第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1、承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研项目的试验研究和科研成果推广及应用；

2、水土环境检测；

3、新技术引进推广；

4、水处理技术服务

部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市水利科学研究所属于独立核算的准处级事业单位，设立5个科室、2个试验站，包括：办公室、信息科、研究室、试验室、推广科、曙光试验站、长胜试验站。核定编制64人。2026年全所共有158人，实有在职职工60人，离岗5人、离退休91人，遗属2人。

  巴彦淖尔市水利科学研究所部门预算包括：巴彦淖尔市水利科学研究所本级预算，不是参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水利科学研究所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利科学研究所	公益一类事业单位

二、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）技术攻坚破难题，科研创新攀新高

围绕水利重点工作，强化技术服务与科技支撑，聚焦“十五五”水利规划和地区对水利科技的需求，加强项目储备与立项，研发本地化适配性强的实用技术。开展农田灌溉水有效利用系数测算，为水资源“三条红线”考核提供坚实支撑；深化秋浇与春汇监测研究，制定不同区域协同调控技术方案，明确不同条件下主要作物合理灌溉制度与定额；通过新上项目探索遥感技术在灌溉水有效利用系数测算中的应用，探析盐碱地改良与土壤有机碳累积互作机制，量化有机碳提升潜力。

（二）智慧水利强赋能，监测体系提精度

建成“天空地水工”一体化监测感知骨干网，构建多源信息感知的农业水信息系统，为灌区农业用水优化决策提供数据支撑。依托内蒙古自治区科技计划遥感技术示范项目，实现点尺度实测净灌水量与遥感反演数据互补验证，全面提升灌溉水有效利用系数测算精度。

（三）成果转化促落地，推广应用扩效能

围绕重点项目做好储备工作，深化与区内外科研院所、高校、企业的合作，联合申报科研项目，形成可复制、易推广的技术成果。加大技术服务推广力度，优先在义长灌域等重点区域推广秋浇春汇协同调控策略、灌溉水系数遥感测算技术，推动科研成果转化为现实生产力。

（四）人才引育强支撑，队伍建设添活力

培育1—2支市级创新团队，柔性引进2-3名“高精尖缺”专业人才，搭建青年科研人员成长平台，提升青年科研人员牵头项目占比至30%。完善盐碱地改良、遥感技术应用等领域人才梯队建设，为事业发展提供坚实人才保障。

（五）服务基层提质效，为民办事解难题

围绕重点项目开展精准化基层技术指导，建立“科研+现场”快速响应机制，全年提供技术服务不少于20次，解决基层实际问题5项以上，持续提升服务群众、助力乡村振兴的效能。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度收入、支出预算总计、1163.37万元，与上年相比收、支预算总计各减少169.02万元，减少12.69%。其中：

（一）收入预算总计1163.37万元。包括：

1．本年收入合计1163.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入1063.37万元，与上年相比增加30.98万元，增长3%。主要原因是新进人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入100万元，与上年相比减少200万元，减少66.67%。主要原因是我单位为自有资金进系统的试点单位，将自有资金100万元做进系统预算，预计金额低于去年。。

2．上年结转结余是我单位为自有资金进系统的试点单位，将自有资金300万元做进系统预算，预计金额低于去年。

（二）支出预算总计1163.37万元。包括：

1．本年支出合计1163.37万元。

（1）科学技术支出（类）支出838.60万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放以及公用经费。与上年相比减少159万元，减少100%。主要原因是财政拨款科目转变。

（2）社会保障和就业支出（类）支出157.85万元，主要用于单位的离退休人员经费;缴纳单位职工基本养老保险公补部分;缴纳职工失业保险和工伤保险单位部分。与上年相比减少39.62万元，减少20.06%。主要原因是新进人员工资基数小等。

（3）卫生健康支出（类）支出68.44万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公补部分。与上年相比增加4.61万元，增长7.22%。主要原因是工资变动、新进人员增加。

（4）农林水支出（类）支出18万元，主要用于两站建设等费用。与上年相比增加18万元，增长100.00%。主要原因是新设立项目，用于两站建设等费用。

（5）住房保障支出（类）支出80.94万元，主要用于缴纳职工公积金公补部分。与上年相比增加7万元，增长9.53%。主要原因是工资变动、新进人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度收入预算总计1163.37万元，包括本年收入1163.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1063.37万元，占91.40%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入100万元，占8.60%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度支出预算合计1163.37万元，其中：

基本支出1045.37万元，占89.86%；

项目支出118万元，占10.14%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%%。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度财政拨款收、支总预算1063.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.98万元，增长3.00%。主要原因是新进人员增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1063.37万元，与上年相比增加30.98万元，增长3.00%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为738.6万元，与上年相比增加41万元。其中：

1.技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算738.6万元，与上年相比增加41万元，增长5.88%。变动原因：新进人员增加，工资变动等。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为157.85万元，与上年相比减少39.62万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算67.84万元，与上年相比减少49.24万元，减少42.06%。变动原因：2025年存在退休人员去世等情况。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.21万元，与上年相比减少9.21万元，减少12.12%。变动原因：新进人员增加。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.80万元，与上年相比增加0.41万元，增长9.34%。变动原因：新进人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为68.44万元，与上年相比增加4.61万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.11万元，与上年相比增加3.59万元，增长9.57%。变动原因：新进人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.33万元，与上年相比增加1.02万元，增长3.88%。变动原因：工资变动、新进人员增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为18万元，与上年相比增加18万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算18万元，与上年相比增加18万元，增长100%。变动原因：新设立项目，用于两站建设等费用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为80.49万元，与上年相比增加2.86万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.49万元，与上年相比增加7万元，增长9.53%。变动原因：工资变动、新进人员增加。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1045.37万元，其中：

（一）人员经费983.19万元。主要包括：基本工资314.53万元、津贴补贴213.37万元、奖金、伙食补助费、绩效工资83.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.21万元、职工基本医疗保险缴费41.11万元、公务员医疗补助缴费27.33万元、其他社会保障缴费4.80万元、住房公积金80.49万元、医疗费、其他工资福利支出58.03万元、离休费、退休费67.84万元、生活补助6.6万元、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费62.18万元。主要包括：办公费16.74万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1万元、电费8.1万元、邮电费0.54万元、取暖费2.94万元、物业管理费9.96万元、差旅费2.5万元、维修（护）费、委托业务费2万元、租赁费、会议费、培训费0.7万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费9.65万元、福利费、公务用车运行维护费5.9万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出2.04万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及此项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及此项。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，主要原因需求未变。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额118万元。其中，财政本年拨款金额18万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金100万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度机构运行经费预算支出62.18万元，与上年相比增加1.36万元，增长2.24%。主要原因是：新进人员增加，公用经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度政府采购支出预算总额64.5万元，其中：拟采购货物支出55.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.60万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2026年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1163.37万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘竹恩               联系电话：8525228