目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1、承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研项目的试验研究和科研成果推广及应用；

2、水土环境检测；

3、新技术引进推广；

4、水处理技术服务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.巴彦淖尔市水利科学研究所属于独立核算的准处级事业单位，设立5个科室、2个试验站，包括：办公室、信息科、研究室、试验室、推广科、曙光试验站、长胜试验站。核定编制68人。2023年全所共有146人，实有在职职工59人，离岗9人、离退休77人，遗属1人。

巴彦淖尔市水利科学研究所部门预算包括：巴彦淖尔市水利科学研究所本级预算，不是参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，在市水利局党组的正确领导下，市水科所领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展主题教育为主线，以党的政治建设为统领，党支部标准化规范化建设为抓手，加强党风廉政建设为保证，深化共建共融为支撑，认真抓好各项工作落实。

做好科研项目组织实施，不断提升科技服务能力。2023年实施的科研项目共12项，其中新上项目2项，延续项目10项，主持项目4个，合作项目8个，技术服务3项。各项目组按年度实施方案有序完成2023年目标任务。

巴彦淖尔市水利科学研究所立足地区对水利科技的需求，围绕我市水利重点工作，从农业节水、生态保护、工程带科研及技术服务等方面开展研究。拟形成一批有利于保障灌区水土资源可持续利用，有地方特色、可转化利用的技术产品和技术模式，为巴彦淖尔市农业节水控水、绿色高质量发展提供科技支撑。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度收入、支出决算总计 2,386.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,191.03万元，增长 99.60%，变动原因：收入：1、财政拨款收入增加130.37万元；2、事业收入增加329.42万元；3、其他收入增加20.2万元。支出：1、科学技术支出增加187.81万元；2、社会保障和就业支出增加31.93万元；3、卫生健康支出减少2.37万元；4、农林水支出增加567.32万元；5、住房保障支出减少1.88万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 373.20万元，增长 18.53%。其中：收入：1、上年结转减少51.04万元。2、预算财政拨款收入增加99.18万元；3、事业收入增加324.57万元；4、其他收入增加0.48万元。支出：1、科学技术支出增加53.78万元,；2、社会保障和就业支出增加12.8万元，新增人员各类保险增加；3、卫生健康支出增加3.68万元，新增人员医保增加；4、农林水支出增加592万元，新增人员、新增项目、日常需求增加；5、住房保障支出增加28.25万元。

    （一）收入决算总计 2,386.89万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,675.85万元。与上年决算相比，增加 424.24万元，增长33.90%，变动原因：1、上年结转减少51.04万元。2、预算财政拨款收入增加99.18万元；3、事业收入增加324.57万元；4、其他收入增加0.48万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 14.48万元，减少 100.00%，变动原因：日常业务已被预算覆盖。

    3.年初结转和结余 711.04万元。与上年决算相比，减少 36.56万元，减少 4.89%，变动原因：2023年退休人员增加及人员调动。

    （二）支出决算总计 2,386.89万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,978.67万元。与上年决算相比，增加 690.50万元，增长 53.60%，变动原因：1、科学技术支出增加53.78万元,；2、社会保障和就业支出增加12.8万元，新增人员各类保险增加；3、卫生健康支出增加3.68万元，新增人员医保增加；4、农林水支出增加592万元，新增人员、新增项目、日常需求增加；5、住房保障支出增加28.25万元。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 14.48万元，减少 100.00%，变动原因：与上年相比，项目支出增加。

    3.年末结转和结余 408.22万元。结转和结余事项：项目结转。与上年决算相比，减少 302.82万元，减少 42.59%，变动原因：当年存在项目结题。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度本年收入决算合计 1,675.85万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,216.23万元，占 72.57%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 439.42万元，占 26.22%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 20.20万元，占 1.21%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度本年支出决算合计 1,978.67万元，其中：

    本年基本支出 1,206.39万元，占 60.97%；

    本年项目支出 772.28万元，占 39.03%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,236.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 151.10万元，增长 13.92%，变动原因：新招聘人员保险增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 89.42万元，增长7.79%，变动原因：2023年新增人员；财政项目拨款。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,192.03万元。与年初预算 1,085.86万元相比，完成年初预算的 109.78%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 227.42万元，与年初预算相比增加 31.93万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算98.43万元，支出决算91.32万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动、退休人员增加。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.45万元，支出决算86.52万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.16万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的361.57%。决算数与年初预算数的差异原因：职工去世，遗属增加。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.45万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的361.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员增加。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 64.81万元，与年初预算相比减少2.36万元。其中：

1． 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43.29万元，支出决算39.86万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.89万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增人员、人员调动。

    （三）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 814.71万元，与年初预算相比增加 73.09万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算741.62万元，支出决算814.71万元，完成年初预算的109.86%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员增加，工资福利支出增加；退休人员 增加，退休费增加。二是日常商品和服务支出增加。三是非财政项目增加。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 79.70万元，与年初预算相比减少1.88万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.58万元，支出决算79.7万元，完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,186.20万元，其中：

    （一）人员经费 1,124.80万元。主要包括：基本工资329.75万元、津贴补贴160.22万元、、绩效工资163.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.52万元、职业年金缴费36.54万元、职工基本医疗保险缴费39.86万元、公务员医疗补助缴费24.95万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金79.7万元、其他工资福利支出89.28万元、退休费98.43万元、抚恤金9.05万元、生活补助2.16万元等。

    （二）公用经费 61.40万元。主要包括：办公费9.5万元、印刷费1.5万元、咨询费、手续费0.15万元、水费0.2万元、电费4.43万元、邮电费0.5万元、取暖费5.11万元、物业管理费9.66万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、公务接待费、专用材料费2.09万元、劳务费1.5万元、委托业务费2万元、工会经费10.73万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出1.54万元、办公设备购置1.48万元等。

 

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5.83万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 5.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.48万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费3万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费1.94万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.15万元、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.25万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.00万元，支出决算 6.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.00万元，支出决算 6.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：此项不涉及。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 6.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：此项不涉及。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 100%，变动原因：此项不涉及。

    （2）公务用车运行维护费支出 6.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：此项无差异。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：此项不涉及；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：此项不涉及。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 100%，变动原因：此项不涉及。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 100%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度机构运行经费支出决算 61.40万元。比上年决算相比，增加 7.96万元，增长 14.90%，变动原因：2023年新进人员。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 。

组织对“柔性引进高层次人才项目”、“河套灌区灌溉水有效利用系数测算”、“义和节水控盐减污提质和生态保护协同技术集成与示范”等3个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金支出0万元。其中，对对“柔性引进高层次人才项目”、“河套灌区灌溉水有效利用系数测算”、“义和节水控盐减污提质和生态保护协同技术集成与示范”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。主要通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1.  自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。全年预算数为30万元，执行数为1万元，完成预算的3.33%。项目绩效目标完成情况：高层次人才在特定时间内进行学术讲座，协助培养青年科技人员。对巴彦淖尔市水利科学研究所提出的研发课题进行咨询、评估、论证、优化或提出新建议。发现的主要问题及原因：问题：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题；原因：绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高。下一步改进措施：持续加强人才队伍建设，优化人才队伍建设。同时增加学术讲座次数，高效培养青年科技人员，增强市水科所研发创新能力，提高质量发展的核心竞争力，为河套地区科研发展提供高层次技术支持。确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质量实现。加强人员培养，尤其是加强对年轻干部的业务能力与综合素质的培养，既要对财务工作有广泛的了解，也要具备专业项目管理能力与业务流程设计能力。

 

2. 河套灌区灌溉水有效利用系数测算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河套灌区水利用系数测算试验测算依据，具体内容包括：未农作物各轮次灌前灌后土壤含水率/土壤容量、田间持水率、田间灌区水量及部分气候信息等外业测试工作。发现的主要问题及原因：问题：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题；原因：目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高。下一步改进措施：加强人员培养，尤其是加强对年轻干部的业务能力与综合素质的培养，既要对财务工作有广泛的了解，也要具备专业项目管理能力与业务流程设计能力。

 

3. 义和节水控盐减污提质和生态保护协同技术集成与示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：过滤筛选出节水条件下易推广示范和技术模式，进行义和灌域节水-控盐-减污-提质和生态保护协同技术集成。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：问题：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题；原因：目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高。下一步改进措施：加强人员培养，尤其是加强对年轻干部的业务能力与综合素质的培养，既要对财务工作有广泛的了解，也要具备专业项目管理能力与业务流程设计能力。

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以柔性引进高层次人才项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.17分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

  2023年柔性引进高层次人才项目项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为促进产学研一体化进程，增强研发创新能力，提升高质量发展的核心竞争力，为河套地区科研发展提供高层次技术支持柔性引进高层次人才。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为促进产学研一体化进程，增强研发创新能力，提升高质量发展的核心竞争力，为河套地区科研发展提供高层次技术支持柔性引进高层次人才。

绩效目标实际完成情况：

高层次人才在特定时间内进行学术讲座，协助培养青年科技人员。对水科所提出的研发课题进行咨询、评估、论证、优化或提出新建议。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。主要通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，进而提出可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质量实现。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金共计30万元，全部用于巴彦淖尔市水利科学研究所柔性引进高层次人才工作经费。1、每年安排到市水科所进行指导课题研究，举行学术讲座，协助培训培养青年科技人员，为河套地区研究发展提供高层次技术支持。2、对水科所提出的研发课题进行咨询、评估、论证、优化或提出新建议，提出既有较高研究水平又有市场前景的研发项目。3、提供研究资料、信息交流等方面的支持。

（四）项目资金管理情况。

项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，报账会计核算准确，财务资料完整。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时，准确，高效。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)项目数量，目标值等于3个，实际完成3个，分值6，得分6。

2)举行学术讲座，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值9，得分9。

2、质量指标

1)课题研究可行性，目标值大于等于85%，实际完成80%，分值8，得分7.53。

2)提升高质量发展核心竞争力，目标值大于等于90%，实际完成86%，分值7，得分6.69。

3、时效指标

1)项目执行期，目标值大于3年，实际完成0年，分值4，得分4。

2)每年指导期限，目标值大于等于1月，实际完成1月，分值6，得分6。

4、成本指标

1)项目成本，目标值小于等于30万元，实际完成1万元，分值3，得分3。

2)成本控制在预算内，目标值小于等于30万元，实际完成1万元，分值7，得分7。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

1)提出既有较高研究水平又有市场前景的研发项目，目标值大于等于95%，实际完成94%，分值5，得分4.95。

6、社会效益

1)培养青年科技人员，目标值大于等于5位，实际完成5位，分值5，得分5。

7、生态效益

1)增强研发创新力，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

8、可持续影响

1)为河套地区研究发展提供高层次技术支持，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

1)服务对象满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.17分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2024年巴彦淖尔市市水科所持续加强人才队伍建设，优化人才队伍建设。对于尚松浩、武靖伟、屈忠义三维高层次人才开展咨询、指导科研工作，同时增加学术讲座次数，高效培养青年科技人员，增强市水科所研发创新能力，提高质量发展的核心竞争力，为河套地区科研发展提供高层次技术支持。确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质量实现。

（二）措施及办法。

加强人员培养，尤其是加强对年轻干部的业务能力与综合素质的培养，既要对财务工作有广泛的了解，也要具备专业项目管理能力与业务流程设计能力。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王春艳           联系电话：0478-8255228- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1