目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1、承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研项目的试验研究和科研成果推广及应用；

2、水土环境检测；

3、新技术引进推广；

4、水处理技术服务。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市水利科学研究所属于独立核算的准处级事业单位，设立5个科室、2个试验站，包括：办公室、信息科、研究室、试验室、推广科、曙光试验站、长胜试验站。核定编制68人。2023年全所共有146人，实有在职职工59人，离岗9人、离退休77人，遗属1人。

  巴彦淖尔市水利科学研究所部门预算包括：巴彦淖尔市水利科学研究所本级预算，不是参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

  纳入2021年部门预算编制范围的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利科学研究所本级	全额财政拨款公益一类事业单位

 

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1195.86万元，其来源为一般公共预算拨款1085.86万元，主要用于工资福利支出，缴纳五险一金公补部分以及公用经费支出；事业收入110万元，主要用于非财政项目支出。比上年预算增加329.42万元，增长38.02%，增加主要是一方面项目资金110万元做到预算里；另一方面住房公积金公补部分由单位缴纳；最后由于人员增加，公用经费增加。

支出预算1195.86万元，比上年预算增加329.42万元，增长38.02%，增加主要是由于增人增资、社会保障和医疗保险以及水利科研业务费用增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算总收入1195.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1085.86万元，占比90.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；单位资金收入110万元，占比9.2%，其中事业收入110万元，占比100%；事业单位经营收入0万元，占比0 %，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0 万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1195.86万元，其中：基本支出1085.86万元，占比90.8%；项目支出110万元，占比9.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、项目需求等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1085.86万元，包括：一般公共预算财政拨款1085.86万元，占比100%，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算种，财政拨款支出数为1085.86万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）195.49万元，占支出的18%；卫生健康（类）67.18万元，占支出的6.19%；农林水（类）741.62，占支出的68.3%；住房保障（类）81.58万元，占支出的17.51%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

  财政拨款预算数为1085.86万元，比上年财政拨款预算书增加219.42万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类0万元，比上年预算增加0万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款）：财政拨款预算数为187.88万元。归口管理的行政事业单位离退休（项）98.43万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加43.98万元。原因是一方面2022年岗位工资薪级变动，退休人员工资基数增加；另一方面退休人员增加。归口管理的机关事业单位基本养老保险支出（项）89.45万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险公补部分，比上年预算增加13.4万元，原因是2022年招聘3名人员，调入单位1名人员。社会保障和就业(类)抚恤（款）：财政拨款预算数为2.16万元，归口管理的抚恤（项）2.16万元，主要用于按月发放抚恤工资，比上年预算增加0.05万元，原因是2022年薪资有变动。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）5.45万元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险单位部分，比上年预算增加0.95万元，原因是2022年招聘3名人员，调入单位1名人员。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数67.18万元。归口管理的事业单位医疗（项）43.29万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公补部分，比上年预算数增加5.34万元。原因是2022年招聘3名人员，调入单位1名人员。归口管理的公务员医疗补助（项）23.89万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助公补部分，比上年预算数增加2.47万元，原因是2022年招聘3名人员，调入单位1名人员。

4、农林水（类）水利（款）：财政拨款预算数741.62万元。归口管理的水利行业业务管理（项）741.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放以及公用经费，比上年预算数增加71.66万元。原因是人员增加，工资福利及公用经费增加。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数81.58万元。归口管理的住房公积金（项）81.58万元，主要用于缴纳职工公积金公补部分，比上年预算数增加81.58万元，原因是现在公补部分由本单位自己缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数6万元，占总支出的0.5%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费6万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费6   万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于没有因公出国费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于要响应政策，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是需求未变。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算60.2万元，比上增加6.76万元，增加12.65 %。主要原因是人员增加公务费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费9.72万元，印刷费1.5万元，水费0.2万元，电费5.7 万元，邮电费0.5 万元，取暖费3.84万元，物业管理费9.96万元，差旅费2.5万元，维修（护）费1.5 万元，培训费1 万元，专用材料费2万元，劳务费1.5万元，委托业务费2万元，工会经费10.73万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出1.54 万元。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额28.66万元，其中：货物类政府采购预算   7.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算21.16万元。其中采购其他台、桌类的桌椅柜，采购金额2万元，主要来源为事业收入；计算机类采购金额1.5万元，主要来源为事业收入；采购复印机1万元，主要来源为事业收入。采购金额纳入政府购买服务项目3项，预算为21.16万元，服务类型为车辆维修和保养服务5.7万元，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款；服务类型为物业管理服务9.96万元，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款；其他印刷服务5.5万元，涉及预算单位1家，资金来源：财政拨款1.5万元，事业收入4万元 。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全部门固定资产57.57万元，无形资产47.53万元。

照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 3辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车0   辆，事业单位保有公务用车3辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收非税收入计划情况

    我单位不涉及此项内容

五、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨志滨       联系电话：8525228

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：