目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表 

第一部分   单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心隶属巴彦淖尔市水利局，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。是市政府授权对全市水利工程质量监督和安全检查行使政府监督职能的专职机构。

（二）单位主要职责

1、参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作。

2、协助开展全市水利工程建设质量安全监督检查和水利工程质量考核工作。 

3、承担全市水利工程建设技术咨询工作。

4、承担对旗县区业务指导工作。

5、承担市水利局交办的其它相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括:质量监督部、安全监督部、综合部。本单位无下属单位。 

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心	公益一类事业单位

三、 2024年度单位主要工作任务及目标

2024年我单位将严格执行相关政策，提高认识，加大宣传力度，牢固树立质量就是生命的意识。进一步强化质量监督管理，建立完善质量监督管理网络，建立健全质量监督制约机制；进一步加强对受监工程的质量监督抽检，加强对监理平行检验的检查；进一步加强质监人员的技术培训，提高技术水平。

水利工程质量和安全监督工作任务重、工作量大、覆盖面广，监督“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造工程项目等在建项目47项，检查参建单位质量和安全行为140次以上，检查受监工程实体质量95次以上，委托有资质检测单位对原材料、中间产品抽检80次/份以上，深入施工现场为施工人员讲解工程质量和安全方面的相关知识，发放质量与安全宣传册、宣传单；对全市在建工程开展专项检查。 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

 我单位2024年度收入、支出预算总计159.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12.16万元，增长 8.27%。其中：

（一）收入预算总计159.11万元。包括：

1．本年收入合计159.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入159.11万元，与上年相比增加12.16万元，增长 8.27%。主要原因是：人员经费及社保费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

 （二）支出预算总计159.11万元。包括：

1．本年支出合计 159.11 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出16.87万元，主要用于单位职工养老保险费缴存、在职人员失业保险和工伤保险的缴存和单位的离退休费。与上年相比增加0.56万元，增长3.43%。主要原因是人员工资增加，按社保缴存比例，社保总数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.58万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴存。与上年相比增加0.75万元，增长9.58%。主要原因是人员工资增加，按缴存比例，医保、公务员医疗补助总数增加。

（3）农林水（类）支出121.48万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关运行经费，以保障单位的正常运行，开展日常工作。与上年相比增加9.77万元，增长 8.75%。主要原因是去年新招聘员工本年纳入预算，人员经费及社保费增加。

（4）住房保障支出（类）支出12.17万元，主要用于职工住房公积金缴存。与上年相比增加1.07万元，增长9.64%。主要原因是人员工资增加，按缴存比例，住房公积金总数增加。

 2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位没有结转结余。

二、收入预算情况说明

 我单位2024年度收入预算总计159.11万元，包括本年收入159.11万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入159.11万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 图1.收入预算图 

三、支出预算情况说明

我单位2024年度支出预算合计159.11万元，其中：

基本支出149.11万元，占93.72 %；

项目支出 10.00万元，占 6.28 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 图2.支出预算图 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 我单位2024年度财政拨款收、支总预算 159.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.16 万元，增长 8.27 %。主要原因是人员经费及社保费增加。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 159.11 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增长（减少） 8.27 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为16.87 万元，与上年相比增加 0.56 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算 4.43 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：退休人员费用无变动。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.75 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 4.54 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例，养老保险总数增加。

3.其他社会保障的就业支出（款） 其他社会保障的就业支（项）。年初预算 0.7 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 9.38 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例工伤和失业保险增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 8.58 万元，与上年相比增加 0.75万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.15万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长  9.43 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例，医保总数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.42万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长  9.50 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例，公务员医疗补助总数增加。 

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 121.48 万元，与上年相比增加 9.77万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 111.48万元，与上年相比增加 9.77 万元，增长  9.61 %。变动原因：去年新招聘员工本年纳入预算，人员经费及公用经费增加。

2．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算 10.00万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。变动原因：无变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 12.17 万元，与上年相比增加 1.07万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.17万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长  9.64 %。变动原因：人员工资增加，按缴存比例住房公积金总数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    159.11万元，其中：

（一）人员经费 139.03 万元。主要包括：基本工资43.9万元、津贴补贴28.49万元、绩效工资15.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、职工基本医疗保险费6.15万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金12.17万元、其他工资福利支出13.71万元、退休费4.43万元等。

 （二）公用经费 10.08 万元。主要包括：办公费1.63万元、 水费0.08万元、电费1.65万元、 物业管理费1.28万元、差旅费0.3万元、培训费0.3万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置1.62万元等。

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元，占100 %；公务接待费0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因没有发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有发生公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加0  万元，主要原因公务用车运行维护费没有变动。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有发生公务接待费。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

 我单位2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 我单位2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

 十、项目支出预算情况说明

 我单位2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额10 万元。其中，财政本年拨款金额  10 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

 十一、机构运行经费支出预算情况说明

 我单位2024年度机构运行经费预算支出 10.08万元，与上年相比增加0.89 万元，增长9.68 %。主要原因是：本年度新增一名职工，公用经费增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

 我单位2024年度政府采购支出预算总额 6.28 万元，其中：拟采购货物支出 2.6 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出3.68 万元。

 十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

我单位2024年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 10 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/

联系人：赵海霞  联系电话：0478-8525091

第五部分  2024年度单位预算表

见附件：2024年预算公开表（12张）