2024年度巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额）公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队主要职能是为全市合理合法用水提供服务保障，根据国家、自治区有关法律法规，承担全市水政监察和水行政执法工作，负责指导水保、水质、河道水政等执法工作，指导旗县区水政执法工作。
（二）主要职责
1、宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》及其他水法律、法规。
2、依法保护水资源、水工程、水域、水土保持、水文监测和防汛抗旱等有关设施。
3、依法对全市对水事活动进行执法检查。对公民、法人或其他组织违反水法律、法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对跨旗、县、区的水事案件和水事纠纷进行调查取证并提出实施行政处罚或者其他行政措施的具体建议，维护正常水事秩序。
4、受市水利局委托，对市本级管辖打取用水户实施取水许可执法检查；对旗、县、区取水许可的执法情况进行执法检查。
5、受市水利局委托依法对全市范围内河道保护、河道清障、河道采砂，保持河势稳定与行洪畅通进行执法检查。
6、受市水利局委托依法对全市水土保持重点预防保护区、重点监督区、重点治理区的保护情况进行执法检查，防治水土流失。
7、负责全市各旗、县、区水行政执法队伍业务指导和监督检查；承担全市水行政执法人员业务培训工作。
8、配合公安、司法等机关查处相关水事治安、刑事案件。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、水保河湖执法大队、水资源执法大队、法监大队、临河区执法大队、党办。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水利综合行政执法支队。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水利综合行政执法支队
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参照公务员法管理的事业单位
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三、2024年度单位主要工作完成情况
在市水利局党组的坚强领导下，按照全市水利工作会议的总体安排部署，支队结合工作实际，及时跟进， 第一时间研究制定全市水资源保护监督检查和查处水事违法案件工作方案，建立健全各项执法监督检查制度，持续推进水行政执法规范化建设，保障执法队伍履职能力。通过加强水法规宣传、开展河道巡查、加大水事违法案件查处力度、严厉打击水事违法行为，严格执法巡查和监督，以预防为主，防处并重，恰当处理水事纠纷，做到执法必严、违法必究，努力实现了“有为、有威、有位”，为保障全市水资源的可持续利用和维护正常的水事秩序，为全市水利建设高质量发展提供了强有力的执法保障。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度收入、支出决算总计均为 260.21万元。与年初预算相比，收、支总计各减少69.91万元，下降21.18%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份撤销；与上年决算相比，收、支总计各减少118.60万元，下降31.31%。其中：
（一）收入决算总计 260.21万元。包括：
1.本年收入决算合计 260.21万元。与上年决算相比，减少115.51万元，下降30.74%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少3.09万元，下降100.00%，变动原因：3.09万元为养老保险，在23年度已支付。
（二）支出决算总计 260.21万元。包括：
1.本年支出决算合计 260.21万元。与上年决算相比，减少118.60万元，下降31.31%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度本年收入决算合计 260.21万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 260.21万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度本年支出决算合计 260.21万元，其中：
本年基本支出 251.57万元，占 96.68%；
本年项目支出 8.63万元，占 3.32%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 260.21万元，与年初预算相比，收、支总计各减少69.91万元，下降21.18%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份撤销；与上年决算相比，收、支总计各减少118.60万元，下降31.31%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 260.21万元。与年初预算 330.11万元相比，完成年初预算的 78.82%。其中：
（一）农林水支出（类）
农林水支出（类）决算数为 197.38万元，与年初预算相比减少 53.37万元。其中：
1．水利（款）行政运行（项）。年初预算220.75万元，支出决算188.75万元，完成年初预算的85.5%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
2．水利（款）水利执法监督（项）。年初预算30万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的28.77%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 33.63万元，与年初预算相比减少2.89万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.86万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的71.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.08万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的63.58%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：零星增资。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.59万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的45.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 12.55万元，与年初预算相比减少5.83万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.01万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的66.26%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.36万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的73.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 16.64万元，与年初预算相比减少7.82万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.47万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本单位于9月份撤销。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 251.57万元，其中：
（一）人员经费 231.54万元。主要包括：基本工资58.06万元、津贴补贴66.83万元、奖金12.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.31万元、职业年金缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费8.62万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金16.64万元、其他工资福利支出31.22万元、退休费8.52万元。
（二）公用经费 20.03万元。主要包括：办公费2.05万元、水费0.15万元、电费1.12万元、邮电费0.02万元、物业管理费3.48万元、维修（护）费0.99万元、培训费0.45万元、劳务费0.21万元、工会经费2.89万元、福利费0.22万元、其他交通费用8.45万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8.63万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出 7.86万元。主要包括：办公费1.1、差旅费2.66、维修（护）费0.8、其他交通费用2.21、其他商品和服务支出1.09。
（三）资本性支出 0.78万元。主要包括：办公设备购置0.78万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少1.50万元，下降100.00%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份进行撤销。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度公用经费支出决算 20.03万元，与上年决算相比，减少14.76万元，下降42.42%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份进行撤销。其中，机关运行经费支出决算 20.03万元。比上年决算相比，减少14.76万元，下降42.42%，变动原因：因机构改革，本单位于9月份进行撤销。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“水资源管理执法项目经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.63万元，政府性基金支出0万元。其中，对“水资源管理执法项目经费”开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已按时完成，完成了年初设定。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队（差额） 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共1个项目的绩效自评结果。
1.水资源管理执法项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.17分。全年预算数为8.63万元，执行数为8.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市合理合法用水提供了服务保障，承担了全市水政监察和水政执法工作，指导了水保、水质、河道水政等执法工作，指导了旗县水政执法工作。发现的主要问题及原因：项目实施方案不全面，项目实施存在问题。下一步改进措施：本单位于24年9月份因机构改革进行撤销。
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项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
水资源管理执法项目经费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水利综合行政执法支队
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
30
|
8.63
|
8.63
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
30
|
8.63
|
8.63
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为全市合理合法用水提供服务保障，承担全市水政监察和水行政执法工作，负责指导水保、水质、河道水政等执法工作，指导旗县区水政执法工作
|
为全市合理合法用水提供了服务保障，承担了全市水政监察和水政执法工作，指导了水保、水质、河道水政等执法工作，指导了旗县水政执法工作。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
水资源专项执法检查
|
正向
|
大于等于
|
170
|
170
|
次
|
3
|
3
|
|
|
水土保持专项执法检查
|
正向
|
大于等于
|
170
|
170
|
次
|
3
|
3
|
|
|
全年出差人数
|
正向
|
大于等于
|
730
|
730
|
人次
|
2
|
2
|
|
|
购电脑打印机等
|
正向
|
大于等于
|
7
|
2
|
台
|
2
|
0.57
|
|
|
维护电脑打印机
|
正向
|
大于等于
|
100
|
0
|
次
|
2
|
0
|
|
|
参加培训人数
|
正向
|
大于等于
|
73
|
73
|
人次
|
1
|
1
|
|
|
全年出动车辆次数
|
正向
|
大于等于
|
340
|
340
|
台次
|
1
|
1
|
|
|
委托法律咨询业务费
|
定性
|
|
全年
|
全年
|
|
1
|
0
|
|
|
质量指标
|
执法巡查及水资源专项执法检查完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
水土保持专项执法检查完成率
|
正向
|
小于等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
项目按时完成率
|
正向
|
小于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
专项执法检查完成率
|
正向
|
小于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
差旅费每人次
|
正向
|
大于等于
|
110
|
110
|
元/人次
|
2
|
2
|
|
|
购电脑打印机等设备
|
正向
|
大于等于
|
5000
|
4000
|
元/台
|
2
|
1.6
|
|
|
维护电脑打印机等设备
|
正向
|
大于等于
|
200
|
0
|
元/次
|
2
|
0
|
|
|
参加培训费用
|
正向
|
大于等于
|
2500
|
2500
|
元/次
|
2
|
2
|
|
|
出动车辆费用
|
正向
|
大于等于
|
600
|
600
|
元/次
|
1
|
1
|
|
|
委托法律咨询业务费
|
正向
|
大于等于
|
30000
|
0
|
元/全年
|
1
|
0
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强水资源管理保护维护正常用水秩序
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
4
|
4
|
|
|
生态效益指标
|
改善地区水资源环境
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
5
|
4
|
|
|
改善地区河湖生态环境
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
5
|
5
|
|
|
预防治理水土保持环境
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
4
|
4
|
|
|
可持续影响指标
|
保障地区水资源可持续利用
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
4
|
4
|
|
|
保障河湖生态健康
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
4
|
4
|
|
|
预防治理水土流失
|
定性
|
|
显著
|
显著
|
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
91.17
|
|
（三）部门项目绩效评价结果。
以水资源管理执法项目经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.17分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李婷 联系电话：0478-8787927
第五部分 单位决算表
见附件。
