2025年度巴彦淖尔市水权交易服务中心
预算公开
批复时间： 2025年1月20日
公开时间： 2025年2月7日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度巴彦淖尔市水权交易服务中心预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市水权交易服务中心具有以下主要职责：
1.推进区域水权交易，对达成协议的水权交易项目进行备案工作；
2.向水权交易主体提供相关技术支持，推进取水户取水权交易；
3.重新配置或交易有转让用水权意愿的灌溉用水户的水量，推进灌溉用水户水权交易；
4.积极培育全市水权交易市场，统一交易规则、规范水权交易行为，建立健全我市水权交易体系；
5.强化全市水权交易服务，适时组织开展用水权交易后评估工作，协助审核、批复上报的水权交易项目；
6.提供水权交易相关技术咨询服务，包括水权交易评估认证咨询、水权交易制度设计咨询、水权交易专题研究等；
7.推进水权交易信息化建设，协同相关部门完成全市水权交易信息系统建设工作；
8.及时公开用水权改革有关信息，加大对用水权改革工作的宣传报道；
9.承担市水利局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据巴彦淖尔市水权交易服务中心职责分工，本单位内设机构包括水权交易部、工程建设部、财务部、综合办公室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水权交易服务中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水权交易服务中心
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公益一类事业单位
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三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）加强党建引领工作能力
1.继续把政治学习放在首位，制定详细的年度学习计划，年度开展集中学习28次，组织主题党日活动8次，主题党课4次，丰富学习形式，提高学习效果。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻工作。
2.积极创建坚强堡垒“模范”支部，组织开展有意义的主题党日活动。按照市局“围绕中心、建设队伍、服务群众”党建工作主要任务，推动党建与业务深入结合。加强党建工作和业务有机融合、协调推进，以高水平党建引领各项业务工作高质量开展。
3.加强党风廉政建设。坚持党风廉政工作全覆盖，贯穿到各项工作的各个环节，全面落实“一岗双责”任务。利用多种形式持续开展廉政警示教育，特别是利用身边的典型案例，以案促改、以案促治，教育职工知敬畏、存戒惧、明底线、守规矩，净化政治生态，推动党风廉政建设向纵深发展。
（二）有序推动水利重点工作
1.加快推动水权二期工程建设，做好长济灌域和总干渠的工程进度、质量、安全生产管理等建管工作及验收工作。待工程建设完成后配合黄委开展节水量核验工作并进行后续二期水权转让交易工作。
2.强化工程监管提升质量安全。开展水利工程安全生产检查整治工作、重大节假日安全生产排查以及行业隐患排查专项整治工作；积极开展水利项目质量检查工作，严把工程质量关，规范水利工程设备管理，促进工程质量提升。
3.完成内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区信息化配套工程跟踪监测评估方案设施设备采购及安装工作和跟踪监测评估2024年度报告，计划于2025年5月前完成。
4.继续完善“灌区一张图”绘制工作，目前已完成河套灌区灌溉面积精准识别应用平台框架的搭建及灌溉面积数据采集系统的开发、全灌区灌排渠沟及相应建筑物的绘制入库、永济灌域西济支渠试点灌溉面积所有到户地块矢量化绘制及权属信息采集、永济灌域高标准农田到户地块矢量化绘制等内容。
（三）夯实内务提升行政效能
1.做好2025年人才引进、事业单位公开招聘等各项工作。加强人才的教育培训，组织干部职工走出去，参加党建和业务方面的知识培训，提高干部职工的能力和素养，提升履职能力，切实提高干部职工想干事、勇担当、善作为的能力和水平。
2.进一步规范资金使用，做好日常核算，加强专项资金管理。完善单位内控制度建设，严格控制“三公经费”支出，做好资产清查工作。申请保障性资金与政府采购平台指标准确无误对接，按有关规定进行固定资产的登记等事项。
3.启动新版OA综合办公管理信息系统，注重发挥好OA系统日常办公、沟通共享、辅助决策等方面作用，通过建设综合办公管理大平台实现协同办公，积极探索OA系统在提高工作效率、改善工作环境中的具体路径。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度收入、支出预算总计 242.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加 60.59 万元，增加 33.36 %。其中：
（一）收入预算总计 242.24 万元。包括：
1．本年收入合计 242.24 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 242.24 万元，与上年相比增加 60.59 万元，增长 33.36 %。主要原因是增人增资，公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 32 万元，减少 100 %。主要原因是上年项目已完成，无结转结余资金。
（二）支出预算总计 242.24 万元。包括：
1．本年支出合计 242.24 万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 24.30 万元，主要用于行政事业单位退休工资、基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。与上年相比增加 1.33 万元，增长 5.79 %。主要原因是退休人员增加。
（2）卫生健康（类）支出 13.36 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助缴纳支出。与上年相比减少 0.71 万元，减少 5.05 %。主要原因是计算基数变动。
（3）农林水（类）支出 185.27 万元，主要用于行政事业单位机构运转运行人员和公用经费支出，项目支出。与上年相比增加 61.49 万元，增长 49.68 %。主要原因是人员和公用经费增加。
（4）住房保障（类）支出 19.30 万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。与上年相比减少 1.53 万元，减少 7.35 %。主要原因是人员变动。
2．年终结转结余 0 万元。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度收入预算总计242.24万元，包括本年收入 242.24 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 242.24 万元，占 100.00 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度支出预算合计242.24 万元，其中：
基本支出 232.24 万元，占 95.87 %；
项目支出 10 万元，占 4.13 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度财政拨款收、支总预算 242.24 万元。收入全部为一般公共预算拨款。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.59 万元，增长 33.36 %。主要原因是增人增资，公用经费增加。具体支出包括：
（1）社会保障和就业（类）支出 24.30 万元，主要用于行政事业单位退休工资、基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。与上年相比增加 1.33 万元，增长 5.79 %。主要原因是退休人员增加。
（2）卫生健康（类）支出 13.36 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助缴纳支出。与上年相比减少 0.71 万元，减少 5.05 %。主要原因是计算基数变动。
（3）农林水（类）支出 185.27 万元，主要用于行政事业单位机构运转运行人员和公用经费支出，项目支出。与上年相比增加 61.49 万元，增长 49.68 %。主要原因是人员和公用经费增加。
（4）住房保障（类）支出 19.30 万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。与上年相比减少 1.53 万元，减少 7.35 %。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 242.24 万元，与上年相比增加 60.59 万元，增长 33.36 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算数为 24.30 万元，与上年相比增加 1.33 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.81 万元，与上年相比增加 2.75 万元，增长 259.43 %，变动原因：退休人员增加，相应经费增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.56 万元，与上年相比减少 1.15万元，减少 5.55 %，变动原因：退休人员增加，在职人员增加，计算基数变动，相应经费减少。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.93 万元，与上年相比减少 0.27 万元，减少 22.50 %。变动原因：在职转退休，其他社会保障和就业支出减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为 13.36 万元，与上年相比减少 0.71 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.74 万元，与上年相比减少 0.77 万元，减少 7.33 %。变动原因：退休人员增加，在职人员增加，计算基数变动，相应经费减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.62万元，与上年相比增加 0.06 万元，增加 1.69 %。变动原因：增人增资，医疗保险增加。
（三）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算数为 185.27 万元，与上年相比增加 61.49 万元。其中：
1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 185.27 万元，与上年相比增加 61.49 万元，增长 49.68 %，变动原因：人员和公用经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为 19.30 万元，与上年相比减少 1.53 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.30 万元，与上年相比减少 1.53 万元，减少 7.35 %，变动原因：人员变动，相应经费减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 232.24 万元，其中：
（一）人员经费 217.76 万元。主要包括：基本工资 70.45万元、津贴补贴 49.48 万元、绩效工资 22.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.56 万元、职工基本医疗保险缴费 9.74 万元、公务员医疗补助缴费 3.62 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 19.30 万元、其他工资福利支出 18.70 万元、对个人和家庭的补助 3.81 万元，包括：退休费 3.81 万元。
（二）公用经费 14.48 万元。主要包括：办公费 4.43 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.5 万元、电费 2.20 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 2.31 万元、差旅费 0.30 万元、培训费 0.50 万元、工会经费 2.71 万元、福利费 0.48 万元、办公设备购置 0.55 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本年度无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本年度无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 10 万元。其中，财政本年拨款金额 10 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度机构运行经费预算支出 14.48 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 1.33 %。主要原因是：在职人员增加，相应经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度政府采购支出预算总额 5.43 万元，其中：拟采购货物支出 0.55 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.88 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 10 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 冀昕禾 联系电话：0478-8959229
第五部分 2025年度巴彦淖尔市水权交易服务中心预算表
见附件：2025年部门预算公开表（12张）
