目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局直属全额拨款事业单位。设立12个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设12个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。本单位无下属单位。   

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水利事业服务中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

 1、技术支撑和服务能力显著增强。2024年，中心高度重视技术服务工作，充分发挥规划与技术审查在理念引领、不断提高技术实力与技术水平。一是配合市局完成《巴彦淖尔市水网规划》的编制。二是参与完成《乌拉特前旗大型地下水超采区阶段性治理效果评估报告》三是完成近70项规划、可研、设计、洪水影响评价、生产建设项目水土保持方案等审查的技术支撑和技术服务工作。

2、水旱灾害防御能力全面提升。2024年，中心坚持人民至上、生命至上，全力做好全市水旱灾害防御、山洪灾害防治与抗旱减灾工作。一是修订完善《巴彦淖尔市水旱灾害防御预案》《巴彦淖尔市黄河防凌预案》，对重点防御的75条山洪沟、207个危险区建立台账。二是加强信息共享和会商机制，落实“叫应”机制。三是督促旗县区做好物资储备、加强队伍建设、开展防洪演练。四是配合市局积极争取中央防汛、水毁、抗旱资金。五是配合、组织完成各类水旱灾害防御检查工作。

3、水利工程建设管理水平日益提高。2024年，中心加强水利工程建设项目的储备及建设管理工作。一是黄河内蒙古段堤防达标和河道治理工程，巴彦淖尔段投资为6.13亿元，。二是巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（投资2143.51 万元）、巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图河治理工程（投资1035.10 万元）、巴彦淖尔市乌拉特后旗查干布尔嘎斯沟防洪治理工程（投资1110.7万元），均已完成单位工程验收。四是巴彦淖尔市乌拉特前旗红山口水库除险加固工程（投资4800万元）。五是“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目(义和干渠右五支渠0+015～5+660、什巴分干渠二支渠0+014～6+773)。

4、水利工程运行管理水平显著提升。2024年，中心注重建管结合，加强堤防、水库等防洪工程运行安全管理工作，确保水利工程长久发挥效益‌。一是实施完成巴彦淖尔市山洪灾害防治2024年度建设项目（投资178万元）、巴彦淖尔市2024年山洪灾害运行维护项目（投资127万元）。二是完成了水利标准化管理2024年目标任务，已通过自治区水利厅的审核评定。三是配合市局进行汛前、汛中水库、堤防的安全检查。

5、水土保持治理功能统筹推进。2024年，中心全面强化预防保护和人为水土流失监管，一是水土保持综合治理成效显著。2024年我市生态清洁小流域水土保持治理工程9项（投资7000万元）。二是对15座淤地坝工程进行防汛督查指导，保证淤地坝安全运行。三是今年共验收6项生态清洁小流域工程。

6、水资源节约集约利用能力持续提升。2024年，中心配合市局做好水资源规划、水资源监控、节约用水及节水型社会建设等相关工作。一是完成水利部--服务--用水统计调查直报管理系统、全国取用水管理专项整治信息系统与节水型社会建设系统报送工作。二是配合市局汇总乌拉特前旗、乌拉特中旗地下水超采区综合治理工作进展情况。

7、河湖生态保护治理水平不断加强。2024年，中心配合市局做好河湖管护工作，提升河湖治理能力，河湖管理保护取得明显成效，确保全市河湖安澜。一是配合市局推进河湖管护体系建设，严格执行河湖长动态调整和责任递补机制。二是配合市局常态化规范化开展河湖库“清四乱”，河湖面貌进一步改善。三是坚持管建并重，流域综合治理取得实质性进展。积极开展河湖治理项目建设。

8、水利信息化服务稳步推进。2024年，中心配合市局做好水利信息化建设，办公电子化信息系统建设工作。一是完善信息化基础设施建设，完成了市局与二级单位网络升级改造。二是提高网络安全保障水平，实现终端7天防护。三是提供信息技术服务，对中心各科室的电脑、打印机、App以及水利监测预警34处险工视频摄像头等进行日常维护。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度收入、支出决算总计均为19199.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17028.59万元，增长784.51%，变动原因：本年新增多个水利工程建设项目，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（甜菜支渠0+074~17+942）2953.65万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目（五原项目区）2259.3万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（蔡家分干渠0+000~17+602）3586.85万元；与上年决算相比，收、支总计各增加7355.19万元，增长62.1%。其中：

（一）收入决算总计19199.18万元。包括：

1.本年收入决算合计19144.04万元。与上年决算相比，增加7949.45万元，增长71.01%，变动原因：本年新增多个水利工程建设项目，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（甜菜支渠0+074~17+942）2953.65万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目（五原项目区）2259.3万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（蔡家分干渠0+000~17+602）3586.85万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余55.14万元。与上年决算相比，减少594.25万元，下降91.51%，变动原因：本年度项目结转减少。

（二）支出决算总计19199.18万元。包括：

1.本年支出决算合计19198.95万元。与上年决算相比，与上年决算相比，增加7410.1万元，增长62.86%，变动原因：本年新增多个水利工程建设项目，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（甜菜支渠0+074~17+942）2953.65万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目（五原项目区）2259.3万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（蔡家分干渠0+000~17+602）3586.85万元。    

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.23万元。结转和结余事项：项目资金结转。与上年决算相比，减少54.91万元，下降99.59%，变动原因：本年度项目结转减少。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度本年收入决算合计19144.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入19144.04万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度本年支出决算合计19198.95万元，其中：

本年基本支出2445.42万元，占12.74%。其中，公用经费160.75万元, 比上年决算相比，减少108.3万元，减少40.25%，变动原因：2023年度使用以前年度结余资金支付公用经费。

本年项目支出16753.52万元，占87.26%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为19144.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加16808.42万元，增长719.66%，变动原因：本年新增多个水利工程建设项目，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（甜菜支渠0+074~17+942）2953.65万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目（五原项目区）2259.3万元、十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目（蔡家分干渠0+000~17+602）3586.85万元；与上年决算相比，收、支总计各增加8057.39万元，增长72.68%，变动原因：本年新增多个水利工程建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算19144.04万元。与年初预算1990.59万元相比，完成年初预算的961.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为503.13万元，与年初预算相比增加130.80万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算207.54万元，支出决算261.28万元，完成年初预算的125.89%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员缴纳社保和人员增资缴费基数调高。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152.57万元，支出决算172.73万元，完成年初预算的113.21%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员缴纳社保和人员增资缴费基数调高。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算53.63万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出不做预算。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算8.95万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的85.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本科目体现遗属人员的生活补助，年末支出调剂指标至农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.27万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的238.84%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员缴纳社保和人员增资缴费基数调高。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为136.23万元，与年初预算相比增加13.08万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.42万元，支出决算82.61万元，完成年初预算的108.1%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员缴纳社保和人员增资缴费基数调高。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.74万元，支出决算53.62万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员缴纳社保和人员增资缴费基数调高。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为18355.63万元，与年初预算相比增加17007.22万元。其中：

1、水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1348.41万元，支出决算1622.1万元，完成年初预算的120.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增项目和人员经费增加。

2、水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算15282.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增多个水利工程建设项目。

3、水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算178.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增水利工程运行与维护项目。

4、水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算136.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增水资源节约管理与保护项目。

5、水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1136.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增防汛项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为149.05万元，与年初预算相比增加2.36万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.68万元，支出决算149.05万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员缴纳社保和人员增资缴费基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2390.51万元，其中：

（一）人员经费2284.67万元。主要包括：基本工资628.96万元、津贴补贴381.59万元、绩效工资155.27万元、社保缴费370.4万元、住房公积金149.05万元、其他工资福利支出319.75万元、退休费261.28万元、抚恤金7.68万元、生活补助10.69万元。

（二）公用经费105.84万元。主要包括：办公费13.5万元、印刷费1万元、水费2万元、电费11.48万元、邮电费1.2万元、物业管理费19.58万元、差旅费11万元、维修（护）费2.3万元、会议费0.52万元、培训费1.2万元、委托业务费2万元、工会经费18.18万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出4.3万元、办公设备购置6.93万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算16753.52万元，其中：

（一）工资福利支出2.7万元。主要包括：其他工资福利支出2.7万元，反应单位防凌防汛值班费。

（二）商品和服务支出106.78万元。主要包括：差旅费7万元、劳务费9万元、委托业务费89.48万元、其他交通费用1.3万元。

（三）资本性支出（基本建设）8799.8万元。主要包括：基础设施建设8799.8万元。

（四）资本性支出7844.24万元。主要包括：专用设备购置109.12万元、基础设施建设7735.12万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出7.67万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出7.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位无因公接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度机关运行经费支出决算160.75万元。比上年决算相比，减少108.3万元，减少40.25%，变动原因：本年度人员减少及上年度使用以前年度结余资金支付公用经费。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度政府采购支出总额470.85万元，其中：政府采购货物支出145.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.96万元。政府采购授予中小企业合同金额261.79万元，占政府采购支出总额的55.6%，其中：授予小微企业合同金额214.15万元，占政府采购支出总额的45.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.19%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市水利事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金16753.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（二）、山洪灾害防治、白蚁等动物防治等 23 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出16753.52万元，政府性基金支出0万元。其中，对巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（二）、山洪灾害防治、白蚁等动物防治等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体评价结果为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2024年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共23个项目的绩效自评结果。

1.巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（二）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.98分。全年预算数为2138.00万元，执行数为1920.37万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（二）项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金2138.00万元，用于支付工程款1777.98万元及独立费用142.39万元，共计1920.37万元，资金实际支出率达到89.82%，完成任务的90%。项目的实施有助于增强河道的行洪能力、抗冲刷能力以及河道两岸防洪能力，完善流域防洪体系，减少洪水对两岸耕地、房屋的淹没和侵蚀，保障沿河两岸居民生命财产安全和经济社会的可持续发展。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

2.山洪灾害防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。全年预算数为178.00万元，执行数为170.36万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金178.00万元，用于支付工程款167.40万元及监理费2.96万元，共计170.36万元，资金实际支出率达到95.71%，完成任务的100%。项目的实施有助于获取大范围高精度的短历时降雨数据、科学分析暴雨洪水过程和确定预警时机，提升系统决策支持能力。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

3.白蚁等动物防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为53.60万元，执行数为53.40万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：白蚁等动物防治项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金53.60万元，用于支付工程款53.40万元，资金实际支出率达到99.63%，完成任务的100%。项目的实施范围共计268公里，进行水利2级堤防害堤动物巡检防治工作。通过全面排查和整治，害堤动物的数量将会得到了有效控制，对堤防的破坏程度也大大降低，堤防的安全与稳定得到了有效保障。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

4.内蒙古自治区河套灌区续建配套及现代化改造项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为1669.00万元，执行数为1669.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区河套灌区续建配套及现代化改造项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金1669.00万元，用于支付十四五项目的工程款与材料费用以及待摊费用共计1669.00万元，资金实际支出率达到100%，完成任务的100%。项目的实施有助于改善当地的生态环境，减缓了灌溉水对地面的冲刷，减轻水土流失，提高灌溉保障能力，使黄河水资源得到优化配置。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

5.巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为167.24万元，执行数为167.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金167.24万元，用于支付工程款154.74万元及建管费12.50万元，共计167.24万元，资金实际支出率达到100%，完成任务的100%。项目的实施可以使当地防洪标准可提高到 10 年一遇洪水标准，达到与经济发展相适应的标准，被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，从而增强人民群众生产生活的安全感与幸福感，减少社会不安定因素。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（二）
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	2138		1920.37		10	89.82		8.98
		其中：财政拨款	0	2138		1920.37		——	89.82		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对河道实施堤防、护岸及疏浚等工程，增强河道的行洪能力、抗冲刷能力以及河道两岸防洪能力，完善流域防洪体系，减少洪水对两岸耕地、房屋的淹没和侵蚀，保障沿河两岸居民生命财产安全和经济社会的可持续发展。					巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟治理工程（二）工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建护岸工程	正向	等于	3.75	3.75	公里	4	4
			新建堤防工程	正向	等于	1.76	1.76	公里	4	4
			河道疏浚	正向	等于	1.41	1.41	公里	4	4
			新建防汛管理房	正向	等于	1	1.00	座	3	3
		质量指标	堤防级别	正向	等于	5	5.00	级	7	7
			质量符合产品质量标准及水利工程工程建设规范标准	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	竣工验收完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			质保金付款及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		成本指标	工程总投资	反向	小于等于	2100	1920.37	万元	5	5
			独立费用	反向	小于等于	170.20	142.39	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障沿河两岸居民生命财产安	定性		增加了被保护区的安全防护能力	有效增加		7	7
		社会效益指标	减少洪水对两岸耕地房屋的淹没和侵蚀	定性		有效防止洪水造成的水土流失	有效防止		7	7
		生态效益指标	增强河道的行洪能力抗冲刷能力以及河道两岸防洪能力	定性		有效增强	有效增强		7	7
		可持续影响指标	推动经济社会的可持续发展	定性		有力推动	有力推动		9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	98.98

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		山洪灾害防治
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	178		170.36		10	95.71		9.57
		其中：财政拨款	0	178		170.36		——	95.71		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过项目的实施，增设站点卫星通讯改造3个、补充新建雨量站6个、风险隐患调查分析影响分析和沟道断面补充测量4个、现地监测预警设备4个，从而获取大范围高精度的短历时降雨数据、科学分析暴雨洪水过程和确定预警时机，提升系统决策支持能力。					2024年山洪灾害防治项目，工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治旗县数量	正向	等于	4	4.00	个	7	7
			实施山洪灾害防治非工程措施维修养护旗县数量	正向	等于	4	4.00	个	8	8
		质量指标	截至次年六月底完工项目初步验收率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			工程验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			已建工程符合质量规范	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	截至当年年底投资完成比例	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			质保金支付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	项目总投资	反向	小于等于	178	170.36	万元	5	5
			项目总成本	反向	小于等于	178	170.36	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进和推动区域经济发展与城镇化进程	定性		有力推进	有力推进		8	8
		社会效益指标	提高山洪灾害监测预报预警能力和水平	定性		不断提高	不断提高		8	8
		生态效益指标	延长山洪预见期和提高预警精准度	定性		有效延长	有效延长		8	8
		可持续影响指标	为水利事业高质量发展奠定坚实基础	定性		不提提高	不提提高		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.57

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		白蚁等动物防治
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	53.6		53.4		10	99.63		9.96
		其中：财政拨款	0	53.6		53.4		——	99.63		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本次防治工程覆盖了巴彦淖尔市内的多个区域，包括临河区的46公里、五原县的58公里、杭锦后旗的14公里、磴口县的23公里以及乌梁素海的127公里共计268公里水利2级堤防进行害堤动物巡检防治工作。通过全面排查和整治，确保了防治工作的广泛性和有效性。					2024年白蚁等动物防治，工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	临河区	正向	等于	46	46.00	公里	3	3
			五原县	正向	等于	58	58.00	公里	3	3
			杭锦后旗	正向	等于	14	14.00	公里	3	3
			磴口县	正向	等于	23	23.00	公里	3	3
			乌梁素海	正向	等于	127	127.00	公里	3	3
		质量指标	质量符合产品质量标准及水利工程工程建设规范标准	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			符合质量标准	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	竣工验收完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			质保金付款及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	工程部分投资	反向	小于等于	53.6	53.40	万元	5	5
			工程总投资	反向	小于等于	53.6	53.40	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	满足堤防安全运行	定性		满足堤防安全运行	满足堤防安全运行		7	7
		社会效益指标	保障水利工程的安全与稳定	定性		保障水利工程的安全与稳定	保障水利工程的安全与稳定		7	7
		生态效益指标	生态环境明显改善	定性		生态环境明显改善	生态环境明显改善		7	7
		可持续影响指标	提高堤防防洪能力	定性		提高堤防防洪能力	提高堤防防洪能力		9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	96	96.00	%	10	10
总分									100	99.96

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		内蒙古自治区河套灌区续建配套及现代化改造
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	1669		1669		10	100		10
		其中：财政拨款	0	1669		1669		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					2024年内蒙古自治区河套灌区续建配套及现代化改造项目，工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造各类建筑物	正向	等于	124	124.00	座	7	7
			附属设施	正向	等于	40	40.00	个	8	8
		质量指标	按合同完成	定性		完成	完成		7	7
			按有关规程规范返程	定性		完成	完成		8	8
		时效指标	竣工验收完成率	正向	等于	97	97.00	%	5	5
			质保金付款及时率	正向	等于	3	3.00	%	5	5
		成本指标	工程部分投资	正向	等于	5350.19	4810.64	万元	5	4.5
			水土保持部分投资	正向	等于	86.95	45.35	万元	5	2.61
	效益指标	经济效益指标	该工程的灌溉增产效益	正向	等于	623.42	623.42	万元	7	7
		社会效益指标	缓解了黄河流域水资源供需紧张的矛盾	定性		完成	完成		8	8
		生态效益指标	改善了当地的生态环境	定性		完成	完成		7	7
		可持续影响指标	使黄河水资源得到优化配置	定性		完成	完成		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	94.00	%	10	9.89
总分									100	97.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	146.78	167.24		167.24		10	100		10
		其中：财政拨款	146.78	167.24		167.24		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该防洪治理工程实施后，当地防洪标准可提高到 10 年一遇洪水标准，达到与经济发展相适应的标准，被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，从而增强人民群众生产生活的安全感与幸福感，减少社会不安定因素					巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程，工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中小河流治理左岸长度	正向	小于等于	3.02	3.02	公里	7	7
			中小河流治理右岸长度	正向	小于等于	4.25	4.25	公里	8	8
		质量指标	质量符合产品质量标准及水利工程工程建设规范标准	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			满足被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低提高防护能力	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	竣工验收完成率	正向	等于	97	97.00	%	6	6
			质保金付款及时率	正向	等于	3	3.00	%	4	4
		成本指标	工程部分投资	正向	等于	1951	1951.00	万元	6	6
			环境保护水土保持工程投资	正向	等于	16	16.00	万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低	定性		减少人民群众损失	减少人民群众损失		8	8
		社会效益指标	增强人民群众生产生活的安全感与幸福感	定性		增加安全防护	增加安全防护		8	8
		生态效益指标	生态环境明显改善	定性		有所改善	有所改善		8	8
		可持续影响指标	洪水灾害频率降低增强防护措施	定性		提高到 10 年一遇洪水标准	提高到 10 年一遇洪水标准		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	96	96.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

2024年度巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程项目

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

毕力盖沟防洪治理工程主要是解决下游泄洪沟道沿线团结三社、团结四社、白山羊圪旦及沙海镇丰产七组、八组等4个自然村居民1021人，2.11万亩耕地及保护区内各类设施的防洪安全。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：该防洪治理工程实施后，当地防洪标准可提高到 10 年一遇洪水标准，达到与经济发展相适应的标准，被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，从而增强人民群众生产生活的安全感与幸福感，减少社会不安定因素年度绩效目标完成情况：巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程，工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务100%。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，贯彻落实巴财绩规[2022]2号文件，巴彦淖尔市水利事业服务中心对巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程项目资金的使用进行绩效评价，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提高依据。项目资金按使用进度进入我单位零余额账户,并纳入统筹管理。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数146.78万元，其中：财政拨款146.78万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额20.47万元，其中：财政拨款20.47万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数167.24万元，其中：财政拨款167.24万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数167.24万元、执行率为100%，其中：财政拨款167.24万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

截止2024年12月底巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程经费用于支付工程款154.74万元及建管费12.5万元，共计167.24万元，资金实际支出率达到100%。项目的实施可以使当地防洪标准可提高到 10 年一遇洪水标准，达到与经济发展相适应的标准，被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，从而增强人民群众生产生活的安全感与幸福感，减少社会不安定因素。项目资金的使用，将进一步提升我单位部署严格按照相关财务管理规定，坚持专账管理、专款专用，确保资金使用范围。

（四）项目资金管理情况。

巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程的资金为定向使用经费，巴彦淖尔市水利事业服务中心严格按照相关财务管理制度、规定使用资金,不得擅自扩大项目资金支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。不得列支按照国家规定限制的其他支出，作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）中小河流治理左岸长度(公里)，目标值3.02，完成值3.02，分值7，得分7。

（2）中小河流治理右岸长度(公里)，目标值4.25，完成值4.25，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）质量符合产品质量标准及水利工程工程建设规范标准(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）满足被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低提高防护能力(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）竣工验收完成率(%)，目标值97，完成值97，分值6，得分6。

（2）质保金付款及时率(%)，目标值3，完成值3，分值4，得分4。

4.成本指标

（1）工程部分投资(万元)，目标值1951，完成值1951，分值6，得分6。

（2）环境保护水土保持工程投资(万元)，目标值16，完成值16，分值4，得分4。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）被保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，目标值减少人民群众损失，完成值减少人民群众损失，分值8，得分8。

6.社会效益指标

（1）增强人民群众生产生活的安全感与幸福感，目标值增加安全防护，完成值增加安全防护，分值8，得分8。

7.生态效益指标

（1）生态环境明显改善，目标值有所改善，完成值有所改善，分值8，得分8。

8.可持续影响指标

（1）洪水灾害频率降低增强防护措施，目标值提高到 10 年一遇洪水标准，完成值提高到 10 年一遇洪水标准，分值6，得分6。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值96，完成值96，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我们将从以下几个方面总结经验，进一步完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任，完善资金管理制度。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。

（二）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李赛男          联系电话：0478-8525269

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。