目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、单位运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、单位运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市水权交易服务中心主要职能、职责为：
1.推进区域水权交易，对达成协议的水权交易项目进行备案工作；
2.向水权交易主体提供相关技术支持，推进取水户取水权交易；
3.重新配置或交易有转让用水权意愿的灌溉用水户的水量，推进灌溉用水户水权交易；
4.积极培育全市水权交易市场，统一交易规则、规范水权交易行为，建立健全我市水权交易体系；
5.强化全市水权交易服务，适时组织开展用水权交易后评估工作，协助审核、批复上报的水权交易项目；
6.提供水权交易相关技术咨询服务，包括水权交易评估认证咨询、水权交易制度设计咨询、水权交易专题研究等；
7.推进水权交易信息化建设，协同相关部门完成全市水权交易信息系统建设工作；
8.及时公开用水权改革有关信息，加大对用水权改革工作的宣传报道；
9.承担市水利局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据巴彦淖尔市水权交易服务中心职责分工，本单位内设机构包括水权交易部、工程建设部、财务部、综合办公室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市水权交易服务中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水权交易服务中心
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公益一类事业单位
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三、2024年度单位主要工作完成情况
1.聚焦重点，水利工程建设全面提速。在市委市政府的高度重视下，加快推进内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程（该工程分布在河套灌区复兴灌域、长济灌域和总干渠下段，复兴灌域投资11.11亿元、长济灌域投资3.8亿元、总干渠下段投资7.28亿元）与跟踪监测评估任务。截至目前，跟踪监测评估2023年度报告已完成并通过验收；复兴灌域渠系工程已完成全部建设任务并于11月顺利完成竣工验收工作；长济灌域和总干渠工程正在进行分部及单位工程验收工作，计划2025年完成全部建设任务和验收工作。
2.聚焦安全，水利工程监管全面加强。在加快推进水权二期工程建设进度的同时，通过线上线下相结合的模式进一步提高工程建设质量与工程建设安全标准。线上帮助各监理单位和施工单位接入“水利工程建设信息化管理平台”（“好管家”）并组织开展“在建水利工程安全管理”培训。线下我中心多次组织开展安全生产检查，对各标段施工现场的安全条例、安全设备及落实情况逐一进行检查，并向施工人员发放安全生产宣传单，强调安全生产的重要性。
3.聚焦发展，水权转让交易激发活力。按照自治区水利厅安排，通过河套灌区2018-2020年各级财政节水工程，向包头市转让水量2000万m³、阿拉善盟转让水量1050.85万m³、乌海市转让水量1000万m³（共4050.85万立方米/年）。目前，已与乌海市、包头市、阿拉善盟签订政府间水权转让补偿协议并收回约6亿元转让费，第三方协议正在签订中。此外，收回一期水权交易未结资金1.3亿元及内蒙古北控京泰能源发展有限公司闲置水权交易费用1亿元。
4.聚焦作风，水利党建工作不断深化。中心全体党员认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过领导干部带头学、联系实际深入学、广泛动员全员学等多种形式，积极开展党的二十大精神学习，推动党的二十大精神在落地生根、入脑入心；落实机关党建工作，严格落实“三会一课”制度、主题党日等学习制度，强化党建引领；以“实干争先”为导向，多次组织开展“党建进工地”“党建进企业”等活动，着力解决党建融合等难点问题，推进党建工作提质增效。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度收入、支出决算总计均为 565.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 352.27 万元，增长164.88 %，变动原因：2024年财政新增项目两个，在职人员新增3人，项目经费及人员经费支出增加，故本年度决算数大于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 307.81 万元，增长 119.25 %。其中：
（一）收入决算总计 565.93万元。包括：
1.本年收入决算合计 565.93 万元。与上年决算相比，增加 307.81 万元，增长 119.25 %，变动原因：我单位为2023年新成立单位，2023年除在职、退休人员取暖费外无其他人员经费及日常公用经费预算，2024年增加人员经费及日常公用经费预算，新增项目两个，年中追加预算，故本年度收入决算数大于上年。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 565.93万元。包括：
1.本年支出决算合计 565.93万元。与上年决算相比，增加 307.81万元，增长 119.25 %，变动原因：我单位为2023年新成立单位，2023年除在职、退休人员取暖费外无其他人员经费及日常公用经费预算，2024年增加人员经费及日常公用经费预算，新增项目两个，年中追加预算，故本年度支出决算数大于上年。
2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度本年收入决算合计 565.93万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 565.93万元，占 100.00 %；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00 %；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00 %；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度本年支出决算合计 565.93万元，其中：
本年基本支出 266.39万元，占 47.07 %；
本年项目支出 299.54万元，占 52.93 %；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 565.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 352.27万元，增长 164.88 %，变动原因：2024年财政新增项目两个，未列在年初预算中，年中追加预算用于项目支付；同时在职人员新增3人，人员经费支出增加，故本年度决算数大于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 307.81万元，增长 119.25 %，变动原因：我单位为2023年新成立单位，2023年除在职、退休人员取暖费外无其他人员经费及日常公用经费预算，2024年增加人员经费及日常公用经费预算，新增项目两个，年中追加预算，故本年度决算数大于上年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 565.93 万元。与年初预算 213.65 万元相比，完成年初预算的 264.88 %。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 31.28万元，与年初预算相比增加 8.31万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算 1.06 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 294.34 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增两名退休人员，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.71 万元，支出决算 19.67 万元，完成年初预算的 94.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增两名退休人员，新增三名考录人员，单位总体缴费基数减少，支出总额减少，故本年度决算数小于年初预算数。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7.53 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增两名退休人员，支出增加。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.20 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 80.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增两名退休人员，新增三名考录人员，单位总体缴费基数减少，支出减少，故本年度决算数小于年初预算数。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 14.15 万元，与年初预算相比增加 0.08 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.51 万元，支出决算 10.29 万元，完成年初预算的97.91 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增两名退休人员，新增三名考录人员，单位总体缴费基数减少，支出减少，故本年度决算数小于年初预算数。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.56 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的108.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增三名考录人员，缴费人数增加，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出（类）决算数为 224.00 万元，与年初预算相比增加 224.00 万元。其中：
1.污染防治（款）水体（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 224.00 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新增项目，该项目未列在年初预算中，故本年度决算数大于预算数。
（四）农林水支出（类）
农林水支出（类）决算数为 277.66 万元，与年初预算相比增加 121.88 万元。其中：
1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 155.78 万元，支出决算 277.66 万元，完成年初预算的 178.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新增项目支付，该项目未列在年初预算中；同时，追加部分预算编制不足的项目，故本年度决算数大于预算数。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 18.83 万元，与年初预算相比减少 2.01 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.83 万元，支出决算 18.83 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度我单位新增两名退休人员，新增三名考录人员，单位总体缴费基数减少，支出减少，故本年度决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 266.39万元，其中：
（一）人员经费 253.66万元。主要包括：基本工资100.15万元、津贴补贴16.53万元、绩效工资32.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.67万元、职业年金缴费7.53万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金18.83万元、其他工资福利支出40.56万元、退休费3.12万元。
（二）公用经费 12.73万元。主要包括：办公费1.86万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费1.10万元、邮电费0.15万元、物业管理费1.83万元、差旅费0.15万元、培训费0.59万元、工会经费2.84万元、福利费0.32万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置3.11万元、信息网络及软件购置更新0.26万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 299.54万元，其中：
（一）商品和服务支出 299.54万元。主要包括：印刷费2.00万元、差旅费4.74万元、委托业务费289.80万元、其他交通费用3.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位不涉及此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。
3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度公用经费支出决算 12.73 万元，与上年决算相比，增加 12.73 万元，增长 100.00 %，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，2023年度无公用经费支出，2024年度增加公用经费预算，故与上年决算相比公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度政府采购支出总额 231.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 228.40 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
巴彦淖尔市水权交易服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目 2个，共涉及资金 40.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00 %；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。
组织对“水权交易服务经费项目”、“河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 40.54 万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况看，以上项目都较好的完成了年度预期目标，为解决自治区黄河流域水资源供需矛盾，破解自治区西部沿黄地区水资源短缺对工业发展制约瓶颈，科学核定盟市间水权转让，积极探索利用市场机制优化配置水资源工作奠定了基础。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。
1.水权交易服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00 %。项目绩效目标完成情况：完成了我市各旗县间及其他盟市间的水权交易协调和联络工作，为解决自治区黄河流域水资源供需矛盾，破解自治区西部沿黄地区水资源短缺对工业发展制约瓶颈，积极探索利用市场机制优化配置水资源工作奠定了基础。同时也保障了水权交易服务工作的顺利推进及完成。发现的主要问题及原因：绩效目标合理性存在问题。下一步改进措施：加强绩效管理的指导和培训，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。
2.河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.54 分。全年预算数为 32.00 万元，执行数为 30.54 万元，完成预算的 95.44 %。项目绩效目标完成情况：完成了对节水工程实施后的节水效果，重点对渠道衬砌工程的节水效果的评估。综合评估了工程节水效果，为科学核定盟市间水权转让提供重要依据。发现的主要问题及原因：项目申报不精准，从而使项目资金结余。下一步改进措施：进一步完善项目预算，科学规划、精准制定。结合项目目标和实施计划，制定详细的工作方案和资金使用计划，避免资金使用不精准，项目成本估算不准确，资金不足或结余的情况。
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项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
水权交易服务经费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水权交易服务中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10
|
10
|
10
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
10
|
10
|
10
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
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水权中心对接有关水权转让、交易工作经费，保障相关工作顺利推进并且完成
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通过设立水权交易服务经费项目，本年度完成了我市各旗县间及其他盟市间的水权交易协调和联络工作，为解决自治区黄河流域水资源供需矛盾，破解自治区西部沿黄地区水资源短缺对工业发展制约瓶颈，积极探索利用市场机制优化配置水资源工作奠定了基础。同时也保障了水权交易服务工作的顺利推进及完成。
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|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
协调协同旗县
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5.00
|
个
|
7.5
|
7.5
|
|
|
协调其他盟市
|
正向
|
大于等于
|
3
|
3.00
|
个
|
7.5
|
7.5
|
|
|
质量指标
|
资金拨付率
|
正向
|
等于
|
100
|
100.00
|
%
|
7.5
|
7.5
|
|
|
资金支付率
|
正向
|
等于
|
100
|
100.00
|
%
|
7.5
|
7.5
|
|
|
时效指标
|
工作保障时间
|
正向
|
等于
|
2024
|
2024.00
|
年
|
5
|
5
|
|
|
完成旗县协调工作
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6.00
|
月
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
资料准备费
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6.00
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
差旅费
|
正向
|
大于等于
|
4
|
4.00
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有效提高水资金利用
|
定性
|
|
持续提高
|
持续提高
|
|
15
|
12
|
|
|
可持续影响指标
|
保证本地区水资金充足并完成多余水权转让
|
定性
|
|
持续保证
|
持续保证
|
|
15
|
12
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
94
|
95.00
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
94.00
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水权交易服务中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
32
|
32
|
30.54
|
10
|
95.44
|
9.54
|
|
其中：财政拨款
|
32
|
32
|
30.54
|
——
|
95.44
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
9
|
通过设立河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目，完成了对节水工程实施后的节水效果，重点对渠道衬砌工程的节水效果的评估。 通过查阅工程设计和批复、竣工验收资料，结合现场调查和实地勘验，核查了节水工程的实际完成情况。根据现场调查资料，选取典型衬砌渠段和未衬砌土渠开展测流试验，对比分析输水损失率，综合评估了工程节水效果，为科学核定盟市间水权转让提供重要依据。完成了评估报告及评估报告的修订并在有关部门出具评审结论后按照合同支付相关费用。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
总干渠测量渠段长度
|
正向
|
大于等于
|
5
|
0
|
KM
|
10
|
10
|
|
|
干渠分干渠测量渠段长度
|
正向
|
大于等于
|
3
|
0
|
KM
|
3
|
3
|
|
|
支渠测量渠段长度
|
正向
|
大于等于
|
1
|
0
|
KM
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
0
|
%
|
10
|
10
|
|
|
项目完成验收比例
|
正向
|
等于
|
100
|
0
|
%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
截至本年年底完成比例
|
正向
|
大于等于
|
60
|
0
|
%
|
5
|
5
|
|
|
截至次年六月底完成比例
|
正向
|
等于
|
100
|
0
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
工程控制在概算范围内项目比例
|
正向
|
等于
|
100
|
0
|
%
|
5
|
5
|
|
|
工程是否超预算
|
定性
|
|
否
|
0
|
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
达到预期经济效益项目比例
|
正向
|
等于
|
100
|
0
|
%
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
提升灌区基础灌排设施水平提高灌区工程节水能力
|
定性
|
|
明显提高
|
0
|
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
达到预期生态效益项目比例
|
正向
|
等于
|
100
|
0
|
%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
推动本地区深度节水控水
|
定性
|
|
效果明显
|
0
|
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
0
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98.54
|
|
（三）部门项目绩效评价结果
以“河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目”为例，该项目绩效评价综合得分为98.54分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2024年度河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目项目
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
河套灌区是我国最大的一首制自流引黄灌区和全国三个特大型灌区之一，是阻止乌兰布和沙漠向东推进的重要地带，是保障国家粮食安全和西北生态安全的重要屏障。因此，河套灌区成为了黄河流域的用水大户，年均引水量占流域引水量的八分之一。然而，在用水量巨大的同时，灌区的水资源利用方式却较为粗放，水资源节约集约利用水平与实施重大国家战略的需求仍有较大差距。
为深入贯彻习近平总书记十六字治水方针，推动黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，打好黄河流域深度节水控水攻坚战，“十三五”期间，河套灌区各级财政累计投入约 16 亿元，实施了“黄河内蒙古河套灌区续建配套和节水改造工程”、“内蒙古河套灌区总干渠第三分水枢纽更新改造工程”、“内蒙古河套灌区总干渠第二分水枢纽更行改造工程”、“黄河内蒙古河套灌区续建配套和节水改造工程结余资金 2020 年项目渠道整治与建筑物改造”等节水改造项目，用以提升灌区基础灌排设施水平，提高灌区工程节水能力。
自 2018年河套灌区及内蒙古自治区黄河流域不超水以来，2018-2020 年各级财政累计投入 6 亿元用于河套灌区节水改造，批复节水量约 5100 万立方米。项目实施范围涵盖了河套灌区乌兰布和、解放闸、永济、义长、乌拉特五大灌域，建设内容包括河套灌区骨干渠系的渠道防渗衬砌、渠（沟）道整治、建筑物改造等。为落实 2023 年 2 月 21 日内蒙古自治区政府与黄河水利委员会协商会议工作要求，推进内蒙古盟市间黄河取水指标在总量控制内优化配置，巴彦淖尔市将委托第三方编制完成对河套灌区 2018-2020年各级财政投资进行节水改造的节水评估报告，评估报告完成后，黄河水利委员会和内蒙古自治区水利厅将共同组织开展第三方评估并对实际节水量进行确认，在不超过总量控制指标的前提下按照水权交易机制予以配置和转让。客观公正地评估河套灌区 2018-2020年期间财政投资项目中节水工程实施后的节水效果，重点对渠道衬砌工程的节水效果进行评估。通过查阅工程设计和批复、竣工验收资料，结合现场调查和实地勘验，核查节水工程实际完成情况。
根据现场调查资料，选取典型衬砌渠段和未衬砌土渠开展测流试验，对比分析输水损失率，综合评估工程节水效果，为科学核定盟市间水权转让提供重要依据
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年度绩效目标：9
年度绩效目标完成情况：通过设立河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目，完成了对节水工程实施后的节水效果，重点对渠道衬砌工程的节水效果的评估。 通过查阅工程设计和批复、竣工验收资料，结合现场调查和实地勘验，核查了节水工程的实际完成情况。根据现场调查资料，选取典型衬砌渠段和未衬砌土渠开展测流试验，对比分析输水损失率，综合评估了工程节水效果，为科学核定盟市间水权转让提供重要依据。完成了评估报告及评估报告的修订并在有关部门出具评审结论后按照合同支付相关费用。
（三）偏差分析及整改措施
无。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
开展河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目绩效自评工作，一方面是督促我单位在今后申报项目时要进行更加深入的调研和科学规划，能够更加精准的控制项目成本，避免项目资金结余的情况。另一方面是通过绩效评价进一步加强项目的管理和监督，对项目的完成情况、项目资金使用情况、资金支付进度、使用效率等进行监管，及时发现项目实施过程中存在的困难与问题，及时总结经验，不断优化项目实施方案，改进管理措施，提升项目管理水平，加强我单位财务部门与项目管理部门的配合与合作，更好地完成项目管理工作。
（二）项目资金投入情况
本项目资金年初预算数32万元，其中：财政拨款32万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数32万元，其中：财政拨款32万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数30.54万元、执行率为95.44%，其中：财政拨款30.54万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况
本年度河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目资金共计32万元，全年执行数30.54万元，结余资金1.46万元。执行资金全部用于支付项目尾款及相关事项差旅费。
（四）项目资金管理情况
我单位严格按照项目资金管理相关规定安排使用资金，专款专用。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在支出依据不合理、虚列支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运转得到合理的控制和切实的保障。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标
1.数量指标
（1）总干渠测量渠段长度(KM)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
（2）干渠分干渠测量渠段长度(KM)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。
（3）支渠测量渠段长度(KM)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。
2.质量指标
（1）项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
（2）项目完成验收比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
3.时效指标
（1）截至本年年底完成比例(%)，目标值60，完成值60，分值5，得分5。
（2）截至次年六月底完成比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
4.成本指标
（1）工程控制在概算范围内项目比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（2）工程是否超预算，目标值否，完成值否，分值5，得分5。
(二) 效益指标
5.经济效益指标
（1）达到预期经济效益项目比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
6.社会效益指标
（1）提升灌区基础灌排设施水平提高灌区工程节水能力，目标值明显提高，完成值明显提高，分值5，得分5。
7.生态效益指标
（1）达到预期生态效益项目比例(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
8.可持续影响指标
（1）推动本地区深度节水控水，目标值效果明显，完成值效果明显，分值10，得分9。
(三) 满意度指标
9.服务对象满意度指标
（1）服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
(四) 自评得分情况
本项目绩效自评得分98.54分，等级为优。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
1. 项目申报不精准，从而使项目资金结余。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
无。
（二）措施及办法
1. 一方面要深入调研，在项目申报前，组织人员进行项目专项调研，充分了解项目需求、市场情况和实施条件，确保项目预算编制基于实际情况需求。另一方面要进行科学规划，结合项目目标和实施计划，制定详细的工作方案和资金使用计划，避免资金使用不精准，项目成本估算不准确，资金不足或结余的情况
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冀昕禾 联系电话：0478-8959229
第五部分 单位决算表
见附件。
