目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度巴彦淖尔市水权交易服务中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市水利交易服务中心主要具有以下主要职责：

1、推进区域水权交易，对达成协议的水权交易项目进行备案工作；

2、向水权交易主体提供相关技术支持，推进取水户取水权交易；

3、重新配置或交易有转让用水权意愿的灌溉用水户的水量、

推进灌溉用水户水权交易；

4、积极培育全市水权交易市场，统一交易规则、规范水权交易行为，建立健全我市水权交易体系；

5、强化全市水权交易服务，适时组织开展用水权交易后评估工作，协助审核、批复上报的水权交易项目；

6、提供水权交易相关技术咨询服务，包括水权交易评估认证咨询、水权交易制度设计咨询、水权交易专题研究等；

7、推进水权交易信息化建设，协同相关部门完成全市水权交易信息系统建设工作；

8、及时公开用水权改革有关信息，加大对用水权改革工作的宣传报道；

9、承担市水利局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1、根据巴彦淖尔市水利部门的职责分工，巴彦淖尔市水利交易服务中心内设机构包括水权交易部、工程建设部、财务部、综合办公室（注：巴彦淖尔市水利交易服务中心无下属单位”）

2、巴彦淖尔市水利交易服务中心是市水利局所属相当于正科级公益一类事业单位，机构人员共16人，其中事业编制14人，工人编制2人。事业编制14人中退休1人。

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利交易服务中心	公益一类事业单位

3、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

（1）推进区域水权交易；

（2）推进取水户取水权交易；

（3）推进灌溉用水户水权交易；

（4）积极培育全市水权交易市场，统一交易规则、规范水权交易行为；

（5）建立健全我市水权交易体系、强化全市水权交易服务，适时组织开展用水权交易后评估工作，协助审核、批复上报的水权交易项目；

（6）提供水权交易相关技术咨询服务，包括水权交易评估认证咨询、水权交易制度设计咨询、水权交易专题研究、推进水权交易信息化建设，协同相关部门完成全市水权交易信息系统建设工作；

（7）完成二期水权盟市间转让复兴灌域群管渠系的工程建设、竣工验收等一系列工作；

（8）完成二期水权盟市间转让长济灌域群管渠系工程建设，为竣工验收做好准备；完成“河套灌区续建配套与节水改造2018年至2020年政府投资项目节水效果评估”工作的结尾工作；

（9）完成市水利局交办的其他工作。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利交易服务中心2024年度收入、支出预算总计    181.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少 76.47 万元，减少   29.63 %。其中：

（一）收入预算总计   181.65    万元。包括：

1.本年收入合计 181.65      万元。

（1）一般公共预算拨款收入   181.65  万元，与上年相比增加（减少）   76.47  万元，增长（减少）  29.63    %。主要原因是上年项目拨款收入为254.96万元，上年基本收入为3.161万元，上年总收入为258.12万元。2024年基本收入为171.65万元，项目拨款收入为10万元，2024年总收入181.65万元。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）   0%。

（4）财政专户管理资金收入 0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少） 0    %。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）   0  %。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。0

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。

2.上年结转结余  32   万元。与上年相比增加（减少）  32 万元，增长（减少）  100   %。主要原因是上年项目未完成，结转2024年实施完成。

（二）支出预算总计  181.65      万元。包括：

1．本年支出合计  181.65       万元。

（1）一般公共服务（类）支出  181.65      万元，主要用于社会保障和就业支出22.97万元、卫生健康支出14.07万元、农林水支出123.78万元、住房保障支出20.83万元。与上年相比增加（减少）  - 76.47    万元，增长（减少）  - 29.63    %。主要原因是上年农林水项目支出为254.96万元，社会保障和就业支出为3.161万元，上年总支出为258.12万元。

（2）公共安全（类）支出   0  万元，0与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少） 0    %。

2．年终结转结余   32  万元，主要原因是上年项目未完成，结转2024年实施完成。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市水利部门巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度收入预算总计213.65万元，包括本年收入  181.65    万元，上年结转结余  32   万元。其中：

本年一般公共预算收入   181.65  万元，占  85.02   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入32 万元，占 14.98 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0    万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占 0     %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占 0     %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利部门巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度支出预算合计  181.65   万元，其中：

基本支出    171.65  万元，占 94.49     %；

项目支出    10  万元，占 5.51    %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占 0    %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利部门巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度财政拨款收、支总预算 181.65    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） -76.47    万元，增长（减少） -29.63    %。主要原因是巴彦淖尔市水权交易服务中心于2023年新成立，调入人员除发放取暖费3.161万元外，其余254.96万元均是项目收支，本年收入支出减少76.47万元，是因为上年项目已接近尾声，本年新项目只有10万元。而人员经费却全部由中心申报，人员费用比上年增加168.489万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利部门巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 181.65  万元，与上年相比增加（减少）  -76.47   万元，增长（减少） - 29.63  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  181.65  万元，与上年相比增加（减少） -76.47   万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

2.巴彦淖尔市水权交易服务中心于2023年8月成立，原机构人员由市水利局下属其他单位调入，调入后工资及其他支出均在原单位发放。调入后我单位只发放取费费（在职与退休人员取暖费）3.161万元，单位成立后承担项目，项目支出为254.96万元，而2024年在预算中安排的项目10万元，但所有人员经费都安排在2024年预算中。2024年巴彦淖尔市水权交易服务中心预算安排一般公共预算支出共181.65万元，其中

1、社会保障就业支出22.97万元，包括行政事业单位养老支出21.77万元、（机关事业单位基本养老保险缴费支出20.71万元、事业单位离退休支出1.06万元）其他社会保障和就业支出1.2万元。

2、卫生健康支出14.07万元（事业单位医疗10.51万元、公务员医疗补助3.56万元）

3、农林水支出123.78万元（人员经费99.5万元、公用经引导14.29万元、项目支出10万元）

4、住房保障支出20.83万元（住房公积金支出20.83万元）。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 181.65   万元，其中：

（一）人员经费 156.31  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费15.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占 0 %；公务接待费支出  0  万元，占 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0   万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少）   0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）    0  万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加（减少）   0   万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。0其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度预算安排项目 1   个，项目预算总金额 10 万元。其中，财政本年拨款金额  10 万元，财政拨款结转结余  32   万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少） 0  %。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度政府采购支出预算总额   7.51  万元，其中：拟采购货物支出  3.53   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  3.98 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目  1 个，公开项目  1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 10  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李敬              联系电话：135147895

第五部分 2024年度巴彦淖尔市水权交易服务中心预算表