目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门，同时承办市委、市政府交办的其它事项。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市水文水资源勘测中心、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市水利综合行政执法支队、巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心、巴彦淖尔市水利事业服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：巴彦淖尔市水利局本级、巴彦淖尔市水文水资源勘测中心、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市水利综合行政执法支队、巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心、巴彦淖尔市水利事业服务中心、巴彦淖尔市水权交易服务中心、巴彦淖尔市水资源保护中心。详细情况见表：

 

    三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

(一)稳增长，水利建设提速增效。一是水利建设投资稳中有升。截至11月底，共争取到中央资金及各类资金21.56亿元，较上年增长0.77亿元。二是扎实推进重点工程。计划投资6.11亿元实施“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造2024年、2025年项目，目前已完成投资5.14亿元，主体工程已完工。计划投资11.08亿元实施黄河干流水权盟市间转让二期工程（长济灌域和总干渠下游段），已完成投资10.14亿元，衬砌渠道195公里，主体工程已完工。

（二）防风险，水旱灾害防御扎实有效。一是扎实开展防凌工作。开展防凌物资器材、通信网络排查管理，对开河过程和关键节点进行跟踪监测，全面掌握凌情发展变化，发布凌情信息、日报各19期。落实物料储备和抢险队伍，实行24小时值班制。启用河套灌区、乌兰布和分洪区进行分凌3.68亿立方米，我市黄河开河态势比较平稳，未出现凌汛灾害。二是全力保障度汛安全。汛前持续开展水库大坝、溢洪道、淤地坝等关键部位隐患排查整治。密切关注雨水情变化，加强与气象、应急等部门会商，发布山洪灾害预警信息25期，努力将洪涝灾害损失降到最低。三是扎实推进病险水库除险加固工程。乌拉特前旗阿古鲁、大佘太水库和五原县宏胜水库除险加固工程已完工，乌拉特前旗红山口水库除险加固工程已开工，计划2025年底前完工。四是扎实提升水旱灾害预警水平。全面对水利雨量监测设施设备进行升级维护，在线监测设备上线率达100%。水利监测站网实现与市气象局信息共享，为精准预报预警提供了数据支撑。五是积极开展抗旱工作。积极应对今年夏季旱情，向水利部黄委争取到应急抗旱用水7.6080亿立方米，启动抗旱机电井1316处，投入固定扬水泵站3处，机动抗旱设备6台套，机动运水车12辆，有效减轻旱情对人民群众生产生活影响。

（三）抓节水，持续推进农业深度节水控水。圆满承办6月26日（全国）深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设座谈会并推广巴彦淖尔经验。一是圆满完成水文年度灌溉任务。科学合理分配水指标，紧紧守住粮食安全的基础上，圆满完成全年灌溉任务；2023年7月—2024年6月水文年度全市引黄农业可供耗水指标35.8960亿立方米，实际耗水35.4423亿立方米，未超自治区管控指标，圆满完成河套灌区灌溉供水任务。二是管理、工程、农艺及农业水价综合改革一体化推进节水增效。河套灌区现代化（2024、2025年项目）两个年度项目和水权二期（长济灌域、总干渠下段）有序实施，主体工程已完工；年内新增水肥一体化面积101.31万亩已全部完成；国管水价执行新农业用水价0.154元/立方米，群管水价执行协商定价。各旗县区有序开展地下水农业灌溉协商定价；利用节水奖补资金1.31亿元精准补贴用水合作社、节水农户，充分发挥农业水价杠杆作用。三是扎实开展秋浇工作。以9.95亿立方米的总耗水量完成秋浇面积471万亩耕地，较去年增加31万亩，用水定额控制在110-150立方米/亩左右。持续开展秋浇前后墒情监测分析，对容易失墒的地区提前采取覆膜、压实等保墒措施，为春播工作顺利开展奠定基础。

（四）保供水，农村牧区供水保障能力稳步增强。一是实施农村牧区供水保障工程。投资6662万元实施农村集中供水管网改造工程19处和分散供水工程92处，工程全部完工，改善了4.25万人饮水问题。投资531万元实施农村牧区供水工程维修养护工作。二是杭锦后旗农村牧区供水提质有新进展积极开展引黄取水项目。三是积极争取城乡供水一体化黄河水水源指标。

（五）强管理，水安全保障能力持续提升。一是精准开展“灌区一张图”绘制工作。目前已完成河套灌区灌溉面积精准识别应用平台框架的搭建及灌溉面积数据采集系统的开发、全灌区灌排渠沟及相应建筑物的绘制入库等内容。二是务实开展水利科研攻关。围绕秋浇与春汇、盐碱地综合治理等河套灌区重难点开展科研项目10项，新增科研项目储备7项，为我市水资源高效利用、水生态保护与修复夯实科研基础。三是科学编制全市水网规划。立足市情、水情、水利基础设施特点，科学规划2035年水利远景目标，编制《巴彦淖尔市水网建设规划》。五是狠抓安全生产管理。严格落实水利安全生产风险管控“六项机制”，统筹做好在建工程、水库、堤防、水闸安全运行，全年水利项目未发生安全生产事故。六是持续优化营商环境。全面推行取水许可审批“全区通办”事项，将水土保持方案审批时间由原来的10个工作日缩短为5个工作日，实行承诺制管理。

（六）重治理，水生态保护扎实推进。一是全力推进河湖管护。滩区54.9万亩耕地共播种45.18万亩，9.38万亩禁种高秆作物区种植7.25万亩全部为低秆作物。常态化规范化开展河湖库“清四乱”行动。截至11月底，各级河湖长巡河湖2.38万人次，解决河湖问题1075个，排查水域岸线2969.72公里，清理垃圾4328.8吨，拆除违建28处。24个（条）河湖健康评价任务已完成。二是扎实推进水土保持治理。生态清洁小流域综合治理项目已完成投资6555万元、治理面积135.4平方公里，占总治理面积的96.7%。三是积极争取生态补水。乌梁素海累计完成生态补水3.7659亿立方米，水质全年优于Ⅴ类，部分区域、部分时段达到Ⅳ类、Ⅲ类。四是多措并举推进地下水超采区治理。乌拉特前旗、乌拉特中旗超采区及周边4544眼灌溉井安装智能计量设施，耕地按亩核定取用水量，实行总量控制、限额管理，暂停新增地下水取水许可；引导农户调整种植结构，种植36.5万亩低耗水作物。乌拉特中旗完成了1.2万亩超采区引黄滴灌工程，2万亩水源置换及复黄滴灌工程已完成管道安装63公里。超采区上半年水位降幅趋缓，第3季度较去年同期略有回升。

（七）抓党建，强本固基赋能水利发展。严格执行“第一议题”制度，认真组织开展“三会一课”等党内学习制度，持之以恒强化理论学习的深度和广度。扎实开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，始终做到忠诚干净担当。高质量按期完成机关党委换届选举，党组织政治功能和组织功能持续增强。狠抓群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦夏季用水高峰期水量不足、供水工程设施设备损坏等问题，持续推动全面从严治党在水利系统走实走深。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度收入、支出决算总计均为 28883.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 19443.01万元，增长 205.96%，变动原因：主要是财政拨款项目增加，经费增加，主要是水事中心水利建设项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 5926.19万元，增长 25.81%。其中：

    （一）收入决算总计 28883.41万元。包括：

    1.本年收入决算合计 25270.81万元。与上年决算相比，增加 8662.86万元，增长 52.16%，变动原因：主要是财政拨款项目增加，经费增加，主要是水事中心水利建设项目增加。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 3612.60万元。与上年决算相比，减少 2736.67万元，下降 43.10%，变动原因：跨年度运行项目结转资金已支出。

    （二）支出决算总计 28883.41万元。包括：

    1.本年支出决算合计 25698.49万元。与上年决算相比，增加 6353.87万元，增长 32.85%，变动原因：主要是水事中心本年新增多个水利建设项目，支出增加7140万、水科所2023年有在建工程转固定资产530万元，2024没有在建转固。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 3184.92万元。结转和结余事项：主要是水利局非财政拨款专项资金项目2818.63万元。与上年决算相比，减少 427.68万元，下降 11.84%，变动原因：主要是水利局本级上年项目继续运行，结转资金已随着项目运行支出，结转资金减少229.39万元；水文中心减少79万，2024年度用单位历年结转资金购置了业务用车和专用设备等支出，导致年末结转和结余减少。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度本年收入决算合计 25270.81万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 25136.19万元，占 99.47%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 134.52万元，占 0.53%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0.11万元，占 0%。

 

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度本年支出决算合计 25698.49万元，其中：

    本年基本支出 6796.93万元，占 26.45%；

    本年项目支出 18901.56万元，占 73.55%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

  

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 25185.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 18986.42万元，增长 306.26%，变动原因：主要是项目增加，收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 9088.52万元，增长 56.46%，变动原因：主要是水文增加的2024年增加财政供养人员工资及社保、水事增加的水利建设项目，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 25133.90万元。与年初预算 5854.37万元相比，完成年初预算的 429.32%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为834.17万元，与年初预算相比增加834.17万元。其中：

1.技术研究与开发（款）机构运行（项）年初预算0万元，支出决算833.22万元，决算数与年初预算数的差异原因：水科所科目整改所致，把水利行业业务管理（2130304）调整为技术研究与开发机构运行（2060401）。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算0万元，支出决算5.88万元，决算数与年初预算数的差异原因：科学技术支出年初未作预算。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算0万元，支出决算0.95万元，决算数与年初预算数的差异原因：科学技术支出年初未作预算。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 1324.21万元，与年初预算相比增加 337.57万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算0万元，支出决算4.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用年初未做预算，实际预算执行中增加了预算。

  2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算59.25万元，支出决算62.26万元，完成年初预算的 105.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位退休人员增加。

     3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 576.45 万元，支出决算561.12万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员增加。

    4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算304.18万元，支出决算463.43 万元，完成年初预算的152.35%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，养老保险计算基数增加，养老保险增加。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算185.55 万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金未入预算。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算25.25万元，支出决算 22.34 万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年初预算死亡抚恤中还包含遗属工资和遗属取暖，年底水文中心、水事中心调整科目，将死亡抚恤调整到机构运行，造成的差异。

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算15.56万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的160.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增，失业保险和工伤保险增加。

（三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 375.85万元，与年初预算相比增加 28.06万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.93万元，支出决算20.35万元，完成年初预算的81.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员中途退休，工资减少，医疗保险减少。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算196.69万元，支出决算213.52万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，工资增加，医疗保险增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算124.63万元，支出决算141.98万元，完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，公务员医疗保险增加。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为 324万元，与年初预算相比增加324万元。其中：

1. 污染防治（款）水体（项）年初预算0万元，支出决算324万元，决算数与年初预算数的差异原因：水权中心追加的224万元河套灌区灌溉面积精准识别项目，未纳入年初预算；水文中心100万元，追加专项资金乌梁素海生态补水专项评估项目，未纳入年初预算。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为21848.47万元，与年初预算相比增加17823.79 万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算432.67万元，决算支出436.42万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加，支出增加，增人增资。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算3429.01万元，决算支出3,664.83

万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加，支出增加，增人增资。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，决算支出15412.69万元。。决算数与年初预算数的差异原因：水利事业服务中心新增项目未入预算。

4.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，决算支出178.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金用于水利工程项目建设，年初无预算。

5.水利（款）水利执法监督（项）。年初预算30万元，决算支出8.63万元。完成年初预算的 28.77%。决算数与年初预算数的差异原因：执法支队8月因机构改革，单位撤销。

6.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，决算支出602.27万元。完成年初预算的 602.27%。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金用于水资源节约管理保护，财政拨付100万元，其他的未入年初预算。

7.水利（款）水文测报（项）。年初预算0万元，决算支出296万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金未列入年初预算。

8.水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，决算支出1136.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：防汛时期增加项目资金，未入年初预算。

9.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算10万元，决算支出10万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算23万元，决算支出103万元。完成年初预算的447.83%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了中央、自治区及本级专项资金投入，如水利发展资金。

    （六）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 427.20万元，与年初预算相比增加 2.18万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算423.32万元，支出决算427.2万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资计算基数增大。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6742.02万元，其中：

    （一）人员经费 6398.37万元。主要包括：基本工资1808.58万元、津贴补贴1183.31万元、奖金22.9万元、绩效工资473.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.43万元、职业年金缴费185.55万元、职工基本医疗保险缴费233.86万元、公务员医疗补助缴费141.98万元、其他社会保障缴费25.05万元住房公积金427.2万元、其他工资福利支出744.17万元、退休费623.38万元、抚恤金22.34万元、生活补助38.29万元、其他对个人和家庭的补助4.8万元等。

    （二）公用经费 343.65万元。主要包括：办公费46.73万元、印刷费4.79万元、手续费0.16万元、水费5.08万元、电费34.55万元、邮电费3.57万元、取暖费2.6万元、物业管理费54.91万元、差旅费24.8万元、维修（护）费9.59万元、会议费0.52万元、培训费7.14万元、公务接待费0.4万元、专用材料费4万元、劳务费4.21万元、委托业务费5万元、工会经费55.09万元、福利费6.44万元、公务用车运行维护费25.67万元、其他交通费用24.31万元、其他商品和服务支出9.18万元、办公设备购置14.66万元、信息网络及软件购置更新0.26万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18391.87万元，其中：

    （一）工资福利支出 2.70万元。主要包括：其他工资福利支出 2.70万元。

    （二）商品和服务支出 1680.65万元。主要包括：办公费10.29万元、印刷费17.6万元、咨询费2.82万元、水费2.62万元、电费6万元、邮电费3.5万元、取暖费5万元、物业管理费4.5万元、差旅费67.72万元、维修（护）费87.44万元、租赁费14.3万元、会议费2万元、培训费4.45万元、专用材料费14.36万元、专用燃料费0.09万元、劳务费84.54万元、委托业务费1259.34万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用34.27万元、其他商品和服务支出49.81万元等。

    （三）资本性支出 7908.73万元。主要包括：办公设备购置19.49万元、专用设备购置154.11万元、基础设施建设7735.12万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 36.07万元，支出决算 36.07万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 35.67万元，支出决算 35.67万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 36.07万元，支出决算 36.07万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 36.07万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.67万元，占 98.89%；公务接待费支出 0.40万元，占 1.11%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 35.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，

 （2）公务用车运行维护费支出 35.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，减少 1.50万元，下降 4.04%，变动原因：减少三公支出。

    3.公务接待费支出 0.40万元。其中：国内公务接待支出 0.40万元，接待4 批次，50 人次，开支内容：接待就餐费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0 %。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     巴彦淖尔市水利局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度公用经费支出决算 398.56万元，与上年决算相比，减少 273.89万元，下降 40.73%，变动原因：主要是水文中心减少了163万元，水事中心减少了108万元，主要是2023年用以前年度的累计结余支付公用经费。其中，机关运行经费支出决算 55.14万元。比上年决算相比，减少11.88万元，下降 17.73%，变动原因：人员减少，公用经费减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2024年度政府采购支出总额 1436.70万元，其中：政府采购货物支出 187.85万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1248.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 853.95万元，占政府采购支出总额的59.44%，其中：授予小微企业合同金额  782.27万元，占政府采购支出总额的54.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.38%。

    十三、国有资产占用情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    巴彦淖尔市水利局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金18391.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市水利局部门 2024年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.水权交易服务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

2.河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

3.水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为 57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

4.河长制组织实施与管理考核项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

5.水网建设规划编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96 分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		水权交易服务经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水权交易服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）
		年度资金总额	10	10		10		10	100
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100
		上年结转资金						——
		其他资金	0	0		0		——	0
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水权中心对接有关水权转让、交易工作经费，保障相关工作顺利推进并且完成					通过设立水权交易服务经费项目，本年度完成了我市各旗县间及其他盟市间的水权交易协调和联络工作，为解决自治区黄河流域水资源供需矛盾，破解自治区西部沿黄地区水资源短缺对工业发展制约瓶颈，积极探索利用市场机制优化配置水资源工作奠定了基础。同时也保障了水权交易服务工作的顺利推进及完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	协调协同旗县	正向	大于等于	5	5.00	个	7.5	7.5
			协调其他盟市	正向	大于等于	3	3.00	个	7.5	7.5
		质量指标	资金拨付率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			资金支付率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	工作保障时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5
			完成旗县协调工作	正向	大于等于	6	6.00	月	5	5
		成本指标	资料准备费	正向	大于等于	6	6.00	万元	5	5
			差旅费	正向	大于等于	4	4.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	有效提高水资金利用	定性		持续提高	持续提高		15	12
		可持续影响指标	保证本地区水资金充足并完成多余水权转让	定性		持续保证	持续保证		15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	94	95.00	%	10	10
总分									100	94.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水权交易服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	32	32		30.54		10	95.44		9.54
		其中：财政拨款	32	32		30.54		——	95.44		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					通过设立河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目，完成了对节水工程实施后的节水效果，重点对渠道衬砌工程的节水效果的评估。 通过查阅工程设计和批复、竣工验收资料，结合现场调查和实地勘验，核查了节水工程的实际完成情况。根据现场调查资料，选取典型衬砌渠段和未衬砌土渠开展测流试验，对比分析输水损失率，综合评估了工程节水效果，为科学核定盟市间水权转让提供重要依据。完成了评估报告及评估报告的修订并在有关部门出具评审结论后按照合同支付相关费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	总干渠测量渠段长度	正向	大于等于	5	0	KM	10	0
			干渠分干渠测量渠段长度	正向	大于等于	3	0	KM	3	0
			支渠测量渠段长度	正向	大于等于	1	0	KM	2	0
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	0	%	10	0
			项目完成验收比例	正向	等于	100	0	%	5	0
		时效指标	截至本年年底完成比例	正向	大于等于	60	0	%	5	0
			截至次年六月底完成比例	正向	等于	100	0	%	5	0
		成本指标	工程控制在概算范围内项目比例	正向	等于	100	0	%	5	0
			工程是否超预算	定性		否	0		5	0
	效益指标	经济效益指标	达到预期经济效益项目比例	正向	等于	100	0	%	5	0
		社会效益指标	提升灌区基础灌排设施水平提高灌区工程节水能力	定性		明显提高	0		5	0
		生态效益指标	达到预期生态效益项目比例	正向	等于	100	0	%	10	0
		可持续影响指标	推动本地区深度节水控水	定性		效果明显	0		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0
总分									100	9.54

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		水利专项业务经费项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	57	57		57		10	100%		10
		其中：财政拨款	57	57		57		——	100%		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					为了更好的部署和组织本地区的防汛检查工作；及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	正向	等于	2	2	套	2	2
			委托业务次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2
			业务培训次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2
			出差人数人次	正向	大于等于	50	50	人次	2	2
			召开会议次数	正向	大于等于	4	4	次	1	1
			租赁办公设备数量	正向	等于	1	1	套	1	1
			租赁车辆车次	正向	大于等于	70	70	车次	1	1
			公车运行维护数量	正向	大于等于	2	2	次	1	1
			巴彦淖尔市水利局官网系统套数	正向	等于	1	1	套	1	1
			开展清产核资活动	正向	等于	1	1	项	2	2
		质量指标	十四五规划编制达标率	正向	大于等于	90	90	%	1	1
			水利行业规划编制达标率	正向	大于等于	90	90	%	1	1
			审计质量质量符合规范	正向	等于	100	100	%	1	1
		时效指标	水网规划编制完成时间	定性		12月	12月		5	5
			规划报告编制完成时间	定性		12月	12月		5	5
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			差旅费	反向	小于等于	20	20	万元	15	15
			维修维护费	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	3	3
			租赁费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	4	4
			会议费	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	1	1	万元	3	3
			办公设备购置	反向	小于等于	3	3	万元	0.5	0.5
			信息网络及软件购置	反向	小于等于	0	0	万元	0.5	0.5
			劳务费	反向	小于等于	1	1	万元	0.5	0.5
			公务用车运行维护	反向	小于等于	7	7	万元	0.5	0.5
			其它商品服务支出	反向	小于等于	2	2	万元	0.5	0.5
			其他交通费用	反向	小于等于	3	3	万元	0.5	0.5
			委托业务费	正向	等于	6	6	万元	1	1
	效益指标	经济效益	促进合理利用水资源	定性		效果明显	效果明显		2	2
		社会效益	水资源保护和开发利用	定性		效果明显	效果明显		4	4
			水事秩序	定性		有序	有序		5	5
			人畜饮水保证率	正向	大于等于	85	85	%	4	4
			公平合理鉴定对大中矿业节水工程的支出情况	定性	等于	100	100		1	1
		生态效益	加强水资源保护促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		5	4
			加强河湖水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		4	4
			促进节约用水	定性		效果明显	效果明显		1	1
		可持续影响	水利发展安全可持续	正向	等于	1	1	年	4	3
			水资源可持续发展	定性		效果明显	效果明显		1	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		河长制组织实施与管理考核项目经费项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	23	23		23		10	100%		10
		其中：财政拨款	23	23		23		——	100%		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					为了更好的部署和组织本地区的防汛检查工作；及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制水域岸线管理规划	正向	等于	1	1	套	3	3
			设立公示牌匾数量	正向	大于等于	4	4	块	3	3
			河湖长制工作培训次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			出差人数人次	正向	大于等于	50	50	人次	2	2
			召开会议次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2
			购置办公设备数量	正向	大于等于	3	3	台	2	2
		质量指标	规划编制达标率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			公示牌匾履盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	规划编制完成时间	定性		12月	12月		5	5
			公示牌匾完成时间	定性		8月	8月		5	5
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			差旅费	反向	小于等于	5	5	万元	3	3
			会议费	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			办公设备购置	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	3	3
			其它交通费	反向	小于等于	2	2	万元	4	4
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			其他商品和服务支出	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	1	1
	效益指标	社会效益	水资源保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
			水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
			排查入河湖污染源	定性		效果明显	效果明显		5	5
		生态效益	加强水资源保护促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		5	5
			加强河湖水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可续影响	河湖管理范围内水生态安全可持续	正向	等于	1	1	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		水网建设规划编制费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		100		10	100%		10
		其中：财政拨款	100	100		100		——	100%		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《内蒙古自治区水利厅关于开展盟市水网先导区建设工作的通知》（内水计【2023】170号）文件精神，委托第三方2024年6月前完成《巴彦淖尔市水网建设规划》编制					按照《内蒙古自治区水利厅关于开展盟市水网先导区建设工作的通知》（内水计【2023】170号）文件精神，委托第三方2024年6月前完成《巴彦淖尔市水网建设规划》编制
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成水网建设规划	正向	等于	1	1	项	8	8
			完成编制数量	正向	等于	1	1	项	7	7
		质量指标	编制规划质量达标率	正向	等于	100	100		8	8
			项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	截至六月底项目完成比例	正向	等于	100	100	%	5	5
			截至年底项目验收比例	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制在预算指标内	定性		是	是		5	5
			是否超标准建设	定性		否	否		5	5
	效益指标	经济效益	是否加强水网与相关产业协同发展	定性		是	是		10	9
		社会效益	是否健全水网良性运行	定性		是	是		10	9*
		生态效益	是否维护河湖生态系统完整性和生物多样性	定性		是	是		5	4
		可持续影响	是否推动流域经济可持续发展	定性		是	是		5	4
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96

 

    （三）部门项目绩效评价结果。

 以河长制组织实施与管理考核项目经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果，单位评价报告如下：

 巴彦淖尔市水利局2024年度专项业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

为了贯彻落实国家、自治区水利工作的方针政策和战略部署。监督保障全市的水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全；加强水生态环境保护与修复治理，进一步完善河湖长制机制体制建设，推进全市山水林田湖草生命共同体治理；加强沿山防洪、水库防洪、黄河防洪系统治理，强化水文防汛预警预报综合系统建设，确保安澜度汛。完成十四五水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划，配合完成黄河流域生态保护与高质量发展规划等一系列相关规划；推进人畜饮水安全巩固提升工程建设，完成年度人畜饮水安全巩固提升工程建设任务。全面推进灌区建设，深化农业水价综合改革等相关改革，确保农业灌溉有序推进，实现农业牧业丰产农牧民丰收。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

根据市财政巴财预【2024】1号文件，2024年水利局专项业务费项目专款424万元按时下达，2024年12月底专项业务费实际支出424万元。

三、管理措施及组织实施情况

按照年初确定的绩效目标各项任务，加强了项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。实现了项目支出总体目标，保证防凌防汛、水利工程质量监督、水资源管理、河湖岸线保护利用、水政执法等工作正常运行。

组织凌汛、主汛期安全度汛检查，确保了黄河安全；水利监管体系逐步规范，通过落实最严格水资源管理考核、集中治理非法打井专项行动、超采区治理、安全生产专项整治行动、河湖“清四乱”、“固定日集中巡河”等，进一步增强了水利监管效果。

四、总结分析绩效目标完成情况

购置办公设备计算机、打印机，完成网络信息安全服务，督查检查的交通油燃、差旅等，开展专业技术人员培训等。根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，项目按年初预算绩效目标按质量标准全部完成。落实国家节水行动方案，最严格水资源管理制度考核工作更加规范，水资源刚性约束作用明显增强。在地下水超采区的治理上、在严格用水管理审批上、在严格水行政执法监管上，我们持续用力，成效明显。对三大突出风险（超标洪水、水库失事、山洪灾害）实施全面监管，完善了预案体系，提高监测预报预警能力，提前部署、主动出击、科学防控，确保了黄河安澜。

总之，项目整体支出工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全。日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

按“财政支出绩效评价指标体系”对产出、效益和满意度指标进行综合评价，本项目绩效评价综合得分为96分。

   五、说明未完成绩效目标及其原因

无

六、下一步改进工作的意见与建议

我单位定期不定期地对资金实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。我单位将进一步贯彻落实厉行节约，加强项目支出管理，提高项目资金分配的科学性、合理性。结合本单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成单位职能目标，实现更高的工作效率和支出绩效。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张云           联系电话：0478-8911328- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。