目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。设立13个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科、工程运行科。
（二）部门主要职责
为全市水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑。编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理；水资源管理和节水型社会建设；水土保持规划、设计、方案的审查、验收、备案及监测预报；河湖长制工作；水利信息化建设等相关技术支撑和服务。
二、机构设置及预算单位构成情况
巴彦淖尔市水利事业服务中心核定事业编制124人。2023年单位共有275人，其中在职人员110人，离岗人员24人、退休人员136人，遗属人员5人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为2587.58万元，其来源为一般公共预算拨款2297.58万元，上级补助收入290万元。主要为公用经费、人员工资、机关事业单位养老、医保、公务员医疗补助等经费和项目经费。比上年预算净增加693.02万元，上升36.58%。净增加的主要原因：农田灌溉水有效利用系数测算分析项目经费和人员增资。
部门支出预算2587.58万元。主要为公用经费、人员工资、机关事业单位养老、医保、公务员医疗补助等经费和项目经费。比上年预算增加693.02万元，上升36.58%。净增加的主要原因：农田灌溉水有效利用系数测算分析项目经费和人员增资。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入2587.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2297.58万元，占比88.79 %；上级补助收入290万元，占比11.21%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出2587.58万元，其中：基本支出2277.58万元，占比88.02%；项目支出310万元，占比11.98%。
主要用于单位机构运转、水资源管理、水土保持规划、设计、方案的审查、验收、备案及监测预报专业活动和农田灌溉水有效利用系数测算分析项目等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算2297.58万元，其中：一般公共预算拨款收入数为2297.58万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为2297.58万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业（类）支出532.01万元，占支出的23.16%；卫生健康支出131.84万元，占支出的5.74%；农林水支出1472.89万元，占支出的64.1%；住房保障支出160.83万元，占支出的7%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为2297.58万元，比上年财政拨款预算数增加403.02万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）532.01万元；比上年预算数增加241.45万元。主要用于单位退休职工的工资发放、遗属生活补助及职工的养老保险等社保费的缴纳。主要原因为人员增资。
2、卫生健康支出131.84万元，比上年预算数增加8.55万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴纳。主要原因为人员增资。
3、农林水支出1472.89万元，比上年预算数减少7.82万元。主要原因为：主要用于水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑，编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理的专项业务支出及人员的工资及各类津补贴、公务费。主要原因为人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出2277.58万元，其中：人员经费2165.14万元，占基本支出的95.06%；公用经费112.43万元，占基本支出的4.94%。具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）532.01万元；比上年预算数增加241.45万元。主要用于单位退休职工的工资发放、遗属生活补助及职工的养老保险等社保费的缴纳。主要原因为人员增资。
2、卫生健康支出131.84万元，比上年预算数增加8.55万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴纳。主要原因为人员增资。
3、农林水支出1472.89万元，比上年预算数减少7.82万元。主要原因为：主要用于水生态保护、水资源可持续利用和优化配置提供技术支撑，编制水利发展规划和地方标准；水利工程技术审查、安全评估；水旱灾害防御和预警体系建设；农牧区安全饮水、水利工程建设与管理的专项业务支出及人员的工资及各类津补贴、公务费。主要原因为人员减少。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.67万元，占总支出的0.3%，比上年预算增加1.5万元，增长24.31%；本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长24.31%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为7.67万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费7.67万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费7.67万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是没有因公出国（境）。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于要响应政策，压缩公务接待经费。
3、公务用车购置及运行维护费7.67万元，比上年预算增加1.5万元，增长24.31%，本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长24.31%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.67万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，增长24.31%，比上年执行数增加1.5万元，增长24.31%。主要是由于原市防汛办、水保站、水设院等三家单位撤销，成立巴彦淖尔市水利事业服务中心，下乡现场工作多，用车频率高，油燃费用高，而且车辆损耗严重，维修养护费用高。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算 112.43万元，比上年增加7.04万元，增长6.68%。主要原因是人员调动。机关运行经费具体明细如下：办公费13.81万元，印刷费2万元，咨询费1.5万元，办公用房水费1万元，办公用房电费11.93万元，办公用房取暖费2.5万元，办公用房物业管理费21.31万元，邮电费0.7万元，差旅费6万元，维修费5万元，会议费1万元，培训费0.8万元，专业材料费1.5万元，委托业务费4.8万元，工会经费19.95万元，公务用车运行维护费7.67万元，其他交通费4万元，办公设备购置2.75万元，其他商品和服务支出4.22万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额109.63万元，其中：货物类政府采购预算69.55万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算40.08万元。涵盖“机动车保险服务、车辆维修和保养服务、物业管理服务、其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源主要为一般公共预算和上级补助收入，其中34.63万元的资金来源为一般公共预算；75万元的资金来源为上级补助收入。纳入政府购买服务项目10项，预算为109.63万元，服务类型为机动车保险服务、车辆维修和保养服务、物业管理服务、其他印刷服务等，涉及预算单位0家，资金来源为一般公共预算和上级补助收入。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，全部门固定资产718.73万元，无形资产103.66万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金80.36万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车4 辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆 辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车4辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
我单位不涉及此项内容。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标叁项，一级指标中：产出指标21项，效益指标9项，满意度指标2项。二级指标中：数量指标6项，包括防汛检查人次数、全年出差次数、发送信息条数等；质量指标5项，包括防汛检查报送率、防汛检查问题整改率、防汛信息传送率等；时效指标4项，包括防汛检查时间、资金下拨的及时率、水土保持方案审查及时率等；成本指标6项，包括防汛期间人员的值班费、防汛检查差旅费、防汛业务培训费等；经济效益指标1项，为对社会整体经济；社会效益指标4项，包括人民生命财产安全、维护社会稳定水平、水利信息化发展等；生态效益指标2项，水生态文明建设和水土流失防治；可持续影响指标2项，持续发挥作用期限和推动水土保持监管；服务对象满意度指标2项，主管部门满意度和群众满意度。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
