目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）单位职能
巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心隶属巴彦淖尔市水利局，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。是市政府授权对全市水利工程质量监督和安全检查行使政府监督职能的专职机构。
（二）单位主要职责
1、参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作。
2、协助开展全市水利工程建设质量安全监督检查和水利工程质量考核工作。
3、承担全市水利工程建设技术咨询工作。
4、承担对旗县区业务指导工作。
5、承担市水利局交办的其它相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
人员基本情况：编制人数10人、其中事业编制在职8人， 离退休3人。
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水利工程建设质量和监督服务中心
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公益一类事业单位
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第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为146.95万元，其来源为一般公共预算拨款146.95万元。主要用于单位保障正常运转，开展日常工人所发生的基本支出和水利工程质量监督专项支出。比上年预算净增加20.56万元，上升16.27 %。净增加的主要原因：项目经费、人员经费及社保费增加。
部门支出预算146.95万元。比上年预算增加20.56万元，上升16.27%。项目经费、人员经费及社保费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入146.95万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.95万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0 %、0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出146.95万元，其中：基本支出136.95万元，占比93.19%；项目支出10万元，占比6.81%。
主要用于“机构运转、水利工程质量监督专项等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算146.95万元，其中：一般公共预算拨款收入数为146.95万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为146.95万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出111.71万元，占支出的76.02%； 社会保障和就业（类）支出16.31万元，占支出的11.10%；卫生健康（类）支出7.83万元，占支出的5.33%。住房保障（类） 支出11.10万元，占支出的7.55%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为146.95万元，比上年财政拨款预算数增加20.56万元，具体情况如下：
1. 一般公共服务（类） 农林水支出（款）水利行业业务管理（项）：财政拨款预算数101.71万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关运行经费，以保障单位的正常运行，开展日常工作。水利安全监督（项）：财政拨款预算数10万元。主要用于水利工程质量安全监督支出。比上年预算数增加3.84万元，原因是水利工程质量安全监督费增加3万元及人员经费增加0.84万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为16.31万元。事业单位离退休（项）4.43万元，主要用于单位的退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.67万元，主要用于单位养老保险费缴存；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.64万元，主要用于单位单位在职人员失业保险和工伤保险的缴存。比上年预算数增加3.2万元，原因是人员工资增加，按社保缴存比例，社保总数增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：7.83万元。事业单位医疗（项）5.62万元，主要用于职工医疗保险缴存。（公务员医疗补助（项）2.21万元，主要用于职工公务员医疗补助缴存。比上年预算数增加2.41万元。增加原因：人员工资增加，按缴存比例，医保、公务员医疗补助总数增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.1万元，主要用于职工住房公积金缴存。比上年预算数增加11.1万元。增加原因：本年住房公积金纳入预算管理。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元，其中：人员经费127.76万元，占基本支出的93.29%；公用经费9.19万元，占基本支出的6.71%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类） 农林水支出（款）水利行业业务管理（项）：财政拨款预算数101.71万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关运行经费，以保障单位的正常运行，开展日常工作。比上年预算数增加0.84万元，原因是人员经费增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为16.31万元。事业单位离退休（项）4.43万元，主要用于单位的退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.24万元，主要用于单位养老保险费缴存；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.64万元，主要用于单位单位在职人员失业保险和工伤保险的缴存。比上年预算数增加3.2万元，原因是人员工资增加，按社保缴存比例，社保总数增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：7.83万元。事业单位医疗（项）5.62万元，主要用于职工医疗保险缴存。（公务员医疗补助（项）2.21万元，主要用于职工公务员医疗补助缴存。比上年预算数增加2.41万元。增加原因：人员工资增加，按缴存比例，医保、公务员医疗补助总数增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.1万元，主要用于职工住房公积金缴存。比上年预算数增加11.1万元。增加原因：本年住房公积金纳入预算管理。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元，占总支出的1.02%，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加0主要是由于没有发生因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于没有发生公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算9.19万元，比上年减少0.19万元，下降2.03%。主要原因是本年度一名职工退休，机关运行经费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费1.77万元，水费0.05万元，电费 1.34 万元，邮电费0.3万元， 物业管理费 1.28万元，工会经费1.54 万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出0.06万元，办公设备购置1.35万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.46万元，其中：政府采购货物预算1.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.75万元。
政府采购预算总额4.46万元，其中：货物类政府采购预算 1.71万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 2.75万元。涵盖“纸制品及印刷品”“车辆维修和保养服务”“办公设备”“保险服务”“专用设备”“物业服务”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源主要为本级财政拨款。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产23万元，无形资产0.8万元。2023年国有资产配置计划资金3.47万元，计划新增设备6台。其中：办公设备类配置计划4台，资金预算1.58万元；专用设备配置计划2台，资金预算1.89万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 1辆。其中：局机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车1辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
我单位不涉及此项内容。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计20个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标9项，一级指标中：产出指标4 项，效益指标 4项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标 6项，包括检查参建单位质量次数、检查受监工程实体质量次数、对原材料和中间产品抽检次数、设备购置数量、科目调整次数、足额保障率等；质量指标4项，包括监督覆盖率、整改反馈率、抽检达标率、预算编制质量等；时效指标4项，包括质量检查完成时间、抽检完成时间、设备购置完成时间、发放及时率等；成本指标9项，包括印刷费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置、专用材料费、委托业务费等；经济效益指标4项，包括用水成本降低、结余率、三公经费控制率、运转保障率等；社会效益指标 1项，包括为提高工程质量提供保障等；生态效益指标1项，为改善地区水环境等；可持续影响指标1项，包括保障地区水资源可持续利用等；服务对象满意度指标1项，包括相关单位和社会公众满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/
联系人：赵海霞 联系电话：0478-8525091
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
