目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度巴彦淖尔市水文水资源勘测中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水文水文水资源勘测中心是巴彦淖尔市水利局所属独立核算的二级事业单位，设6个机构（办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质水生态监测科、资料信息科）、下辖7个相当于正科级的水文测站，其中：灌区6个正科级建制国家级基本水文站、牧区1个正科级建制国家级基本水文站。

（二）主要职责

1、依据《中华人民共和国水文条例》，开展全市水文行业管理相关工作；承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律法规的贯彻落实工作。

2、参与拟定全市水务行业管理办法，编制全市水文事业发展规划；对全市从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。

3、承担全市水文情报预报工作，为全市防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；协助开展黄河水量调度相关工作；承担河套灌区总干渠输配水水文监测工作。

4、承担全市水文基础设施建设工作；承担全市重要水体水质、水生态和地下水监测、分析评价工作；承担巴彦淖尔市水环境监测分中心运行管理。

5、承担全市水文水资源勘测、监测工作。参与全市重大突发水污染的水文应急监测。组织全市水文水资源勘测、监测资料的整编、汇编等相关工作。

6、为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河长制湖长制管理等提供水文相关技术服务。

7、承担全市水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护等工作。

8、完成水利局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心内设6个科室（办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质水生态监测科、资料信息科）。在各旗县区下设7个科级建制分支机构，分布在河套灌区和山旱牧区，即磴口、蓿亥、四分滩、东土城、西山嘴、沙盖补隆和山旱牧区水文巡测站（大佘太、广生隆、二牛湾、海流 图和金门5个国家级基本水文站）。核定人员编制101人。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水文水文水资源勘测中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水文水文水资源勘测中心	财政全额拨款的事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）强化水情监测和水文现代化水平。一是加强雨水情监测和信息报送，完成全年日常雨水情、墒情监测，并及时报送雨水情信息及水库水情；顺利完成黄河防凌冰水情监测工作及山旱牧区主汛期测洪报汛工作；汛前对山旱牧区的45处防汛专用雨量站设施设备进行检测维护，主汛期设备上线率100%；二是提高水文现代化水平，充分利用无人机地形测量系统、无人机在线水质监测采样及采样系统、河流水面流速测速仪，提高水文现代化。完成河套灌区25套自动化在线监测设施设备、山旱牧区7套自动化在线监测设施设备的运行维护工作，全年上线率要达到100%。完成中心机房、测控中心软硬件维护工作，完成3架无人机、6艘遥控测流船、11套走航式ADCP的维护保养工作，完成中心27处国家基本雨量站运行维护工作，主汛期上线率要达到100%。

（二）加强水质监测和资料整编。一是做好水质监测工作。完成地表水国家重点水质站、乌梁素海水生态、引黄水、排退水共计17个断面的采样、监测、数据处理和上报工作；开展总排干6个断面、21条干沟分干沟及总排干两侧地下水的水盐动态、COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数的检测；开展巴彦淖尔市黄河水量调度水质监测；开展乌拉特前旗7个地下井的水质检测。二是进行资料整编和成果编报。每月将国家重点水质站及乌梁素海水生态评价结果和进行易制毒、危险化学品统计，上报内蒙古自治区水文水资源中心水质水生态处；完成2024年度的水质资料整编工作，并参加全区资料复审验收工作会，编制体系运行报告、质量管理报告并参加内蒙古自治区水质水生态监测中心管理评审；编制水质监测报告和2024年水质监测质量与安全管理工作报告。

（三）加强地下水动态监测和监测井运行维护。一是资料整编与编制，每月开展一次资料整编，做到监测资料日清月结，认真收集、整理分析监测井地下水资料。编制《内蒙古巴彦淖尔市地下水动态报告》和《巴彦淖尔市水资源公报》；按月组织编制《巴彦淖尔市地下水水位变化情况通报》；二是提升国控井、区控井监测水平，安排专人负责国控井到报率和准确率。为满足区控井监测需求，对159眼地下水监测站水准点维修维护，上线率要大于95%。

（四）加强水文资料库建设管理。完善资料档案库建设，对水文资料、科技档案、财务档案、文书档案等相关资料进行整理归档。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度收入、支出预算总计1794.24万元，与上年相比收、支预算总计各减少584.59万元，减少24.57%。其中：

（一）收入预算总计1794.24万元。包括：

1．本年收入合计1744.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入1744.24万元，与上年相比增加175.41万元，增长11.18%。主要原因：是由于本年增加新进人员19人，人员工资及公用经费、机关事业单位养老、医保、公务员医疗补助、住房公积金等经费相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余50万元。与上年相比增加50万元，增长100%。主要原因是：单位非财政拨款结转的自有资金。

（二）支出预算总计1794.24万元。包括：

1．本年支出合计1794.24万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）：支出274.81万元，主要用于财政供养在职人员的养老保险的公补部分和离退休人员经费。与上年相比增加14.3万元，增长5.49%。主要原因是2023年单位新考录19人，导致社保费公补增加。

（2）卫生健康支出（类）支出101.50万元，主要用于财政供养人员的基本医疗保险及公务员医疗补助费的缴纳。与上年相比增加6.8万元，增长7.18%。主要原因是2023年单位新考录19人，导致医疗保险公补增加。

（3）农林水支出（类）支出1292.69万元，主要用于水利行业各项支出及人员的工资及各类津补贴、公务费。与上年相比减少610.46万元，减少32.08%。主要原因是2022年单位结转的自有资金比2023年金额大。

（4）住房保障支出（类）支出125.24万元，主要用于支付财政供养在职人员公积金的公补部分。与上年相比增加4.76万元，增长3.95%。主要原因是2023年单位新考录19人，导致住房公积金公补增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度收入预算总计1794.24万元，包括本年收入1744.24万元，上年结转结余50万元。其中：

本年一般公共预算收入1744.24万元，占97.21%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金50万元，占2.79%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度支出预算合计1794.24万元，其中：

基本支出1644.24万元，占91.64%；

项目支出150万元，占8.36%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度财政拨款收、支总预算1744.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加175.41万元，增长11.18%。主要原因是由于本年增加新进人员19人，人员工资及公用经费、机关事业单位养老、医保、公务员医疗补助、住房公积金等经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1744.24万元，与上年相比增加175.41万元，增长11.18%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为274.81万元，与上年相比增加14.3万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算256.34万元，与上年相比增加142.5万元，增长125.18%。变动原因：2024年在职人员转退休人数增加，退休费增加。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.19万元，与上年相比增加0.41万元，增长3.8%。变动原因：遗属人员调整生活补助。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.27万元，与上年相比增加0.13万元，增长1.82%。变动原因：2023年单位新考录19人，导致工伤保险和失业保险费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为101.5万元，与上年相比增加6.8万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.57万元，与上年相比增加3.3万元，增长5.22%。变动原因：2023年单位新考录19人，导致事业单位医疗增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.94万元，与上年相比增加3.51万元，增长11.17%。变动原因：2023年单位新考录19人，导致公务员医疗公补增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为1242.69万元，与上年相比增加149.54万元。其中：

1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1142.69万元，与上年相比增加49.54万元，增长4.53%。变动原因是由于本年增加新进人员19人，人员工资及公用经费、机关事业单位养老、医保、公务员医疗补助、住房公积金等经费相应增加。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，与上年相比增加100万元，增长100%。变动原因是2024年年初预算安排了河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为125.24万元，与上年相比增加4.76万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.24万元，与上年相比增加4.76万元，增长3.95%。变动原因：2023年单位新考录19人，导致公积金公补增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1644.24万元，其中：

（一）人员经费1545.04万元。主要包括：基本工资486.08万元、津贴补贴297.67万元、绩效工资137.98万元、职工基本医疗保险缴费66.57万元、公务员医疗补助缴费34.94万元、其他社会保障缴费7.27万元、住房公积金125.24万元、其他工资福利支出121.76万元、退休费256.34万元、生活补助11.19万元。

（二）公用经费99.2万元。主要包括：办公费8.56万元、水费0.5万元、电费9.13万元、邮电费1万元、取暖费6万元、物业管理费15.43万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、培训费3万元、专用材料费4万元、劳务费3万元、委托业务费3万元、工会经费17.5万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置2.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有增加车辆购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出9万元，比上年预算增加0万元，主要原因：三公经费不能超上年支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额100万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金50万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度机构运行经费预算支出1142.69万元，与上年相比增加49.54万元，增长4.53%。主要原因是：2023年新考录人员19人，人员增加导致公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度政府采购支出预算总额42.1284万元，其中：拟采购货物支出7.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出34.4284万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

1. 巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算150万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：倪敬              联系电话：13847834865

第五部分 2024年度巴彦淖尔市水文水资源勘测中心预算表