市水利事业服务中心决算公开



巴彦淖尔市水利局	http://slj.bynr.gov.cn	2023-09-28

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局直属全额拨款事业单位。设立12个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设12个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2022年决算编制范围的预算单位共1家，巴彦淖尔市水利事业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利事业服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

在市水利局的正确领导下，巴彦淖尔市水利事业服务中心深刻认识水利工作面临的新形势新任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，紧扣筑牢“两个屏障”、建设“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，全面贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路、和“四水四定”原则，严守“三条红线”、“三条底线”，切实做好党建、队伍建设和重点业务开展工作，以此推动新阶段水利事业高质量发展。

1.充实《巴彦淖尔市“十四五”水安全保障规划》项目。做好《规划》中2022年涉及的8项续建重点工程与新开工的7项重点工程项目的信息跟踪等工作。

2.全面提升水利工程建设与运行管理能力。一是继续配合市水利局监管水库除险加固工程。二是积极配合黄河内蒙古巴彦淖尔市段三期防洪工程前期工作。三是配合市局积极争取黄河内蒙古乌兰布和分洪区防洪保障工程（扩容二期）。四是配合市局建管科完成狼山、德岭山、红山口三座中型水库的三类坝核查工作以及水库大坝信息核查工作。五是继续配合市局做好大中型水库移民后期扶持项目和小型水库公益性维修养护管理工作。

3.全面提升水旱灾害防御能力。一是推进水旱灾害防御“四预”建设，提高洪水干旱监测、预报、预警能力。二是强化水旱灾害防御非工程措施，对乌拉特中旗与乌拉特后旗共4个重点城镇开展补充调查评价，有效提升山洪灾害防御能力、防御水平和群众自防、自救和互救能力。三是密切关注“五情”信息，坚决守住水旱灾害防御底线，做好黄河开河、封河、防凌、夏秋汛及沿山防洪安全、抢险物资储备、水毁工程修复等工作。

4.全面提升灌溉排水与供水保障能力。一是配合市局农牧科推进河套灌区续建配套与现代化改造项目。二是配合市局积极推动跨盟市水权转让二期工程实施。三是配合市局实施乌拉特中旗狼山水库至甘其毛都口岸供水工程。四是积极推进由中心担任法人并组织实施的2021年度“以电折水”项目实施。五是做好农村牧区人畜饮水督查工作，落实《巴彦淖尔市农村牧区防返贫饮水安全动态监测工作方案》。六是继续更新完善信息平台，填报《水闸安全督查整改系统》和《堤防水闸基础信息数据库》资料。

5.全面提升水资源集约利用能力。一是配合市局水资源科完成各地水资源论证区域评估工作，做到严格用水总量管控，强化水资源刚性约束。二是配合市局全面提高水资源管理精细化水平。三是配合市局重点做好地下水超采区综合治理。落实《巴彦淖尔市乌拉特前旗大型地下水超采区治理专项行动方案》。督促各旗县区积极开展世界水日、中国水周宣传活动，同时按要求开展2022年节水型企业的创建工作。五是继续做好中心承担的水利部-服务-用水统计调查直报管理系统、全国取用水管理专项整治信息系统与国家水资源管理系统年报子系统等系统的数据汇总填报工作。

6.全面提升水土保持治理能力。一是持续推进水土保持综合治理。做好内蒙古高原生态保护与修复工程和生态清洁型小流域治理工程，涉及5个旗县的7个项目，治理水土流失面积130平方公里，总投资8225万元。二是加快重点治理工程进度，组织完成京津风沙源和清洁小流域项目的竣工验收工作。三是强化生产建设项目水土保持监督管理。按规定开展生产建设项目跟踪检查，建立监管动态台账，全面强化事前、事中、事后监管，探索水土保持信用体系建设管理。四是突出抓好水保问题整改。特别是矿山企业项目，建立台账和时间表，限期整改，对账销号。五是做好水土保持监测工作。继续完成磴口县、乌拉特中旗2个水保监测站点监测工作，完成乌拉特后旗呼和温都尔风蚀观测场数据采集、设备维护管理工作。

7.全面提升河湖生态保护治理能力。积极配合市局河湖工作推进小组工作。一是推动基层河湖长履职尽责。进一步压紧压实各级河湖长责任，通过采取通报、督办、述职等形式督促河湖长履职尽责。二是提早安排部署河道有关问题整治。督促沿黄各旗县区政府做好滩区禁限种植宣传工作，2022年重点抓好51户105人滩区居民迁建工作。三是强化水域岸线利用项目管控。对全市河道妨碍行洪突出问题进行排查整治，推进“清四乱”工作常态化、规范化，进一步科学管控河道采砂。四是系统推进河湖水生态保护修复。统筹推进山水林田湖草系统治理和修复，助力推动乌拉特中旗水系连通及水美乡村建设试点县项目。

8.全面提升水利信息化建设能力。一是对接市局相关科室，完成水利信息化需求分析。二是细化完善巴彦淖尔市智慧水利“六大体系”框架建设内容。三是紧密对接西北农林科技大学，共同编制巴彦淖尔市智慧水利设计方案，并推动智慧水利一期建设。四是高质量完成国家防汛抗旱指挥系统二期数据汇集平台、全国水土保持信息管理系统、内蒙古自治区遥感系统等九个信息报送系统的资料收集、整理、汇总、填报工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度收入、支出决算总计4,083.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,189.38万元，增长115.56%，变动原因：主要是新增项目资金和人员增资。

（一）收入决算总计4,083.94万元。包括：

1.本年收入决算合计3,837.23万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余0万元。我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余246.71万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

（二）支出决算总计4,083.94万元。包括：

1.本年支出决算合计3,355.37万元。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.结余分配0万元。我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余728.57万元。结转和结余事项：项目资金结转。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度本年收入决算合计3,837.23万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,172.33万元，占82.67%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入664.91万元，占17.33%

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度本年支出决算合计3,355.37万元，其中：

本年基本支出2,527.87万元，占75.34%；

本年项目支出827.51万元，占24.66%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,172.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,277.77万元，增长67.44%，变动原因：主要是新增项目资金和人员增资。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,172.33万元。与年初预算1,894.56万元相比，完成年初预算的167.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为450.64万元，与年初预算相比增加160.08万元。其中：

1．引进人才费用。年初预算10万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的66.7%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金为两年项目，本年为第一年度，剩余在2023年度实施。

2．事业单位离退休。年初预算96.78万元，支出决算199.28万元，完成年初预算的205.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算164.37万元，支出决算177.13万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资。

4．机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，支出决算27.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出为退休人员职业年金做实。

5．死亡抚恤。年初预算10.55万元，支出决算30.55万元，完成年初预算的289.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资。

6．其他社会保障和就业支出。年初预算8.85万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为130.44万元，与年初预算相比增加7.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算80.96万元，支出决算85.03万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算42.33万元，支出决算45.41万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为112.11万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算112.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金为新增追加预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,345.18万元，其中：

（一）人员经费2,242.35万元。其中：工资福利支出2012.51万元，对个人和家庭的补助229.84万元。工资福利支出2012.51万元，主要包括：基本工资690.5万元、津贴补贴289.38万元、绩效工资418.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.13万元、职业年金缴费27.98万元、职工基本医疗保险缴费85.03万元、公务员医疗补助缴费45.41万元、其他社会保障缴费9.03万元、住房公积金112.11万元，其他工资福利支出157.08万元。对个人和家庭的补助229.84万元。主要包括：退休费199.28万元、抚恤金20万元、生活补助10.55万元。

（二）公用经费102.83万元。主要包括：办公费13.46万元、印刷费1万元、咨询费3.5万元、水费2万元、电费10.89万元、邮电费0.78万元、物业管理费20.41万元、差旅费3万元、维修（护）费8.5万元、会议费1万元、培训费1.5万元、专用材料费1万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、工会经费14.49万元、公务用车运行维护费6.17万元、其他交通费用2.83万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置4.3万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算827.15万元，其中：

（一）工资福利支出2.98万元。主要包括是津贴补贴2.98万元。

（二）商品和服务支出72.82万元。主要包括：办公费1.15万元、差旅费6.38万元、劳务费13.3、委托业务费46.35，公务用车运行维护费5.3万元、其他商品和服务支出0.34万元。

（三）资本性支出751.34万元。主要是基础设施建设751.34万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度财政拨款“三公”经费预算11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出11.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.47万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出11.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度政府性基金支出决算0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目8个，项目支出总金额827.51万元。资金来源包括本年财政拨款金额827.15万元，本年其他资金220万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度机构运行经费支出决算102.83万元。主要包括：办公费13.46万元、印刷费1万元、咨询费3.5万元、水费2万元、电费10.89万元、邮电费0.78万元、物业管理费20.41万元、差旅费3万元、维修（护）费8.5万元、会议费1万元、培训费1.5万元、专用材料费1万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、工会经费14.49万元、公务用车运行维护费6.17万元、其他交通费用2.83万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置4.3万元。

我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

十三、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度政府采购支出总额177.24万元，其中：政府采购货物支出149.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.75万元。政府采购授予中小企业合同金额147.58万元，占政府采购支出总额的83.27%，其中：授予小微企业合同金额147.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市水利事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金827.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“山洪灾害防治-内财农〔2022〕1469号项目41.8万元”、“流域防洪修编补助项目30万元”、“提前下达"草原英才"滚动支持奖补项目6.67万元”等9个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出827.51万元，政府性基金支出0万元。其中，对“山洪灾害防治-内财农〔2022〕1469号项目”、“流域防洪修编补助项目”、“提前下达"草原英才"滚动支持奖补项目”等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体评价为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2022年度在决算中反映 9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.山洪灾害防治-内财农〔2022〕1469号项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为42万元，执行数为41.8万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治-内财农〔2022〕1469号项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金42万元，用于支付相关的调查评价费用与委托业务费等，资金实际支出率达到99.52％，完成任务的100%。通过开展山洪灾害补充调查工作，具体包括居民人口分布和企事业单位人员分布情况，掌握对集镇防洪安全可能产生较大影响的塘（堰）坝、桥梁、路涵等涉水工程基本情况，建立山洪灾害调查成果数据库，为山洪灾害分析评价和灾害防御提供基础支撑。山洪灾害防治-内财农〔2022〕1469号项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。