第一部分   单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心隶属巴彦淖尔市水利局，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。是市政府授权对全市水利工程质量监督和安全检查行使政府监督职能的专职机构。

（二）单位主要职责

1、参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作。

2、协助开展全市水利工程建设质量安全监督检查和水利工程质量考核工作。 

3、承担全市水利工程建设技术咨询工作。

4、承担对旗县区业务指导工作。

5、承担市水利局交办的其它相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括:质量监督部、安全监督部、综合部。本单位无下属单位。 

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心	公益一类事业单位

三、 2025年度单位主要工作任务及目标

2025年度的工作重点将聚焦于对“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造工程的保温材料与铅丝网片进行专项整治，持续加强对工程施工质量的巡查与抽查力度，深入总结实践经验，剖析存在问题，并督促整改。对于违规建设行为及不合格工程，将依法严厉查处，公开曝光一批、处罚一批，以确保各方责任主体单位及责任人受到深刻震动和教育。为适应新形势下的监督要求，进一步提升监督效率，自今年起将积极探索并运用网上监督软件。

水利工程质量和安全监督工作任务重、工作量大、覆盖面广，监督“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造工程项目等在建项目45项，检查参建单位质量和安全行为135次以上，检查受监工程实体质量92次以上，委托有资质检测单位对原材料、中间产品抽检80次/份以上，对全市在建工程开展专项检查。

 在2025年的工作中，需进一步提高认识，加大宣传力度，牢固树立“质量就是生命”的意识。进一步强化质量监督管理，建立健全质量监督管理网络和质量监督制约机制；加强对受监工程的质量监督抽检力度，加强对监理平行检验的检查；同时，加强质监人员的技术培训，提升技术水平。

 

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

 我单位2025年度收入、支出预算总计150.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.42万元，减少 5.29%。其中：

（一）收入预算总计150.69万元。包括：

1．本年收入合计150.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入150.69万元，与上年相比减少8.42万元，减少 5.29%。主要原因是：本年度一名职工退休，人员经费及社保费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少 0万元，减少0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比减少 0万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少 0万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。

 （二）支出预算总计150.69万元。包括：

1．本年支出合计 150.69 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出17.42万元，主要用于单位职工养老保险费缴存、在职人员失业保险和工伤保险的缴存和单位的离退休费。与上年相比增加0.55万元，增长3.26%。主要原因是本年度一名职工退休，退休费较上年度增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.81万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴存。与上年相比增加0.23万元，增长2.68%。主要原因是人员工资增加，按缴存比例，医保、公务员医疗补助总数增加。

（3）农林水（类）支出113.22万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关运行经费，以保障单位的正常运行，开展日常工作。与上年相比减少8.26万元，减少6.8%。主要原因是本年度一名职工退休，人员经费减少。

（4）住房保障支出（类）支出11.24万元，主要用于职工住房公积金缴存。与上年相比减少0.93万元，减少7.64%。主要原因是本年度一名职工退休，人员工资减少，按缴存比例，住房公积金总数减少。

 2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位没有结转结余。

二、收入预算情况说明

 我单位2025年度收入预算总计150.69万元，包括本年收入150.69万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入150.69万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

  

图1.收入预算图 

三、支出预算情况说明

我单位2025年度支出预算合计150.69万元，其中：

基本支出141.19万元，占93.70 %；

项目支出 9.5万元，占 6.3 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

图2.支出预算图 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 我单位2025年度财政拨款收、支总预算 150.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.42 万元，减少 5.29 %。主要原因是一名职工退休，人员经费及社保费减少。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 我单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 150.69 万元，与上年相比减少 8.42 万元，减少 5.29 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为17.42万元，与上年相比增加 0.55 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算 5.67 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 28 %。变动原因：本年度一名职工退休，退休费增加。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.19 万元，与上年相比减少 0.56万元，减少 4.77%。变动原因：本年度一名职工退休，人员工资减少，按缴存比例，养老保险总数减少。

3.其他社会保障的就业支出（款） 其他社会保障的就业支（项）。年初预算 0.55 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 21.43 %。变动原因：本年度一名职工退休，人员工资减少，按缴存比例工伤和失业保险减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 8.81 万元，与上年相比增加 0.23万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.3万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长2.44 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例，医保总数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.51万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长3.72 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例，公务员医疗补助总数增加。 

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 113.22 万元，与上年相比减少 8.26万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 103.72万元，与上年相比减少 7.76 万元，减少6.96 %。变动原因：本年度一名职工退休，人员经费及公用经费减少。

2．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算 9.5万元，与上年相比减少 0.5 万元，减少 5 %。变动原因：坚持过紧日子，节约开支。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 11.24 万元，与上年相比减少 0.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.24万元，与上年相比减少 0.93 万元，减少7.64 %。变动原因：本年度一名职工退休。人员工资减少，按缴存比例住房公积金总数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    141.19万元，其中：

（一）人员经费 131.17万元。主要包括：基本工资39.88万元、津贴补贴26.63万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.19万元、职工基本医疗保险费6.3万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金11.24万元、其他工资福利支出12.54万元、退休费5.67万元等。

 （二）公用经费 10.01 万元。主要包括：办公费1.79万元、 水费0.18万元、电费1.55万元、 物业管理费1.28万元、差旅费0.6万元、培训费0.5万元、工会经费1.54万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.5万元、办公设备购置0.9万元等。

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 我单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元，占100 %；公务接待费0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5万元，比上年预算减少0万元，减少 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算减少 0  万元，主要原因没有发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因没有发生公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算减少0万元，主要原因公务用车运行维护费没有变动。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少0万元，主要原因没有发生公务接待费。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

 我单位2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 我单位2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比减少0 万元，减少 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

 十、项目支出预算情况说明

 我单位2025年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额9.5万元。其中，财政本年拨款金额 9.5 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

 十一、机构运行经费支出预算情况说明

 我单位2025年度机构运行经费预算支出 10.01万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.7%。主要原因是：坚持过紧日子，节约开支。

 十二、政府采购支出预算情况说明

 我单位2025年度政府采购支出预算总额 4.76 万元，其中：拟采购货物支出 1.08 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.68 万元。

 十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

我单位2025年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算9.5 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/

联系人：赵海霞  联系电话：0478-8525091

 

第五部分  2025年度单位预算表

 

见附件：2025年预算公开表（12张）