第一部分 巴彦淖尔市水利事业服务中心概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局直属全额拨款事业单位。设立13个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科、工程运行科。
（二）单位主要职责
为全市水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑。编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理；水资源管理和节水型社会建设；水土保持规划、设计、方案的审查、验收、备案及监测预报；河湖长制工作；水利信息化建设等相关技术支撑和服务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。设立13个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科、工程运行科。
本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水利事业服务中心。
详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水利事业服务中心
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公益一类事业单位
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三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）有效提升党建引领能力
1.加强政治统领。要坚持以政治建设为统领，不断提高全体干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.打造有特色有亮点的基层党组织。加强党建工作和业务有机融合、协调推进，以高水平党建引领各项业务工作高质量开展。
3.加强党风廉政建设。继续加强宣传教育，坚持党风廉政工作全覆盖，贯穿到各项工作的各个环节，全面落实“一岗双责”任务。
（二）加快推动队伍建设
认真落实市委提出的“五大行动”，集聚发展合力，提升履职能力，切实提高干部职工想干事、勇担当、善作为的能力和水平。
（三）重点业务有序开展
1.全面提升技术支撑和服务能力。完成国家和地方的各类规划所需技术支撑、资料收集等相关工作。
2.全面提升水旱灾害防御能力。全力做好各阶段水旱灾害防御工作，锚定“四不”目标，聚焦“四预”措施，贯通“五情”信息，加快智慧水利建设，积极构建全市重点山洪沟口预警系统。
3.全面提升水利工程建设与运行管理能力。持续改善水利基础设施，提升水安全保障能力。
4.全面提升水土保持治理能力。完成2020年、2021年京津风沙源二期项目和2022年、2023年清洁小流域项目的竣工验收工作，完成2023年的水土保持综合治理工程任务。实施2024年生态清洁小流域治理工程9项（总投资7000万元），积极争取2025年生态清洁小流域综合治理项目。
5.全面提升水资源集约利用能力。积极开展节水宣传工作。继续配合市局做好水资源管理相关工作。
6.全面提升灌溉排水与供水保障能力。按照计划提前部署2024年“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造项目（支渠部分）。 持续开展农业水价精准补贴和节水奖励工作，全面完成农业水价综合改革工作
7.全面提升河湖生态保护治理能力。纵深推进河湖长制，强化各级河湖长履职尽责，有序开展重点河湖健康评价工作。持续推进黄河河道有关问题整治工作。进一步加强河湖水域岸线空间管控力度。
8.全面提升水利信息化建设能力。做好三个应用系统的定期检查与维护。保障水旱灾害防御调度中心视频会议设备正常运行。保障中心各类办公平台和软件应用系统安全运行。中心网络安全检查和管理工作，确保网络安全稳定运行。
9.全面提升人事财务工作能力。做好2024年人才引进、事业单位公开招聘等各项工作。进一步规范资金使用，做好日常核算，加强专项资金管理。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度收入、支出预算总计 2170.59万元，与上年相比收、支预算总计各减少416.99万元，减少16.12%。其中：
（一）收入预算总计2170.59万元。包括：
1．本年收入合计2170.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入1990.59万元，与上年相比减少306.99万元，减少13.36%。主要原因是人员减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少290万元。主要原因内蒙古河套灌区水利发展中心2023年度拨付水费人员工资放此科目。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入180万元，与上年相比增加180万元，增长100%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心2024年度拨付水费人员工资放此科目。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计2170.59万元。包括：
1．本年支出合计2170.59万元。
（1）社会保障和就业支出372.34万元，主要用于单位退休职工的工资发放、遗属生活补助及职工的养老保险等社保费的缴纳。与上年相比减少159.67万元，减少30%。主要原因是人员减少。
（2）卫生健康支出123.16万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴纳。与上年相比减少8.68万元，减少6.6%。主要原因是人员减少。
（3）农林水支出1528.41万元，主要用于水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑，编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理的专项业务支出及人员的工资及各类津补贴、公务费。与上年相比减少234.48万元，减少13.3%。主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出146.68万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比减少14.15万元，减少8.8%。主要原因是人员减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
本单位2024年度收入预算总计2170.59万元，包括本年收入 2170.59万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1990.59万元，占91.7%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入180万元，占8.3%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
本单位2024年度支出预算合计2170.59万元，其中：
基本支出1970.59万元，占90.79%；
项目支出200万元，占9.21%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2024年度财政拨款收、支总预算1990.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少306.99万元，减少13.36%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1990.59万元，与上年相比减少306.99万元，减少13.36%。具体情况如下：
一、社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）372.34万元，与上年相比减少159.67万元，减少30%。其中：
1、事业单位离退休207.54万元，与上年相比减少122.21万元，减少37.06%。变动原因是人员减少。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出152.57万元，与上年相比减少28.55万元，减少15.76%。变动原因是人员减少。
3、死亡抚恤支出8.95万元，与上年相比减少1.83万元，减少16.98%。变动原因是人员减少。
4、其他社会保障和就业支出3.27万元，与上年相比减少7.09万元，减少64.44%。变动原因是人员减少。
二、卫生健康支出（类）
卫生健康支出123.16万元，与上年相比减少8.68万元，减少6.6%。其中：
1、事业单位医疗76.42万元，与上年相比减少9.99万元，减少11.56%。变动原因是人员减少。
2、公务员医疗补助46.74万元，与上年相比增加1.31万元，增加2.9%。变动原因是缴费基数提高。
三、农林水支出（类）
农林水支出1348.41万元，与上年相比减少124.48万元，减少8.5%。其中：
1、水利行业业务管理1348.41万元，与上年相比减少124.48万元，减少8.5%。变动原因是人员减少。
四、住房保障支出（类）
住房保障支出146.68万元，与上年相比减少14.15万元，减少8.8%。其中：
1、住房公积金146.68万元，与上年相比减少14.15万元，减少8.8%。变动原因是人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1970.59万元，其中：
（一）人员经费1866.42万元。主要包括：基本工资539.68万元、津贴补贴377.53万元、绩效工资153.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.57万元、职工基本医疗保险缴费76.42万元、公务员医疗补助缴费46.74万元、其他社会保障缴费9.25万元、住房公积金146.68万元、其他工资福利支出147.18万元、退休费207.54万元、生活补助8.95。
（二）公用经费104.17万元。主要包括：办公费13.5万元、印刷费1万元、水费1万元、电费12.48万元、邮电费1.2万元、物业管理费19.58万元、差旅费11万元、维修（护）费2.3万元、会议费1.3万元、培训费1.2万元、委托业务费2万元、工会经费18.18万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出4.3万元、办公设备购置6.95万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.67万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.67 万元，和上年预算金额一致。其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.67万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不计划购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出7.67万元，和上年预算金额一致。主要原因是下乡工作多。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因响应政策，压缩公务接待经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额200万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金180万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
本单位2024年度机构运行经费预算支出104.17万元，与上年相比减少5.51万元，减少5%。主要原因是人员减少。
主要包括：办公费13.5万元、印刷费1万元、水费1万元、电费12.48万元、邮电费1.2万元、物业管理费19.58万元、差旅费11万元、维修（护）费2.3万元、会议费1.3万元、培训费1.2万元、委托业务费2万元、工会经费18.18万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出4.3万元、办公设备购置6.95万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2024年度政府采购支出预算总额136.48万元，其中：拟采购货物支出53.32万元、拟采购工程支出45.58万元、拟购买服务支出37.58万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
本单位2024年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8435.1万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李赛男 联系电话：15391060228
