目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心是巴彦淖尔市水利局所属独立核算的二级事业单位，设6个机构（办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质水生态监测科、资料信息科）、下辖7个正科级的水文测站，其中：灌区6个正科级建制国家级基本水文站、牧区1个正科级建制国家级基本水文站。

（二）主要职责

1、依据《中华人民共和国水文条例》，开展全市水文行业管理相关工作；承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律法规的贯彻落实工作。

2、参与拟定全市水务行业管理办法，编制全市水文事业发展规划；对全市从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。

3、承担全市水文情报预报工作，为全市防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；协助开展黄河水量调度相关工作；承担河套灌区总干渠输配水水文监测工作。

4、承担全市水文基础设施建设工作；承担全市重要水体水质、水生态和地下水监测、分析评价工作；承担巴彦淖尔市水环境监测分中心运行管理。

5、承担全市水文水资源勘测、监测工作。参与全市重大突发水污染的水文应急监测。组织全市水文水资源勘测、监测资料的整编、汇编等相关工作。

6、为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河长制湖长制管理等提供水文相关技术服务。

7、承担全市水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护等工作。

8、完成水利局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质生态监测科、资料信息科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）强化水情监测和水文现代化水平。一是加强雨水情监测和信息报送，完成全年日常雨水情、墒情监测，并及时报送雨水情信息及水库水情；顺利完成黄河防凌冰水情监测工作及山旱牧区主汛期测洪报汛工作；汛前对山旱牧区的45处防汛专用雨量站设施设备进行检测维护，主汛期设备上线率100%；二是提高水文现代化水平，充分利用无人机地形测量系统、无人机在线水质监测采样及采样系统、河流水面流速测速仪，提高水文现代化。完成河套灌区25套自动化在线监测设施设备、山旱牧区7套自动化在线监测设施设备的运行维护工作，全年上线率要达到100%。完成中心机房、测控中心软硬件维护工作，完成3架无人机、6艘遥控测流船、11套走航式ADCP的维护保养工作，完成中心27处国家基本雨量站运行维护工作，主汛期上线率要达到100%。

（二）加强水质监测和资料整编。一是做好水质监测工作。完成地表水国家重点水质站、乌梁素海水生态、引黄水、排退水共计17个断面的采样、监测、数据处理和上报工作；开展总排干6个断面、21条干沟分干沟及总排干两侧地下水的水盐动态、COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数的检测；开展巴彦淖尔市黄河水量调度水质监测；开展乌拉特前旗7个地下井的水质检测。二是进行资料整编和成果编报。每月将国家重点水质站及乌梁素海水生态评价结果和进行易制毒、危险化学品统计，上报内蒙古自治区水文水资源中心水质水生态处；完成2024年度的水质资料整编工作，并参加全区资料复审验收工作会，编制体系运行报告、质量管理报告并参加内蒙古自治区水质水生态监测中心管理评审；编制水质监测报告和2024年水质监测质量与安全管理工作报告。

（三）加强地下水动态监测和监测井运行维护。一是资料整编与编制，每月开展一次资料整编，做到监测资料日清月结，认真收集、整理分析监测井地下水资料。编制《内蒙古巴彦淖尔市地下水动态报告》和《巴彦淖尔市水资源公报》；按月组织编制《巴彦淖尔市地下水水位变化情况通报》；二是提升国控井、区控井监测水平，安排专人负责国控井到报率和准确率。为满足区控井监测需求，对159眼地下水监测站水准点维修维护，上线率要大于95%。

（四）加强水文资料库建设管理。完善资料档案库建设，对水文资料、科技档案、财务档案、文书档案等相关资料进行整理归档。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度收入、支出决算总计均为2994.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1199.86万元，增长66.87%，变动原因：2024年增加财政供养人员工资及社保、补发2023年职工带薪休假工资、增加新考录人员工资社保、增加河套灌区无编退休人员退休工资和社保等经费。与上年决算相比，收、支总计各减少283.02万元，减少8.64%。其中：

（一）收入决算总计2994.10万元。包括：

1.本年收入决算合计2892.86万元。与上年决算相比，增加493.10万元，增长20.55%，变动原因：1.2024年增加财政供养人员工资及社保；2.发放2023年职工带薪休假工资；3.增加新考录人员工资社保；4.新增乌梁素海生态补水效果评估项目、2024年取用水在线监测项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余101.23万元。与上年决算相比，减少776.12万元，减少88.46%，变动原因：1.2023年用以前年度内蒙古水文水资源中心拨入经费列支，导致2024年比上年结余减少。

（二）支出决算总计2994.1万元。包括：

1.本年支出决算合计2971.98万元。与上年决算相比，减少203.9万元，减少6.42%，变动原因：2024年度用单位历年结转资金购置了业务用车和专用设备等支出，导致年末结转和结余减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余22.11万元。结转和结余事项：购置业务用车和专用设备。与上年决算相比，减少79.12万元，减少78.15%，变动原因：2024年度用单位历年结转资金购置了业务用车和专用设备等支出，导致年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度本年收入决算合计2892.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2892.86万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度本年支出决算合计2971.98万元，其中：

本年基本支出2030.81万元，占68.33%。其中，公用经费100.72万元, 比上年决算相比，增加11.67万元，增长13.10%，变动原因：1.本年增加新进人员5人；2.乌梁素海水生态监测研发和技术服务费；3.2024年年初未做福利费预算，年中追加妇女卫生费。

本年项目支出941.17万元，占31.67%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2892.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1148.62万元，增长65.85%，变动原因： 1.2024年本单位新考录人员5人，向财政追加相应的人员工资和社保。2.收到内蒙古自治区水利厅拨入水利发展资金296万元。3.退休职工追加职业年金做实。4.去世职工追加死亡抚恤和丧葬费。与上年决算相比，收、支总计各增加533.35万元，增长22.60%，变动原因：1.2024年增加新考录人员5人，导致工资、社保、公用经费等支出增加；2.追加河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费及内蒙古水利发展资金等，资金总额比去年项目总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2892.86万元。与年初预算1744.24万元相比，完成年初预算的165.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为388.53万元，与年初预算相比增加113.72万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算256.34万元，支出决算164.21万元，完成年初预算的64.06%。决算数与年初预算数的差异原因：离岗人员退休时间变动和退休职工去世导致决算数与年初预算数存在差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算134.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，本年增加新进人员5人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算73.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年增加新进人员5人；2.2024年年初职业年金未做预算，年中对退休人员追加职业年金做实。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.19万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的59.96%。决算数与年初预算数的差异原因：1.遗属人员调整生活补助；2.退休职工去世，年中追加死亡抚恤和丧葬费。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初其他社会保障和就业支出未做预算，年中进行追加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为108.78万元，与年初预算相比增加7.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.57万元，支出决算69.03万元，完成年初预算的103.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加新进人员5人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.94万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加新进人员5人。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为128.4万元，与年初预算相比增加3.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.24万元，支出决算128.4万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：1.新考录人员5人；2.社保缴费基数上调；3.在职人员岗位变动。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为100万元，与年初预算相比增加100万元。其中：

1．污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增财政环资科拨款乌梁素海生态补水效果评估专项经费。

（五）农林水支出（类）

农行水支出类决算数为2167.16万元，与年初预算相比增加924.47万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1142.69万元，支出决算1405.11万元，完成年初预算的122.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加在职人员岗位变动、调标增资、新考录人员工资和社保、取暖补贴等。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，支出决算466.05万元，完成年初预算的466.05%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2024年取用水在线监测项目。

3．水利（款）水文测报（项）。年初预算0万元，支出决算296万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古自治区水文总局转移经费，新增巴彦淖尔市水文水资源监测设备运行管理维护费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2030.81万元，其中：

（一）人员经费1930.09万元。主要包括：基本工资567.97万元、津贴补贴271.65万元、绩效工资177.34万元、其他工资福利支出274.88万元、退休费164.21万元、抚恤金6.71万元、生活补助12.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.54万元、 职业年金缴费73.01万元、职工基本医疗保险缴费69.03万元、公务员医疗补助缴费39.74万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金128.4万元。

（二）公用经费100.72万元。主要包括：办公费7.55万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费13.13万元、邮电费1万元、取暖费1万元、物业管理费15.43万元、差旅费7万元、维修（护）费5万元、培训费3万元、专用材料费4万元、劳务费3万元、委托业务费3万元、工会经费17.5万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算862.05万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出814.55万元。主要包括：办公费5万元、印刷费5.5万元、电费2.5万元、邮电费3.5万元、取暖费5万元、差旅费24.97万元、维修（护）费82.88万元、租赁费8.65万元、专用材料费12万元、劳务费45万元、委托业务费594.05万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出7.5万元。

（三）资本性支出47.5万元。主要包括：办公设备购置3.5万元、专用设备购置44万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无变动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度财政拨款“三公”经费支出9万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出9万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于无。

（二）无

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要用于无。

（二）无

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度机构运行经费支出决算100.72万元。比上年决算相比，增加11.67万元，增长（减少）13.10%，变动原因：1.本年增加新进人员5人；2.乌梁素海水生态监测研发和技术服务费；3.2024年年初未做福利费预算，年中追加妇女卫生费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2024年度政府采购支出总额541.47万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.43万元。政府采购授予中小企业合同金额541.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额534.40万元，占政府采购支出总额的98.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金795万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对巴彦淖尔市水文水资源监测设备运行管理维护费、乌梁素海生态补水效果评估项目、巴彦淖尔市2024年取用水在线监测计量项目等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出795万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.巴彦淖尔市水文水资源监测设备运行管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要完成全市地下水监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作；完成全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；完成全市水文信息化测控系统日常运行等工作；完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作等，逐步提升水资源信息传递效率和速度。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：立项实施方面：明确项目节点、责任人，建立进度报送与核查机制；强化人员培训与资源统筹。资金管理方面：细化预算科目标准并培训；建立“负责人初审-财务复审”报销机制。

2.乌梁素海生态补水效果评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要完成对乌梁素海生态补水现状补充监测分析、水生态环境演变特征解析、构建与评估生态补水效果指标体系，为黄委生态调度具体实施提供决策支持，实现乌梁素海生态环境持续改善。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：项目立项实施、资金管理使用两大方面均存在问题。下一步改进措施：实施全程管控，立项三重审核，构建闭环机制。实现多科室协同督办。重点解决立项随意性、执行失控、资金滥用三大痛点，通过制度约束与技术防控双轨并进。

3.巴彦淖尔市2024年取用水在线监测计量项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37分。全年预算数为399万元，执行数为366.05万元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：该项目通过改造完善取用水监测计量系统平台，实现较为系统、完整的监测计量体系，提升信息化平台建设和数据共通共享，达到及时、全面、准确掌握地表水、地下水等水源取水以及各领域用水情况，达到有力支撑水资源监管工作的效果和目的。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：坚持“问题导向、标本兼治”的原则，从事前、事中、事后三个环节入手，通过优化流程、明确责任、强化监督、提升能力四大抓手，构建一个科学、规范、高效、透明的项目与资金管理体系。

  

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称			巴彦淖尔市水文水资源监测设备运行管理维护费
主管部门			巴彦淖尔市水利局（部门）								实施单位	内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数					全年执行数	分值	执行率（%）	得分
			年度资金总额	0		296					296	10	100	10
			其中：财政拨款	0		296					296	——	100	——
			上年结转资金									——		——
			其他资金	0		0					0	——	0	——
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作；全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。					完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作；全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	业务用车数量		正向		大于等于	6	6	辆	1	1
				出差人数		正向		大于等于	400	400	人次	1	1
				人员培训		正向		大于等于	40	40	人次	1	1
				业务委托监测数量		正向		等于	311	311	眼	1	1
				水质业务委托次数		正向		等于	856	856	项次	1	1
				水质资料及地下水井观测资料和水资源公报详报整编汇编		正向		大于等于	5	5	项	1	1
				印刷成册		正向		等于	1000	1000	册	1	1
				自动检测井外业检查监测设施运行维护测量精度比测率定		正向		等于	260	260	眼	1	1
				水情信息机房设备及平台运行维护		正向		等于	1	1	年	0.5	0.5
				自动化监测设备运行维护数量		正向		等于	72	72	站	0.5	0.5
				国家级别水文站运行维护数量		正向		等于	12	12	站	1	1
				网络通讯线路租赁		正向		等于	18	18	条	1	1
				水质监测项目数量		正向		等于	4280	4280	项次	1	1
				水质移动实验室运行维护数量		正向		等于	1	1	套	1	1
				仪器检定		正向		等于	234	234	台次	1	1
				水质取样租赁船只		正向		等于	8	8	次	1	1
			质量指标	自动化监测设备正常运行		正向		大于等于	100	100	上线率达到95%以上	2	2
				国家级别水文站正常运行		正向		等于	100	100	满足全年监测任务	2	2
				水情信息机房设备及平台正常运行		正向		等于	100	100	满足全年监测任务	2	2
				地下井设备正常运行		正向		大于等于	100	100	上线率达到95%以上	2	2
				仪器检定等符合程序文件		正向		等于	100	100	%	2	2
				水质监测数据		正向		等于	100	100	符合《水环境监测规范》（SL219-2013）要求情况	2	2
				完成全年水质监测情况		正向		等于	100	100	%	1	1
				按要求完成全市水资源公报等编制		正向		等于	100	100	%	1	1
				网络传输速率		正向		等于	100	100	%	1	1
			时效指标	维修及时率		正向		等于	100	100	%	2	2
				年内数据的上报率		正向		等于	100	100	%	2	2
				年内数据的上报时限		定性			2024年底	2024年底		2	2
				水文应急监测		正向		等于	98	98	%	2	2
				资料按月上报		定性			每月末	每月末		1	1
				项目完成时间		定性			2024年底	2024年底		1	1
			成本指标	水质业务委托费用		反向		小于等于	20	20	万元	1.5	1.5
				水质监测费用		反向		小于等于	5	5	万元	0.5	0.5
				水质移动实验室运行维护费		反向		小于等于	3.5	3.5	万元	0.2	0.2
				仪器设备校准维修		反向		小于等于	22	22	万元	0.9	0.9
				印刷费		反向		小于等于	5	5	万元	0.4	0.4
				水毁测验设施设备维修费用		反向		小于等于	7	7	万元	0.5	0.5
				船只租赁费		反向		小于等于	2.5	2.5	万元	0.5	0.5
				车辆维修保养等费用		反向		小于等于	10	10	万元	0.5	0.5
				培训费用		反向		小于等于	12	12	万元	0.2	0.2
				水资源公报详报印制成本		反向		小于等于	3	3	万元	0.2	0.2
				网络通讯线路租赁费用		反向		小于等于	14	14	万元	0.8	0.8
				国家级别水文站运行维护费用		反向		小于等于	3	3	万元	0.2	0.2
				自动监测井的外业检查监测设施运维测量精度比测率定		反向		小于等于	2	2	万元	0.1	0.1
				自动化监测设备运行维护费用		反向		小于等于	44.5	44.5	万元	1	1
				差旅费用		正向		大于等于	25.5	25.5	万元	0.5	0.5
				软件开发及运行维护费用		反向		小于等于	8	8	万元	0.5	0.5
				自动雨量站和自动墒情站看护费		反向		小于等于	6.5	6.5	万元	0.3	0.3
				自动监测井看护费		反向		小于等于	30	30	万元	0.2	0.2
				自动监测井校核水准点高程引测		反向		小于等于	45	45	万元	1	1
	效益指标		经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益		正向		大于等于	100	100	各项支出不超预算安排	2	2
			社会效益指标	维护灌区水利设施完好率		正向		大于等于	90	90	%	2	2
				水资源信息传递效率和速度		定性			有所提升	有所提升		2	2
				通过网络化数据传输及数据管理改善了水文监测手段及方法		正向		大于等于	90	90	%	2	2
				水文自动化监测能力		定性			显著提升	显著提升		3	3
				提升水资源管理能力基础		定性			有所提升	有所提升		3	3
			生态效益指标	促进水生态文明建设		定性			有所提升	有所提升		3	2.5
				为生态环境治理保护工作提供监测数据及技术支持		定性			有所改善	有所改善		3	3
			可持续影响指标	保障地区水资源可持续利用		定性			合理利用	合理利用		3	2.7
				项目持续发挥作用		定性			项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		1	1
				测验设施设备运行		定性			正常	正常		3	2.7
				为水污染治理提供评价数据		定性			合理利用	合理利用		3	2.7
	满意度指标		服务对象满意度指标	主管部门满意度		正向		大于等于	95	95	%	5	5
				社会公众满意度		正向		大于等于	95	95	%	5	5
总分												100	98.6
																		(盖章)

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		乌梁素海生态补水效果评估项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	0	100		100		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					及时、全面、准确掌握地表水、地下水等水源取水以及各领域用水情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乌梁素海生态补水历程剖析	定性		1	1		3	3
			乌梁素海生态补水现状补充监测分析	定性		1	1		4	4
			乌梁素海水生态环境演变特征解析	定性		1	1		4	4
			生态补水效果指标体系构建与评估	定性		1	1		4	4
		质量指标	乌梁素海生态补水历程剖析	定性		1	1		3	3
			乌梁素海生态补水现状补充监测分析	定性		1	1		4	4
			乌梁素海水生态环境演变特征解析	定性		1	1		4	4
			生态补水效果指标体系构建与评估	定性		1	1		4	4
		时效指标	收集乌梁素海历年相关补水资料	定性		1	1		1	1
			梳理乌梁素海历年水质水生态等已有要素数据	定性		1	1		1	1
			建立乌梁素海生态补水数据层	定性		1	1		1	1
			解析乌梁素海生态环境时空变化及生态系统服务演变过程	定性		1	1		1	1
			建立乌梁素海生态补水效果评估体系	定性		1	1		1	1
			完成乌梁素海生态补水效果评估报告	定性		1	0		5	5
		成本指标	技术服务费	正向	等于	85.5	85.5	万元	5	5
			委托业务费	正向	等于	14.5	14.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	定性		各项支出不超预算安排	各项支出不超预算安排		10	9.8
		社会效益指标	为黄委生态调度具体实施提供决策支持	定性		效果明显	效果明显		5	4.7
		生态效益指标	为乌梁素海生态环境持续向好发展提供技术支撑	定性		效果明显	效果明显		5	4.5
		可持续影响指标	实现乌梁素海生态环境持续改善	定性		持续影响	持续影响		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	正向	大于	90	90	%	10	10
总分									100	98

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市2024年取用水在线监测计量项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	399		366.05		10	91.74		9.17
		其中：财政拨款	0	399		366.05		——	91.74		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过改造完善取用水监测计量系统平台，实现较为系统、完整的监测计量体系；提升信息化平台建设和数据共通共享;达到及时、全面、准确掌握地表水、地下水等水源取水以及各领域用水情况;达到有力支撑水资源监管工作的效果和目的。主要对5个旗县的工程安装227处取用水自动监测计量设备。					通过改造完善取用水监测计量系统平台，实现较为系统、完整的监测计量体系；提升信息化平台建设和数据共通共享;达到及时、全面、准确掌握地表水、地下水等水源取水以及各领域用水情况;达到有力支撑水资源监管工作的效果和目的。主要对5个旗县的工程安装227处取用水自动监测计量设备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	取用水自动监测计量设备	定性		227处	227		7	7
			接入已安装取用水口在线监测点数据	定性		195处	195		8	8
		质量指标	取用水自动监测计量设备正常运行	正向	等于	100	100	满足监测要求	7	7
			设备符合设计参数要求	正向	等于	100	100	满足设计要求	8	8
		时效指标	设备上线率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			项目完成时间	定性		2024年底	2024年底		5	5
		成本指标	取用水自动监测计量设备费用	反向	小于等于	389.25	389.25	万元	5	5
			接入已安装取用水口在线监测点费用	反向	小于等于	9.75	9.75	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	正向	大于等于	100	100	支出不超预算安排	8	8
		社会效益指标	为全市水资源的科学合理优化配置提高科学决策依据	定性		显著提升	显著提升		8	7.6
		生态效益指标	促进我市黄河流域生态保护和高质量发展	定性		显著提升	显著提升		8	7.6
		可持续影响指标	为生态文明建设和高质量发展提供了强有力的支撑	定性		显著提升	显著提升		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			社会公众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	98.37

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市水文水资源监测设备运行管理维护费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.6分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度巴彦淖尔市水文水资源监测设备运行管理维护费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、完成全市地下水水文站网规划、建设；全市地下水自动监测井运行维护、自动监测井校核水准点高程引测；全市地下水监测评价、资料整汇编、水资源公报、地下水简报详报编制等工作。为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河湖长制管理等提供水文技术支撑。2、完成全市水文监测数据分析和报送工作；完成全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；完成全市水文信息化测控系统日常运行等工作。3、完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。完成全市水质资料整汇编等工作。参与市域内重大突发水污染的水质应急监测工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作；全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。

年度绩效目标完成情况： 完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作；全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作；全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额296万元，其中：财政拨款296万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数296万元，其中：财政拨款296万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数296万元、执行率为100%，其中：财政拨款296万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金共计296万元，完成投资296万元，全部用于内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心水文测报项目所需的各项支出。1、完成全市地下水水文站网规划、建设；全市地下水自动监测井运行维护；全市地下水监测评价、资料整汇编、水资源公报、地下水简报详报编制等工作。为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河湖长制管理等提供水文技术支撑。2、完成全市水文监测数据分析和报送工作；完成全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；完成全市水文信息化测控系统日常运行等工作。3、完成国家重点水质站、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。完成全市水质资料整汇编等工作。参与市域内重大突发水污染的水质应急监测工作。已完成全部年初既定目标。

（四）项目资金管理情况。

（1）项目资金到位情况 2024年1-12月，项目资金到位296万元，到位率100%。   （2）项目资金执行情况a.前期准备。在专项资金下达前。内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心结合实际情况，不断完善基础调查，并进行逐项排查审核。b.组织过程。专项资金下达后，由内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心负责，根据前期项目需要的实际费用支出给予。c.资金拨付。根据前期项目实施情况，2024年，内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心已将项目资金全部拨付到位。  （3）项目资金管理情况项目资金由内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心统一管理，专款专用，按项目进度和完成情况拨付费用，资金管理情况良好。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）业务用车数量(辆)，目标值6，完成值6，分值1，得分1。

（2）出差人数(人次)，目标值400，完成值400，分值1，得分1。

（3）人员培训(人次)，目标值40，完成值40，分值1，得分1。

（4）业务委托监测数量(眼)，目标值311，完成值311，分值1，得分1。

（5）水质业务委托次数(项次)，目标值856，完成值856，分值1，得分1。

（6）水质资料及地下水井观测资料和水资源公报详报整编汇编(项)，目标值5，完成值5，分值1，得分1。

（7）印刷成册(册)，目标值1000，完成值1000，分值1，得分1。

（8）自动检测井外业检查监测设施运行维护测量精度比测率定(眼)，目标值260，完成值260，分值1，得分1。

（9）水情信息机房设备及平台运行维护(年)，目标值1，完成值1，分值0.5，得分0.5。

（10）自动化监测设备运行维护数量(站)，目标值72，完成值72，分值0.5，得分0.5。

（11）国家级别水文站运行维护数量(站)，目标值12，完成值12，分值1，得分1。

（12）网络通讯线路租赁(条)，目标值18，完成值18，分值1，得分1。

（13）水质监测项目数量(项次)，目标值4280，完成值4280，分值1，得分1。

（14）水质移动实验室运行维护数量(套)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

（15）仪器检定(台次)，目标值234，完成值234，分值1，得分1。

（16）水质取样租赁船只(次)，目标值8，完成值8，分值1，得分1。

2.质量指标

（1）自动化监测设备正常运行(上线率达到95%以上)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（2）国家级别水文站正常运行(满足全年监测任务)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）水情信息机房设备及平台正常运行(满足全年监测任务)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（4）地下井设备正常运行(上线率达到95%以上)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（5）仪器检定等符合程序文件(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（6）水质监测数据(符合《水环境监测规范》（SL219-2013）要求情况)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（7）完成全年水质监测情况(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

（8）按要求完成全市水资源公报等编制(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

（9）网络传输速率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

3.时效指标

（1）维修及时率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（2）年内数据的上报率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）年内数据的上报时限，目标值2024年底，完成值2024年底，分值2，得分2。

（4）水文应急监测(%)，目标值98，完成值98，分值2，得分2。

（5）资料按月上报，目标值每月末，完成值每月末，分值1，得分1。

（6）项目完成时间，目标值2024年底，完成值2024年底，分值1，得分1。

4.成本指标

（1）水质业务委托费用(万元)，目标值20，完成值20，分值1.5，得分1.5。

（2）水质监测费用(万元)，目标值5，完成值5，分值0.5，得分0.5。

（3）水质移动实验室运行维护费(万元)，目标值3.5，完成值3.5，分值0.2，得分0.2。

（4）仪器设备校准维修(万元)，目标值22，完成值22，分值0.9，得分0.9。

（5）印刷费(万元)，目标值5，完成值5，分值0.4，得分0.4。

（6）水毁测验设施设备维修费用(万元)，目标值7，完成值7，分值0.5，得分0.5。

（7）船只租赁费(万元)，目标值2.5，完成值2.5，分值0.5，得分0.5。

（8）车辆维修保养等费用(万元)，目标值10，完成值10，分值0.5，得分0.5。

（9）培训费用(万元)，目标值12，完成值12，分值0.2，得分0.2。

（10）水资源公报详报印制成本(万元)，目标值3，完成值3，分值0.2，得分0.2。

（11）网络通讯线路租赁费用(万元)，目标值14，完成值14，分值0.8，得分0.8。

（12）国家级别水文站运行维护费用(万元)，目标值3，完成值3，分值0.2，得分0.2。

（13）自动监测井的外业检查监测设施运维测量精度比测率定(万元)，目标值2，完成值2，分值0.1，得分0.1。

（14）自动化监测设备运行维护费用(万元)，目标值44.5，完成值44.5，分值1，得分1。

（15）差旅费用(万元)，目标值25.5，完成值25.5，分值0.5，得分0.5。

（16）软件开发及运行维护费用(万元)，目标值8，完成值8，分值0.5，得分0.5。

（17）自动雨量站和自动墒情站看护费(万元)，目标值6.5，完成值6.5，分值0.3，得分0.3。

（18）自动监测井看护费(万元)，目标值30，完成值30，分值0.2，得分0.2。

（19）自动监测井校核水准点高程引测(万元)，目标值45，完成值45，分值1，得分1。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）优化资源配置提高财政资金使用效益(各项支出不超预算安排)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

6.社会效益指标

（1）维护灌区水利设施完好率(%)，目标值90，完成值90，分值2，得分2。

（2）水资源信息传递效率和速度，目标值有所提升，完成值有所提升，分值2，得分2。

（3）通过网络化数据传输及数据管理改善了水文监测手段及方法(%)，目标值90，完成值90，分值2，得分2。

（4）水文自动化监测能力，目标值显著提升，完成值显著提升，分值3，得分3。

（5）提升水资源管理能力基础，目标值有所提升，完成值有所提升，分值3，得分3。

7.生态效益指标

（1）促进水生态文明建设，目标值有所提升，完成值有所提升，分值3，得分2.5。

（2）为生态环境治理保护工作提供监测数据及技术支持，目标值有所改善，完成值有所改善，分值3，得分3。

8.可持续影响指标

（1）测验设施设备运行，目标值正常，完成值正常，分值3，得分2.7。

（2）为水污染治理提供评价数据，目标值合理利用，完成值合理利用，分值3，得分2.7。

（3）保障地区水资源可持续利用，目标值合理利用，完成值合理利用，分值3，得分2.7。

（4）项目持续发挥作用，目标值项目持续发挥作用，完成值项目持续发挥作用，分值1，得分1。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）主管部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）社会公众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.6分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、2025年继续实施全市地下水水文站网规划、建设；全市地下水自动监测井运行维护；全市地下水监测评价、资料整汇编、水资源公报、地下水简报详报编制等工作。    2、2025年进行全市水文监测数据分析和报送工作；完成全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；完成全市水文信息化测控系统日常运行等工作。    3、完成国家重点水质站、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。完成全市水质资料整汇编等工作。参与市域内重大突发水污染的水质应急监测工作。    4、进一步提高对预算编制的合理性，并提高对绩效评价的认识，并逐步熟悉项目整体支出绩效评价业务。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）措施及办法。

立项实施方面：明确项目节点、责任人，建立进度报送与核查机制；强化人员培训与资源统筹。资金管理方面：细化预算科目标准并培训；建立“负责人初审-财务复审”报销机制。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：史子宁          联系电话：0478-8525129

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。