第一部分 巴彦淖尔市水利事业服务中心概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局直属全额拨款事业单位。为全市水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑。编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理；水资源管理和节水型社会建设；水土保持规划、设计、方案的审查、验收、备案及监测预报；河湖长制工作；水利信息化建设等相关技术支撑和服务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。设立13个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科、工程运行科。
本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水利事业服务中心。
详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水利事业服务中心
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公益一类事业单位
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三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。新的一年，在市水利局的正确领导下，水事中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，聚焦水利高质量发展目标，大力弘扬“三北精神”和“蒙古马精神”，完成好“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，紧紧抓住进一步全面深化改革的良好机遇，加快水利基础设施建设，全面贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路、和“四水四定”原则，全力做好我市水利事业服务工作，以此推动新阶段水利事业高质量发展。
（一）有效提升党建引领能力
一是继续把政治学习放在首位，丰富学习形式，提高学习效果，抓好党的二十届三中全会学习宣传贯彻工作。二是继续创建坚强堡垒“模范”支部，开展有意义的主题党日活动。三是坚持党风廉政工作全覆盖，全面落实“一岗双责”任务，利用多种形式持续开展廉政警示教育。
（二）加快推动人才队伍建设
一是结合单位实际，加强人才引进，完成2025年招录人员工作，逐步解决专技人员老化、年轻干部缺乏、职工职称评聘的问题。二是加强教育培训，提高干部职工想干事、勇担当、善作为的能力和水平。三是围绕全市重点工作和水利行业工作做好技术支撑和服务，加强中心科室与局科室协调配合，对中心科室人员进行优化配置。
（三）重点业务有序开展
1.推广行业标准，保障项目储备。着眼长远发展，紧盯短板弱项，做好涉水项目规划、可研、设计、洪水影响评价等方案审查的策划储备、技术支撑和技术服务工作。完成国家和地方的各类规划所需技术支撑、资料收集等相关工作。加强水利行业技术规程、规范、标准、法律法规的宣传、推广与应用。
2.提升防御能力，确保人民群众安全。要深化思想认识，切实增强做好防汛抗旱工作的责任感、紧迫感，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，切实做到思想到位、责任到位、预案到位、队伍到位。一是全力做好全年各阶段水旱灾害防御工作，实现安全度汛。二是进一步修订完善各类防御预案和方案，完成87条重点山洪沟灾害防御布置图制作。三是扎实推进山洪灾害防治项目建设。
3.严抓建设运行管理，确保工程顺利推进。一是力争黄河内蒙古巴彦淖尔段堤防达标和河道治理工程落地实施，做好“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目(甜菜支渠0+074～17+942)(蔡家分干渠0+000～17+602)（投资9991.68万元）、巴彦淖尔市乌拉特前旗红山口水库除险加固工程（投资4800万元）、巴彦淖尔市磴口县丹勒格郭勒沟防洪治理工程（投资1185万元）、巴彦淖尔市临河区狼山农场引黄滴灌节水增效示范项目（投资2821万元）、2024年度无信号水库信号增补项目（投资128万元）、2025年度山洪灾害运行维护（投资约106万元）和山洪灾害防治项目（投资138万元）的建设管理工作。二是配合市局做好汛期水库、堤防安全运行管理工作，完成2025年水利工程标准化目标任务。
4.狠抓生态治理，严格监管水土流失。要统筹推进水土保持治理与监管工作，改善区域生态环境，提高水土保持能力。一是完成2024年前项目验收工作，全部完成2024年的水土保持综合治理工程任务。二是实施2025年生态清洁小流域治理工程4项（总投资4240万元），积极争取2026年生态清洁小流域综合治理项目。三是继续强化生产建设项目的监管。
5.严格高效用水，提升水资源优化配置。要持续开展水资源调查评价，推广节水技术，提高水资源利用效率。一是全面配合市局做好节水型社会建设相关工作，持续推进地下水超采区综合治理。二是做好水资源管理相关工作，完善各类水资源论证及区域评估。三是积极开展节水宣传工作，进一步完善县域节水型社会达标建设工作，加快推进自治区提出的“合同节水”工作。
6.压实河湖长制，提升河湖生态治理水平。协助市局完成好市河长办的日常事务性工作。一是持续推动河湖工作落地落实。二是认真谋划黄河河道有关问题整治工作。三是进一步加强河湖岸线空间管控力度。
7.加快信息化建设，提升水利发展能力。要充分利用互联网、大数据等信息技术，加快智慧水利建设。一是继续做好日常维护，包括设备、平台以及会议室。二是推进智慧水利信息化建设，为水利智能化运行提供科学依据。三是积极推动信息资源整合，建立水利信息资源共享机制，推进水利数据标准化建设。
8.扎实开展人事及财务工作，提升整体工作效能。一是做好2025年人才引进、事业单位公开招聘等各项工作。二是进一步规范资金使用，做好日常核算，加强专项资金管理。三是完善单位内控制度建设，严格控制“三公经费”支出。
2025年，在市水利局党组的坚强领导下，水事中心将继续与市局各科室和旗县水利局紧密协作，部门联动、协调配合、同向发力、同频共振，为实现我市经济社会持续平稳绿色安全长足发展提供更多、更好、更及时的水利技术支撑与服务！
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度收入、支出预算总计 7648.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加5478.27万元，增加252.39%。其中：
（一）收入预算总计7648.86万元。包括：
1．本年收入合计7648.86万元。
（1）一般公共预算拨款收入5929.91万元，与上年相比增加5622.92万元，增加1831.63%。主要原因是水利建设项目增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入15万元，与上年相比减少165万元，减少91.67%。主要原因是本年其他收入仅反映农田灌溉水利工程测算项目资金。
2．上年结转结余1703.95万元。与上年相比增加1703.95万元。主要原因是上年度项目资金结转。
（二）支出预算总计7648.86万元。包括：
1．本年支出合计7648.86万元。
（1）社会保障和就业支出382.94万元，主要用于单位退休职工的工资发放、遗属生活补助及职工的养老保险等社保费的缴纳。与上年相比增加10.6万元，增加2.85%。主要原因是人员增资。
（2）卫生健康支出129.61万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴纳。与上年相比增加6.45万元，增加5.24%。主要原因是主要原因是人员增资。
（3）农林水支出6981.99万元，主要用于水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑，编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理的专项业务支出及人员的工资及各类津补贴、公务费。与上年相比增加5453.58万元，增加356.81%。主要原因是水利建设项目增加。
（4）住房保障支出154.32万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加7.64万元，增加5.21%。主要原因是人员增资。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
本单位2025年度收入预算总计7648.86万元，包括本年收入 5944.91万元，上年结转结余1703.95万元。其中：
本年一般公共预算收入5929.91万元，占77.54%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入15万元，占0.18%；
上年结转结余的一般公共预算收入1703.95万元，占22.28%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
本单位2025年度支出预算合计7648.86万元，其中：
基本支出2070.91万元，占27.07%；
项目支出5577.95万元，占72.93%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2025年度财政拨款收、支总预算7633.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5643.27万元，增加283.5%。主要原因是水利建设项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算7633.86万元，与上年相比增加5643.27万元，增加283.5%。具体情况如下：
一、社会保障和就业（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为382.94万元，与上年相比增加10.6万元，增加2.85%。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算217.24万元，与上年相比增加9.7万元，增加4.67%。变动原因是在职人员转退。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算157.44万元，与上年相比增加4.87万元，增加3.19%。变动原因是人员增资。
3、抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算0万元，与上年相比减少8.95万元，减少100%。变动原因是本年预算不涉及此项内容。
4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算8.26万元，与上年相比增加4.99万元，增加152.6%。变动原因是人员增资。
二、卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为129.61万元，与上年相比上年相比增加6.45万元，增加5.24%。其中：
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算78.58万元，与上年相比增加2.16万元，增加2.83%。变动原因是人员增资。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算51.03万元，与上年相比增加4.29万元，增加9.18%。变动原因是人员增资。
三、农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为6966.99万元，与上年相比增加5618.58万元，增加416.68%。其中：
1、水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算1423.04万元，与上年相比增加74.63万元，增加5.53%。变动原因是人员增资。
2、水利（款）水利工程建设（项）年初预算5314.34万元，与上年相比增加5314.34万元。变动原因是水利建设项目增加。
3、水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算54.7万元，与上年相比增加54.7万元。变动原因是水利建设项目增加。
4、水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算40.88万元，与上年相比增加40.88万元。变动原因是水利建设项目增加。
5、水利（款）防汛（项）年初预算134.03万元，与上年相比增加134.03万元。变动原因是水利建设项目增加。
四、住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为154.32万元，与上年相比增加7.64万元，增加5.21%。其中：
1、住房改革支出（款）住房保障支出（项）年初预算154.32万元，与上年相比增加7.64万元，增加5.21%。变动原因是人员增资。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2070.91万元，其中：
（一）人员经费1960.25万元。主要包括：基本工资559.91万元、津贴补贴400.65万元、绩效工资178.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.44万元、职工基本医疗保险缴费78.58万元、公务员医疗补助缴费51.03万元、其他社会保障缴费8.26万元、住房公积金154.32万元、其他工资福利支出144.06万元、退休费217.24万元、生活补助10.53万元。
（二）公用经费110.66万元。主要包括：办公费15.6万元、印刷费1.3万元、水费1.6万元、电费12.1万元、邮电费0.9万元、物业管理费20.7万元、差旅费14万元、维修（护）费1.5万元、会议费1万元、培训费2.2万元、劳务费1.5万元、委托业务费1.2万元、工会经费19.67万元、福利费3.06万元，公务用车运行维护费7.67万元、其他商品和服务支出1.66万元、办公设备购置5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.67万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.67 万元，和上年预算金额一致。其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.67万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不计划购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出7.67万元，和上年预算金额一致。主要原因是下乡工作多。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因响应政策，压缩公务接待经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2025年度预算安排项目13个，项目预算总金额5577.95万元。其中，财政本年拨款金额3859万元，财政拨款结转结余1703.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金15万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
本单位2025年度机构运行经费预算支出110.66万元，与上年相比增加6.49万元，增加6.23%。主要原因是人员增加。
主要包括：办公费15.6万元、印刷费1.3万元、水费1.6万元、电费12.1万元、邮电费0.9万元、物业管理费20.7万元、差旅费14万元、维修（护）费1.5万元、会议费1万元、培训费2.2万元、劳务费1.5万元、委托业务费1.2万元、工会经费19.67万元、福利费3.06万元，公务用车运行维护费7.67万元、其他商品和服务支出1.66万元、办公设备购置5万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2025年度政府采购支出预算总额50.9万元，其中：拟采购货物支出12.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出38.2万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
本单位2025年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5944.91万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李赛男 联系电话：0478-8525269
第五部分 2025年度巴彦淖尔市水文水资源勘测中心预算表
详见附件。
