目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

 

一、 主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水文水文水资源勘测中心是巴彦淖尔市水利局所属独立核算的二级事业单位，设6个机构（办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质水生态监测科、资料信息科）下辖7个相当于正科级的水文测站，其中：灌区6个正科级建制国家级基本水文站、牧区1个正科级建制国家级基本水文站。

（二）主要职责

1、依据《中华人民共和国水文条例》，开展全市水文行业管理相关工作；承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律法规的贯彻落实工作。

2、参与拟定全市水务行业管理办法，编制全市水文事业发展规划；对全市从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。

3、承担全市水文情报预报工作，为全市防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；协助开展黄河水量调度相关工作；承担河套灌区总干渠输配水水文监测工作。

4、承担全市水文基础设施建设工作；承担全市重要水体水质、水生态和地下水监测、分析评价工作；承担巴彦淖尔市水环境监测分中心运行管理。

5、承担全市水文水资源勘测、监测工作。参与全市重大突发水污染的水文应急监测。组织全市水文水资源勘测、监测资料的整编、汇编等相关工作。

6、为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河长制湖长制管理等提供水文相关技术服务。

7、承担全市水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护等工作。

8、完成水利局交办的其他任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质生态监测科、资料信息科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水文水资源勘测中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）强化水情监测和水文现代化水平。一是加强雨水情监测和信息报送，完成全年日常雨水情、墒情监测，并及时报送雨水情信息及水库水情；顺利完成黄河防凌冰水情监测工作及山旱牧区主汛期测洪报汛工作；汛前对山旱牧区的45处防汛专用雨量站设施设备进行检测维护，主汛期设备上线率100%；二是提高水文现代化水平，充分利用无人机地形测量系统、无人机在线水质监测采样及采样系统、河流水面流速测速仪，提高水文现代化。完成河套灌区25套自动化在线监测设施设备、山旱牧区7套自动化在线监测设施设备的运行维护工作，全年上线率要达到100%。完成中心机房、测控中心软硬件维护工作，完成3架无人机、6艘遥控测流船、11套走航式ADCP的维护保养工作，完成中心27处国家基本雨量站运行维护工作，主汛期上线率要达到100%。

（二）加强水质监测和资料整编。一是做好水质监测工作。完成地表水国家重点水质站、乌梁素海水生态、引黄水、排退水共计17个断面的采样、监测、数据处理和上报工作；开展总排干6个断面、21条干沟分干沟及总排干两侧地下水的水盐动态、COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数的检测；开展巴彦淖尔市黄河水量调度水质监测；开展乌拉特前旗7个地下井的水质检测。二是进行资料整编和成果编报。每月将国家重点水质站及乌梁素海水生态评价结果和进行易制毒、危险化学品统计，上报内蒙古自治区水文水资源中心水质水生态处；完成2023年度的水质资料整编工作，并参加全区资料复审验收工作会，编制体系运行报告、质量管理报告并参加内蒙古自治区水质水生态监测中心管理评审；编制水质监测报告和2023年水质监测质量与安全管理工作报告。

（三）加强地下水动态监测和监测井运行维护。一是资料整编与编制，每月开展一次资料整编，做到监测资料日清月结，认真收集、整理分析监测井地下水资料。编制《内蒙古巴彦淖尔市地下水动态报告》和《巴彦淖尔市水资源公报》；按月组织编制《巴彦淖尔市地下水水位变化情况通报》；二是提升国控井、区控井监测水平，安排专人负责国控井到报率和准确率。为满足区控井监测需求，对159眼地下水监测站水准点维修维护，上线率要大于95%。

（四）加强水文资料库建设管理。完善资料档案库建设，对水文资料、科技档案、财务档案、文书档案等相关资料进行整理归档。

第二部分  单位决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度收入、支出决算总计 3,277.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加898.28万元，增长37.76%，变动原因：2023年新考录人员19人，社会保障和就业支出增加98.45万元，农林水支出增加698.6万元，年末结转和结余支出增加101.23万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 139.28万元，减少 4.08%。其中：

    （一）收入决算总计 3,277.12万元。包括：

    1.本年收入决算合计 2,399.76万元。与上年决算相比，减少 56.80万元，减少 2.31%，变动原因：2022年决算一般公共预算财政拨款收入1930.65万元，内蒙古自治区水文勘测中心拨入事业收入351.9万元，河套灌区水事发展中心拨款收入174.01万元；2023年决算一般公共预算财政拨款收入2359.52万元，河套灌区水利发展中心拨入7名无编退休人员工资40.25万元，总体减少56.8万元。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 877.35万元。与上年决算相比，减少82.49万元，减少8.59%，变动原因：2023年内蒙古水文水资源勘测中心转移支付拨入经费比2022年减少，河套灌区水利发展中心2023年拨入无编退休人员经费未拨业务经费，导致2023年比2022年结余减少。

    （二）支出决算总计 3,277.12万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,175.88万元。与上年决算相比，增加636.83万元，增长25.08%，变动原因：1、因2023年单位新考录19人，社会保障和就业支出增加70.7万元，卫生健康支出增加7.13万元，住房保障支出增加38.94万元。2、农林水项目支出增加520.07万元。其中：水利行业业务管理增加66.1万元，水利工程运行与维护减少135万，水资源节约管理与保护减少105.16万元，水质监测增加33.49万元，水文测报增加636.66万元，抗旱增加60万，防汛减少33.25万元，信息管理减少2.78万元。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 101.23万元。结转和结余事项：2022年末内蒙古自治区水文水资源中心拨入的项目资金有结余。与上年决算相比，减少776.12万元，减少88.46%，变动原因：2022年末内蒙古自治区水文水资源中心拨付的项目经费未列支出，于2023年列支，导致比上年减少。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度本年收入决算合计 2,399.76万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,359.52万元，占 98.32%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 40.25万元，占 1.68%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度本年支出决算合计 3,175.88万元，其中：

    本年基本支出 2,118.93万元，占 66.72%；

    本年项目支出 1,056.96万元，占 33.28%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,359.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加790.68万元，增长50.40%，变动原因： 1.2023年本单位新考录人员19人，向财政追加相应的人员工资和社保。2.收到内蒙古自治区水利厅拨入水利发展资金296万元，财政拨入河套灌区总干渠输配水和黄河水量调度项目经费100万元。3.退休职工追加职业年金做实。4.去世职工追加死亡抚恤和丧葬费；与上年决算相比，收、支总计各增加428.87万元，增长22.21%，变动原因：2023年单位新考录19人，导致人员工资、社保、公用经费等支出增加，2023年追加河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费及内蒙古水利发展资金等，资金总额比去年项目总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,359.52万元。与年初预算 1,568.83万元相比，完成年初预算的 150.40%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 358.96万元，与年初预算相比增加98.45万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算113.84万元，支出决算109.47万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数的差异原因：离岗人员退休时间变动和退休职工去世导致决算数与年初预算数存在差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算128.74万元，支出决算128.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年初职业年金未做预算，年中对退休人员追加职业年金做实。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算10.78万元，支出决算44.57万元，完成年初预算的413.45%。决算数与年初预算数的差异原因：1.遗属人员调整生活补助；2.退休职工去世，年中追加死亡抚恤和丧葬费。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.14万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年初其他社会保障和就业支出预算测算值偏大，导致年末决算数工伤保险和失业保险比年初预算减少。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 94.70万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中： 

   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.27万元，支出决算63.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.43万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 1785.38万元，与年初预算相比增加692.23万元。其中：

    1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1093.15万元，支出决算1329.38万元，完成年初预算的121.61%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2020职工带薪休假，艰苦边远津贴及浮动工资、2022年度考核奖、奖励性绩效、在职人员岗位变动、调标增资、新考录人员工资和社保、取暖补贴等。

2．水利（款）水文测报（项）。年初预算0万元，支出决算396万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费项目和巴市水文勘测中心水文测报经费项目。

3．水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专用雨量蒸发站自动化设备更新改造项目。

（四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 120.48万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.48万元，支出决算120.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,903.52万元，其中：

    （一）人员经费 1,814.47万元。主要包括：基本工资支出600.3万元、津贴补贴支出134.12万元、绩效工资支出304.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出140.04万元、职业年金缴费支出74.99万元、 职工基本医疗保险缴费支出68.22万元、公务员医疗补助缴费支出35.87万元、其他社会保障缴费支出6.34万元、住房公积金支出135.33万元、其他工资福利支出160.63万元、退休费支出109.47万元、抚恤金支出30.25万元、生活补助支出14.32万元。

    （二）公用经费 89.05万元。主要包括：办公费支出8.43万元、印刷费支出2万元、电费支出9.5万元、邮电费支出1万元、取暖费支出5万元、物业管理支出12.55万元费、差旅费支出5.5万元、维修（护）费支出5万元、培训费支出3万元、专用材料费支出4万元、劳务费支出3.5万元、工会经费支出16.67万元、公务用车运行维护费支出9万元、其他商品和服务支出2.4万元、办公设备购置支出1.5万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 456.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 338.06万元。主要包括：办公费支出15.7万元、印刷费支出3.8万元、咨询费支出1万元、邮电费支出8.64万元、取暖费支出1.42万元、差旅费支出12.19万元、维修（护）费支出89.5万元、专用材料费支出10.43万元、  劳务费支出38.5万元、  委托业务费支出151万元、其他交通费用支出5.88万元。

（三）资本性支出117.94万元。主要包括：专用设备购置支出114.94万元、  信息网络及软件购置更新支出3万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.00万元，支出决算 9.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.00万元，支出决算 9.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 9.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位本年无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 9.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加2.00万元，增长28.57%，变动原因：公务用车燃料、保险等运维成本增加。导致公务用车运行维护费支出增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位本年度无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度机构运行经费支出决算 89.05万元。比上年决算相比，增加6.70万元，增长8.13%，变动原因：2023年度本单位新招考录用19人，导致机构运行费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度政府采购支出总额 424.37万元，其中：政府采购货物支出 174.45万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 249.92万元。政府采购授予中小企业合同金额 376.30万元，占政府采购支出总额的88.67%，其中：授予小微企业合同金额  4.74万元，占政府采购支出总额的1.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.25%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金456万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%； 

组织对“河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费项目”、“巴市水文勘测中心水文测报项目”、“专用雨量蒸发站自动化设备更新改造项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出456万元，政府性基金支出0万元。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

    1. 河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了总干渠输配水32处水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护；黄河水量调度临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  2. 巴市水文勘测中心水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.32分。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 1、完成全市地下水水文站网规划、建设；全市地下水自动监测井运行维护；全市地下水监测评价、资料整汇编、水资源公报、地下水简报详报编制等工作。为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河湖长制管理等提供水文技术支撑。2、完成全市水文监测数据分析和报送工作；完成全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；完成全市水文信息化测控系统日常运行等工作。3、完成国家重点水质站、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。完成全市水质资料整汇编等工作。参与市域内重大突发水污染的水质应急监测工作。已完成全部年初既定目标。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  3. 专用雨量蒸发站自动化设备更新改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成了乌拉特前、中、后旗45处专用雨量和1处自动蒸发站的更新改造。2、汛期（6-10月）设备上线率100%，解决了改造前数据漏报，设备不上线的情况。3、及时准确报送了雨水情信息，为防汛抗旱提供了数据支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		总干渠输配水27个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护；黄河水量调度临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。					总干渠输配水32处水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护；黄河水量调度临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河套灌区输配水水量监测	正向	大于等于	45	45	亿立方米	2	2
			水情报送	正向	等于	15500	15500	次	2	2
			灌区水文监测资料数据整编	正向	等于	1100	1100	万字组	2	2
			监测设备运行维护	正向	大于等于	32	32	处	2	2
			压力水位水温监测设备	正向	等于	49	49	套	3	3
			自动化泥沙监测系统	正向	等于	1	1	套	1	1
			巴市饮用水水源规划和地下水生态保护规划编制	正向	等于	2	2	套	2	2
			差旅费	正向	大于等于	3	3	人次	1	1
		质量指标	输配水量监测	正向	等于	100	100	符合《河流流量测验规范》及相关技术要求	2	2
			水情报送	正向	等于	100	100	满足测站任务书要求	2	2
			灌区水文监测资料数据整编	正向	等于	100	100	符合水文资料整编规范	2	2
			监测设备运行维护	反向	小于等于	95	98	上线率达95%以上	2	0
			压力水位水温监测设备	正向	等于	100	100	满足全年监测任务	3	3
			差旅费	正向	等于	100	100	满足全年监测任务	1	1
			自动化泥沙监测系统	正向	等于	100	100	满足测站使用要求	1	1
			巴市饮用水水源规划和地下水生态保护规划编制	正向	大于等于	95	100	上线率达95%以上	2	2
		时效指标	各类测验设施设设备均按合同	正向	等于	1	1	年	2	2
			输配水水量监测	正向	等于	1	1	年	2	2
			水情报送	正向	等于	100	100	12月底	2	2
			灌区水文监测资料数据整编	正向	等于	100	100	年	2	1.9
			监测设备运行维护	正向	等于	100	100	年	2	1.9
		成本指标	河套灌区输配水水量监测	反向	小于等于	4	4	万元	1	1
			水情报送	反向	小于等于	2	2	万元	1	1
			灌区水文监测资料数据整编	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1
			压力水位水温监测设备	反向	小于等于	20	20	万元	1	1
			差旅费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1
			监测设备运行维护	反向	小于等于	5	5	万元	2	2
			自动化泥沙监测系统	反向	小于等于	23	23	万元	1.5	1.5
			巴市饮用水水源规划和地下水生态保护规划编制	反向	小于等于	45	45	万元	1.5	1.5
	效益指标	经济效益	优化资源配置提高财政资金使用效益	正向	等于	100	100	各项支出不超预算安排	5	5
		社会效益	社会影响力及对社会服务的能力	正向	大于等于	95	98	效果明显	5	4.9
			水文自动化监测能力	正向	大于等于	95	98	显著提升	5	4.9
		生态效益	服务河套灌区生态保护能力	正向	大于等于	95	97	显著提升	5	4.8
		可持续影响	河套灌区自动化测验水平	正向	大于等于	95	99	长期	5	4.9
			保障地区生态保护服务能力	正向	大于等于	95	97	长期	5	4.9
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	4.9
			社会群众满意度	正向	大于等于	95	96	%	5	4.7
总分									100	96.8

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		巴市水文勘测中心水文测报经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	296.00		296.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	296.00		296.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成全市地下水水文站网规划、建设；全市地下水自动监测井运行维护、地下水监测评价、资料整汇编、水资源公报、地下水简报详报编制。2、完成全市水文监测数据分析和报送、防凌防汛抗旱水文情报预报、水文信息化测控系统日常运行等工作。3、完成国家重点水质站、重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。					1、完成全市地下水水文站网规划、建设；全市地下水自动监测井运行维护；全市地下水监测评价、资料整汇编、水资源公报、地下水简报详报编制等工作。为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河湖长制管理等提供水文技术支撑。2、完成全市水文监测数据分析和报送工作；完成全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作；完成全市水文信息化测控系统日常运行等工作。3、完成国家重点水质站、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。完成全市水质资料整汇编等工作。参与市域内重大突发水污染的水质应急监测工作。已完成全部年初既定目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人数	正向	大于	400	400	人次	1	1
			水质业务委托次数	正向	等于	856	856	项次	1	1
			业务用车数量	正向	大于等于	6	6	辆	1	1
			人员培训	正向	大于等于	40	40	人次	1	1
			业务委托监测数量	正向	等于	311	311	眼	1	1
			水质资料及地下水井观测资料和水资源公报详报整编汇编	正向	大于等于	5	5	项	1	1
			印刷成册	正向	等于	1000	1000	册	1	1
			自动监测井外业检查监测设施运行维护测量精度比测率定	正向	等于	260	260	眼	1	1
			水情信息机房设备及平台运行维护	正向	等于	1	1	年	0.5	0.5
			自动化监测设备运行维护	正向	等于	72	72	站	0.5	0.5
			国家级别水文站运行维护数量	正向	等于	12	12	站	1	1
			网络通讯线路租赁	正向	等于	18	18	条	1	1
			水质监测项目数量	正向	等于	4280	4280	项次	1	1
			水质移动实验室运行维护数量	正向	等于	1	1	套	1	1
			仪器检定	正向	等于	234	234	台次	1	1
			水质取样租赁船只	正向	等于	8	8	次	1	1
		质量指标	自动化监测设备正常运行	正向	大于等于	100	96	上线率达到95%以上	2	1.92
			国家级别水文站正常运行	正向	等于	100	100	满足全年监测任务	2	2
			水情信息机房设备及平台正常运行	正向	等于	100	100	满足全年监测任务	2	2
			地下井设备正常运行	正向	大于等于	100	100	上线率达到95%以上	2	2
			仪器检定等符合程序文件	正向	等于	100	100	%	2	2
			水质监测数据	正向	等于	100	100	符合《水环境监测规范》（SL219-2013的要求情况	2	2
			完成全年水质监测任务情况	正向	等于	100	100	%	1	1
			按要求完成全市水资源公报等编制	正向	等于	100	100	%	1	1
			网络传输速率	正向	等于	100	100	%	1	1
		时效指标	维修及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			年内数据的上报率	正向	等于	100	100	%	2	2
			年内数据的上报时限	定性		2023年底	2023年底		2	2
			水文应急监测	正向	等于	98	98	%	2	2
			项目完成时间	定性		2023年底	2023年底		1	1
			资料按月上报	定性		每月末	每月末		1	1
		成本指标	水质业务委托费用	反向	小于等于	27	27	万元	0.6	0.6
			水质监测费用	反向	小于等于	5	5	万元	0.4	0.4
			水质移动实验室运行维护费用	反向	小于等于	2	2	万元	0.2	0.2
			仪器检定费	正向	大于等于	3	3	万元	0.2	0.2
			印刷费	反向	小于等于	5	5	万元	0.2	0.2
			水毁测验设施设备维修费用	反向	小于等于	30	30	万元	1	1
			船只租赁费	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	0.5	0.5
			车辆维修保养等费用	反向	小于等于	10	10	万元	0.5	0.5
			培训费用	反向	小于等于	3	3	万元	0.2	0.2
			水资源公报详报印制成本	反向	小于等于	3	3	万元	0.2	0.2
			专用设备购置	正向	大于等于	72	72	万元	2	2
			业务委托监测	反向	小于等于	30	30	万元	1	1
			网络通讯线路租赁费用	正向	大于等于	12	12	万元	1	1
			国家级别水文站运行维护费用	反向	小于等于	3	3	万元	0.2	0.2
			自动监测井的外业检查监测设施运维测量精度比测率定	反向	小于等于	2	2	万元	0.1	0.1
			自动化监测设备运行维护费用	反向	小于等于	35	35	万元	1.5	1.5
			差旅费用	正向	大于等于	5	5	万元	0.2	0.2
	效益指标	经济效益	优化资源配置提高财政资金使用效益	正向	大于	100	100	各项支出不超预算安排	2	2
		社会效益	维护灌区水利设施完好率	正向	大于	90	93	%	2	2
			水资源信息传递效率和速度	定性		有所提升	有所提升		2	2
			通过网络化数据传输及数据管理改善了水文监测手段及方法	正向	大于等于	90	97	%	2	2
			水文自动化监测能力	定性		显著提升	显著提升		3	3
			提升水资源管理能力基础	定性		有所提升	有所提升		3	3
		生态效益	为生态环境治理保护工作提供监测数据及技术支持	定性		有所改善	有所改善		3	3
			促进水生态文明建设	定性		有所提升	有所提升		3	2.5
		可持续影响	测验设施设备运行	定性		正常	正常		3	2.7
			为水污染治理提供评价数据	定性		合理利用	合理利用		3	2.7
			保障地区水资源可持续利用	定性		合理利用	合理利用		3	2.5
			项目持续发挥作用	定性		项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		1	1
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	97	%	5	5
			社会公众满意度	正向	大于等于	95	96	%	5	5
总分									100	98.32

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		专用雨量蒸发站自动化设备更新改造
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成乌拉特前、中、后旗45处专用自动雨量站及1处自动蒸发站的更新改造。 2、保证主汛期（6-10月）乌拉特前、中、后旗45处专用自动雨量站及1处自动蒸发站上线率达到95%以上，所有设备达到合格标准，确保所有设备正常运行。 3、保证实时监控水雨情动态变化，为全市抗旱提供数据服务支撑					1、完成了乌拉特前、中、后旗45处专用雨量和1处自动蒸发站的更新改造。 2、汛期（6-10月）设备上线率100%，解决了改造前数据漏报，设备不上线的情况。 3、及时准确报送了雨水情信息，为防汛抗旱提供了数据支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防风型翻斗式雨量计	正向	大于等于	45	45	台	1	1
			远程终端设备	正向	大于等于	46	46	台	1	1
			蓄电池	正向	大于等于	46	46	台	1	1
			充电保护器	正向	大于等于	46	46	台	1	1
			信号避雷器	正向	大于等于	46	46	台	1	1
			电源避雷器	正向	大于等于	46	46	台	1	1
			安装调试费辅材及运费	正向	大于等于	46	46	项	1	1
			雨量筒	正向	大于等于	1	1	台	1	1
			太阳能板	正向	大于等于	1	1	支	1	1
			不锈钢机柜支架	正向	大于等于	1	1	支	1	1
			水面蒸发器	正向	大于等于	1	1	台	1	1
			蒸发传感器	正向	大于等于	1	1	台	1	1
			取水泵	正向	大于等于	1	1	台	1	1
			补水泵补水桶	正向	大于等于	1	1	台	1	1
			远程终端设备主机	正向	大于等于	1	1	台	1	1
		质量指标	雨量蒸发监控站点监测上线率	正向	大于	95	100	百分比	7	7
			雨量蒸发监控站点设备合格率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	雨量蒸发监控站点监测上传时间	正向	等于	5	5	分钟	5	5
			小时雨量报警	正向	大于等于	10	10	mm	5	5
		成本指标	雨量蒸发监控站点更新改造费	反向	小于等于	60	60	万元	5	5
			防风型翻斗式雨量计	反向	小于等于	3750	3750	元	5	5
	效益指标	经济效益	优化资源配置提高财政资金使用效益	正向	大于等于	1	1	项	5	5
		社会效益	雨量蒸发站点的正常运行提高了水文信息的时效性	正向	大于等于	1	1	项	5	5
		生态效益	为地方抗旱以及国民经济的可持续发展提供技术支撑	正向	大于等于	1	1	项	10	10
		可持续影响	为旱情防治长期可持续性发展奠定基础	正向	大于等于	1	1	项	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	85	百分比	5	4
			相关单位满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
总分									100	99

 

    （三）单位项目绩效评价结果。

以专用雨量蒸发站自动化设备更新改造项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年专用雨量蒸发站自动化设备更新改造项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

对全市45处专用自动雨量站及1处自动蒸发站的设备进行更新改造，旨在补充原有27处国家基本雨量站在水情旱情监测预警工作中控制不足的问题，并结合全市35处墒情监测站点墒情数据，全面准确反映土壤墒情及降水蒸发情况，为巴彦淖尔市山旱牧区抗旱减灾提供更为全面科学的决策依据。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、完成乌拉特前、中、后旗45处专用自动雨量站及1处自动蒸发站的更新改造。2、保证主汛期（6-10月）乌拉特前、中、后旗45处专用自动雨量站及1处自动蒸发站上线率达到95%以上，所有设备达到合格标准，确保所有设备正常运行。 3、保证实时监控水雨情动态变化，为全市抗旱提供数据服务支撑。

绩效目标实际完成情况：1、完成了乌拉特前、中、后旗45处专用雨量和1处自动蒸发站的更新改造。2、汛期（6-10月）设备上线率100%，解决了改造前数据漏报，设备不上线的情况。3、及时准确报送了雨水情信息，为防汛抗旱提供了数据支持。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

2022年度，根据财政部、农业部、水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知精神，确定了更新改造45处防汛抗旱专用雨量站和1处自动蒸发站，旨在补充原有27处国家基本雨量站在水情旱情监测预警工作中控制不足的问题，并结合全市35处墒情监测站点墒情数据，全面准确反映土壤墒情及降水蒸发情况，为巴彦淖尔市山旱牧区抗旱减灾提供更为全面科学的决策依据，同时也为了保质保量按时完成项目中各项目标任务，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

项目资金共计60万元，完成投资60万元，全部用于巴彦淖尔市水文水资源勘测中心专用雨量蒸发站自动化设备更新改造项目所需的各项支出。（一）完成了乌拉特前、中、后旗45处专用雨量站的更新改造，包括RTU、防风型雨量计、蓄电池等设备的更换。（二）完成二牛弯水文站1处蒸发站的更新改造，包括水面蒸发计、RTU、数据溢流传感器等设备的更换。

（三）项目资金管理情况。

（1）项目资金到位情况2023年1-12月，项目资金到位60万元，到位率100%。（2）项目资金执行情况a.前期准备。在专项资金下达前。巴彦淖尔市水文水资源勘测中心结合实际情况，不断完善基础调查，并进行逐项排查审核。b.组织过程。专项资金下达后，由巴彦淖尔市水文水资源勘测中心负责，根据前期项目需要的实际费用支出给予。c.资金拨付。根据前期项目实施情况，2023年，巴彦淖尔市水文水资源勘测中心已将项目资金全部拨付到位。(3)项目资金管理情况项目资金由巴彦淖尔市水文水资源勘测中心统一管理，专款专用，按项目完成情况拨付费用，资金管理情况良好。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)防风型翻斗式雨量计，目标值大于等于45台，实际完成45台，分值1，得分1。

2)远程终端设备，目标值大于等于46台，实际完成46台，分值1，得分1。

3)蓄电池，目标值大于等于46台，实际完成46台，分值1，得分1。

4)充电保护器，目标值大于等于46台，实际完成46台，分值1，得分1。

5)信号避雷器，目标值大于等于46台，实际完成46台，分值1，得分1。

6)电源避雷器，目标值大于等于46台，实际完成46台，分值1，得分1。

7)安装调试费辅材及运费，目标值大于等于46项，实际完成46项，分值1，得分1。

8)雨量筒，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值1，得分1。

9)太阳能板，目标值大于等于1支，实际完成1支，分值1，得分1。

10)不锈钢机柜支架，目标值大于等于1支，实际完成1支，分值1，得分1。

11)水面蒸发器，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值1，得分1。

12)蒸发传感器，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值1，得分1。

13)取水泵，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值1，得分1。

14)补水泵补水桶，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值1，得分1。

15)远程终端设备主机，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值1，得分1。

2、质量指标

16)雨量蒸发监控站点监测上线率，目标值大于95百分比，实际完成100百分比，分值7，得分7。

17)雨量蒸发监控站点设备合格率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值8，得分8。

3、时效指标

18)雨量蒸发监控站点监测上传时间，目标值等于5分钟，实际完成5分钟，分值5，得分5。

19)小时雨量报警，目标值大于等于10mm，实际完成10mm，分值5，得分5。

4、成本指标

20)雨量蒸发监控站点更新改造费，目标值小于等于60万元，实际完成60万元，分值5，得分5。

21)防风型翻斗式雨量计，目标值小于等于3750元，实际完成3750元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

22)优化资源配置提高财政资金使用效益，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值5，得分5。

6、社会效益

23)雨量蒸发站点的正常运行提高了水文信息的时效性，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值5，得分5。

7、生态效益

24)为地方抗旱以及国民经济的可持续发展提供技术支撑，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值10，得分10。

8、可持续影响

25)为旱情防治长期可持续性发展奠定基础，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

26)社会公众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成85百分比，分值5，得分4。

27)相关单位满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（1）加强管理、运行、维护经费的投入，确保设施设备稳定运行，使其发挥最大的工程效益。（2）增加雨量站及蒸发站布设密度，进一步提升巴彦淖尔市山旱牧区水旱灾害监测能力。（3）进一步提高对预算编制的合理性，并提高对绩效评价的认识，并逐步熟悉项目整体支出绩效评价业务。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）措施及办法。

（1）加强人员培养，尤其是加强对年轻干部的业务能力与综合素质的培养，既要对财务工作有广泛的了解，也要具备专业项目管理能力与业务流程设计能力。

第三部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：倪敬           联系电话：0478-8525129

 

第五部分 单位决算表

 

 

    见附件。