目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1、承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研项目的试验研究和科研成果推广及应用；

2、水土环境检测；

3、新技术引进推广；

4、水处理技术服务。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市水利科学研究所属于独立核算的准处级事业单位，设立5个科室、2个试验站，包括：办公室、信息科、研究室、试验室、推广科、曙光试验站、长胜试验站。核定编制68人。2024年全所共有147人，实有在职职工53人，离岗8人、离退休84人，遗属2人。

  巴彦淖尔市水利科学研究所部门预算包括：巴彦淖尔市水利科学研究所本级预算，不是参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

  纳入2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利科学研究所本级	全额财政拨款公益一类事业单位

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1429.99万元，其来源为一般公共预算拨款964.99万元，主要用于工资福利支出，缴纳五险一金公补部分以及公用经费支出；其他收入465万元，主要用于非财政项目支出。比上年预算增加234.13万元，增长19%，增加主要是我单位为自有资金进系统的试点单位，将自有资金465万元做进系统预算。

支出预算1429.99万元，比上年预算增加234.13万元，增长19%，增加主要是我单位为自有资金进系统的试点单位，将自有资金465万元做进系统预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算总收入1429.99万元，其中：一般公共预算拨款收入964.99万元，占比67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，占比0%，其中事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %，其他收入465万元，占比33%。上年结转结余0 万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1429.99万元，其中：基本支出964.99万元，占比67%；项目支出465万元，占比33%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、项目需求等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算964.99万元，包括：一般公共预算财政拨款964.99万元，占比100%，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算种，财政拨款支出数为964.99万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）187.76万元，占支出的19%；卫生健康（类）60.95万元，占支出的6%；农林水（类）645.65，占支出的66%；住房保障（类）70.63万元，占支出的7%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

  财政拨款预算数为964.99万元，比上年财政拨款预算书减少120.87万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类0万元，比上年预算增加0万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款）：财政拨款预算数为180.66万元。归口管理的行政事业单位离退休（项）107.07万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加8.64万元。原因是退休人员增加。归口管理的机关事业单位基本养老保险支出（项）73.58万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险公补部分，比上年预算减少15.87万元，原因是2023及2024年退休人员增加，新招聘人员基数小。社会保障和就业(类)抚恤（款）：财政拨款预算数为5.1万元，归口管理的抚恤（项）5.1万元，主要用于按月发放抚恤工资，比上年预算增加2.94万元，原因是新增一名抚恤人员。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2万元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险单位部分，比上年预算减少3.45万元，原因是做预算时失业保险支出功能分类填写错误，应为208999，填成2130304。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数60.95万元。归口管理的事业单位医疗（项）37.04万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公补部分，比上年预算数减少6.25万元。原因是退休人员增加。归口管理的公务员医疗补助（项）23.91万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助公补部分，比上年预算数增加0.02万元，原因是工资变动。

4、农林水（类）水利（款）：财政拨款预算数645.65万元。归口管理的水利行业业务管理（项）645.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放以及公用经费，比上年预算数减少95.97万元。原因是调走5人，并且退休人员增加。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数70.63万元。归口管理的住房公积金（项）70.63万元，主要用于缴纳职工公积金公补部分，比上年预算数减少10.95万元，原因是调走5人，退休人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数6万元，占总支出的0.0001%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费6万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费6   万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于没有因公出国费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于要响应政策，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是需求未变。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算55.18万元，比上减少5.02万元，减少8 %。主要原因是人员减少公务费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费13.16万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费4.34 万元，邮电费0.5 万元，取暖费3.2万元，物业管理费9.96万元，差旅费3.5万元，维修（护）费0.5 万元，培训费1 万元，劳务费1万元，工会经费9.14万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出1.68 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42.06万元，其中：货物类政府采购预算   15.1万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算26.96万元。其中采购办公设备及复印纸，采购金额2.5万元，主要来源为财政拨款和其他收入；计算机类采购金额11.6万元，主要来源为其他收入；采购照相机1万元，主要来源为其他收入。采购金额纳入政府购买服务项目6项，预算为26.96万元，服务类型为车辆维修和保养服务17万元，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款和其他收入；服务类型为物业管理服务9.96万元，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，全单位固定资产379.64万元，无形资产369.66万元。

照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 3辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车0   辆，事业单位保有公务用车3辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收非税收入计划情况

    我单位不涉及此项内容

五、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春艳       联系电话：8525228

第六部分  部门预算公开表

详见附表：