目    录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2004年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市水政综合行政执法局主要职能是为全市合理合法用水提供服务保障，根据国家、自治区有关法律法规，承担全市水政监察和水行政执法工作，负责指导水保、水质、河道水政等执法工作，指导旗县区水政执法工作。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》及其他水法律、法规。

2、依法保护水资源、水工程、水域、水土保持、水文监测和防汛抗旱等有关设施。

3、依法对全市对水事活动进行执法检查。对公民、法人或其他组织违反水法律、法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对跨旗、县、区的水事案件和水事纠纷进行调查取证并提出实施行政处罚或者其他行政措施的具体建议，维护正常水事秩序。

4、受市水利局委托，对市本级管辖打取用水户实施取水许可执法检查；对旗、县、区取水许可的执法情况进行执法检查。

5、受市水利局委托依法对全市范围内河道保护、河道清障、河道采砂，保持河势稳定与行洪畅通进行执法检查。

6、受市水利局委托依法对全市水土保持重点预防保护区、重点监督区、重点治理区的保护情况进行执法检查，防治水土流失。

7、负责全市各旗、县、区水行政执法队伍业务指导和监督检查；承担全市水行政执法人员业务培训工作。

8、配合公安、司法等机关查处相关水事治安、刑事案件。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市水利综合行政执法支队机构及人员基本情况

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队实有编制28个，实有财政供养人员25人，其中：在职17人，退休8人。

（二）巴彦淖尔市水利综合行政执法支队单位设置

单位情况表                                        

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）继续加强水法律法规的宣传力度，认真开展普法工作，使依法治水，依法用水的理念形成强有力的社会舆论氛围。

（二）抓住支队的工作重心，认真扎实的落实常态化水事执法监督检查及巡查制度，加大行政执法力度，做到有案必立，有案必查。

（三）充分利用“双随机一公开”检查平台，对涉水企业进行细致检查。加强全市重大用水项目的监督跟进，督导旗县区对各类取用水户的计量监测设施进行定期检查，促使企业依法依规取用水。

（四）加大执法监督力度，严格落实行政执法“三项制度”，推进严格执法程序，认真推行包容审慎行政执法，加强执法过程中审核、审批程序，加强案卷整理管理工作 。

（五）采取走出去，请进来的方式，加强对执法人员行政执法业务学习和培训，进一步提高水行政执法人员的执法能力和水平。

（六）进一步加强和旗县区相关部门的协调沟通，建立健全部门联合执法机制，形成相关部门行政执法合力，产生行政执法的叠加效应。开展水行政执法监督全覆盖，重点监督执法不作为、乱作为等问题。每年开展至少一次水资源专项执法检查，特别要加强对重点取用水户的监督检查，切实维护好全市的用水秩序。

（七）强化取用水监管，加强水行政执法能力，开展水行政执法巡查，切实做到早发现、早制止、早处置，确保水事违法行为“及时发现、依法打击、精准防控”。

（八）聚焦我市推进深度节水控水促进农民增收农业增效攻坚战工作，加强灌域取用水日常监管，坚决制止不按计划用水的违规行为。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计 330.11 万元，与上年相比收、支预算总计各增减少 50.53 万元，减少 13.28 %。其中：

（一）收入预算总计 330.11 万元。包括：

1．本年收入合计 330.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 330.11 万元，与上年相比减少 50.53 万元，减少 13.28 %。主要原因是项目经费减少，在职人员2人退休，各项经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加     0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 330.11 万元。包括：

1．本年支出合计  330.11  万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 36.53  万元，主要用于职工养老保险单位部分、退休人员工资。与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.05  %。主要原因是退休一人，养老保险单位减少，退休工资增加。

（2）卫生健康（类）支出 18.38 万元，主要用于职工医保、工伤保险、失业保险。与上年相比减少 1.48 万元，减少 7.45 %。主要原因是退休一个，各项保险减少。

（3）农林水（类）支出250.75万元，主要用于人员工资，日常公用支出，水资源执法经费项目支出。与上年相比减少45.23万元，减少15.28%。主要原因是水资源项目经费减少，退休一人，各项经费减少。

（4）住房保障（类）支出24.47万元，主要用于人员住房公积金公补部分。与上年相比减少3.79万元，减少13.41%。主要原因是退休一个，此项费用减少。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度收入预算总计330.11 万元，包括本年收入 330.11 万元，上年结转结余  0  万元。其中：

本年一般公共预算收入  330.11  万元，占 100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度支出预算合计 330.11 万元，其中：

基本支出    300.11   万元，占 90.91 %；

项目支出     30     万元，占  9.09 %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出    0    万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算 330.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.53 万元，减少 13.28 %。主要原因是项目经费减少，在职人员2人退休，各项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 330.11  万元，与上年相比减少50.53万元，减少 13.28  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 36.53  万元，与上年相比减少  0.02  万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.86  万元，与上年相比增加 2.71 万元，增长29.62  %。变动原因：退休人员增加一名。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 24.08  万元，与上年相比减少 2.68 万元，减少 10.01  %。变动原因：在职人员退休一人。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.59  万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 7.81  %。变动原因：在职人员退休一人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 18.38 万元，与上年相比减少 1.48 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.01 万元，与上年相比减少 1.3  万元，减少 9.08  %。变动原因：在职人员退休一人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.36 万元，与上年相比减少 0.1  万元，减少 3.42 %。变动原因：在职人员退休一人。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 250.75 万元，与上年相比减少 45.23 万元。其中：

1．水利（款）行政运行（项）。年初预算 220.75 万元，与上年相比减少 35.09  万元，减少 13.72  %。变动原因：在职人员退休一人，2月份转退休一人。

2．水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 30 万元，与上年相比减少 10  万元，减少 25 %。变动原因：财政核减项目经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 24.47 万元，与上年相比减少 3.79 万元。其中：

1．住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.47 万元，与上年相比减少 3.79  万元，减少 13.41  %。变动原因：在职人员退休一人，2月份转退休一人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 300.11  万元，其中：

（一）人员经费 270.72  万元。主要包括：基本工资77.04万元、津贴补贴73.82万元、奖金12.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.08万元，职工基本医疗保险缴费13.01万元，公务员医疗补助缴费5.36万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金24.47万元、其他工资福利支出28.34万元、退休费11.86万元。

（二）公用经费 29.39  万元。主要包括：办公费3.16万元、印刷费0.88万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费3.48万元、维修（护）费1万元、会议费0.1万元、培训费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费2.96、其他交通费用13.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0 %；公务接待费支出0万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：不存在此项内容。

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度预算安排项目 1  个，项目预算总金额30 万元。其中，财政本年拨款金额 30 万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度机构运行经费预算支出29.39 万元，与上年相比减少 5.53 万元，减少  15.84 %。主要原因是：退休一人，一人2月退休，相关费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度政府采购支出预算总额  15.38  万元，其中：拟采购货物支出  3.9   万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出  11.48  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市水利综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 30 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/

联系人： 李婷           联系电话：13847865686

第五部分  2024年度巴彦淖尔市水利综合行政执法支队单位预算表

 

    见附件。