目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门；同时承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科、水利工程建设管理科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市水文水资源勘测中心、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市水利综合行政执法支队、巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心、巴彦淖尔市水利事业服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家。详细情况见表：

 

    三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）强化水资源的刚性约束。按照“四水四定”原则，坚持总量控制，计划管理，将全市36.4亿立方米引黄用水总量控制指标分解落实到各旗县区、各行业，将6.88亿立方米地下水可开采量细化到19个管理单元。加快计量设施安装进度，全年共安装了119家取用水单位在线监测。今年共发放取水许可证364个，延续取水许可证116个，目前全市保有有效取水许可证1573个。建立取水户取水许可台账。

（二）持续打好农业节水增效攻坚战。一是严控用水总量和强度，完成22.59万户1297.19万亩灌溉面积核实工作，2761条国管直口渠颁发了引黄灌溉用水证。二是完成了群管水价协商定价和地下水资源费改革试点；搭建起二级水权交易平台推进区域内水权交易，已交易水权331万立方米，可实现收益102万元。三是加快推进工程节水，投资4.75亿元在永济灌域、义长灌域实施“十四五”河套灌区现代化改造骨干渠道衬砌106.062公里；投资23.13亿元实施水权盟市间转让二期工程。年底前完成93万亩高标准农田建设国家试点项目。四是大力推广农艺节水，2023年百万亩以上水肥一体化技术已完成101.59万亩。五是开展体制机制改革，对全市2381个群管用水组织依法依规进行整改、重组，成立水务合作社358个。

（三）全力抓好水旱灾害防御。一是争取资金1.1亿元实施病险水库除险加固，争取3.92亿元实施防洪减灾及水源涵养工程。争取1800万元实施乌兰布和分洪区防洪保障工程。争取3440万元实施毕力盖沟下游和乌拉特前旗后梅力更沟防洪治理工程。二是每年年初向社会公示全市27座水库大坝安全管理和防汛责任人，按照计划开展6座中型水闸、3座中型水库水利工程标准化创建工作。三是争取资金475万元建设黄河险工在线视频监测系统今年投入运行，实现了黄河35处重点险工段在线视频监测全覆盖。投资140万元实施全市旱情监测预警评估系统，开展162处自动监测站点和5个监测预警平台隐患大排查，排查出的3类问题全部完成整改。四是修订完善水旱灾害防御、黄河防凌预案，编印山洪灾害防御知识宣传手册；建立健全信息共享和会商机制，强化水旱灾害“四预”措施及“五情”信息统计。五是争取上级抗旱资金996万元，累计投入人员9376人、机电井6301眼，泵站3处用于抗旱，将旱情影响控制在最小程度。

（四）全面提升农村牧区供水保障能力。2023年投资5487万元实施4项大型集中供水工程，19项小型集中供水工程管网改造项目已基本完成，投资480万元实施95处牧区分散供水水源点工程，已完成投资400万元，计划年底前全部完成。

（五）加快实施河套灌区现代化改造。“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造建设项目总投资18.4亿元，项目全部完成后，项目区灌排设施完好率达到90%以上，骨干渠道衬砌率由36%提高到46.7%，农田灌溉水有效利用系数由0.447提高到0.468以上，可实现节水1.48亿立方米。2023年项目主体工程全部完成。

（六）积极推进水权盟市间转让二期工程。水权转让二期工程项目总投资23.13亿元，渠道防渗衬砌129条，衬砌渠道长577.477公里，配套各类渠系建筑物数量4178座，计划2025年3月完成工程验收，预计可实现节水2.01亿立方米。今年8月开工，计划完成投资11.11亿元。目前，复兴灌域已完成投资6.68亿元，衬砌渠道213km。

（七）全面推进超采区治理。2023年乌拉特前旗超采区3987眼农灌井全部安装井电双控智能控制设备，完成库灌区滴灌工程2.3万亩，完成额尔登布拉格苏木地区工业供水水源置换工程，超采区全部暂停地下水新增取水许可。今年第二季度水位同比下降0.53米，降幅趋缓1.14米；10月同比下降1.2米。乌拉特中旗超采面积124.80平方公里，超采水量4017.77万立方米。乌拉特中旗超采区557眼灌溉井全部安装智能计量设施，12.26万亩耕地按亩均200立方米核定取用水量，委托第三方公司对智能计量设施维护管理。调整种植结构6.3万亩，完成超采区及周边滞洪池4处；实施超采区引黄滴灌工程1.2万亩。今年第二季度水位同比下降0.73米，降幅趋缓0.57米；10月同比下降1.2米。

（八）扎实推进河湖管理保护。一是纵深推进河湖长制，实现河湖“清四乱”常态化规范化。市、旗县区开展两级明察暗访41次，发放宣传资料11644份；各级河湖长巡河湖20970人次，排查清理渠沟4570.7公里、水域岸线2476.81公里，投入535.28万元清理河湖问题1041个、违建8处。二是巩固提升黄河滩区分区管控成效。今年54.90万亩黄河滩区耕地共种植农作物43.68万亩，9.17万亩禁种高秆作物区域种植6.52万亩全部为低秆作物。73户162人滩区居民年度迁建任务全部完成，“十四五”165户363人滩区居民迁建目标提前完成。三是持续推进生态补水。目前，利用黄河分凌、灌溉间歇期向乌梁素海补水3.413亿立方米，水质全年优于Ⅴ类，部分区域、部分时段达到Ⅳ类、Ⅲ类。

（九）加大水土保持治理力度。“十四五”期间总目标任务1900平方公里，已累计完成治理面积1301平方公里，占总治理面积的68%。其中2023年实施生态清洁小流域综合治理工程8项，水土流失综合治理任务130平方公里，批复资金6500万元，目前，累计完成治理面积114.73平方公里，占总治理面积的88%，完成投资4106.09万元，占总投资的63%。编制完成了全市“十四五”水安全保障规划和水土保持综合治理规划（2023-2035年）。

（十）全面强化水文、科研、执法服务能力。新增国家、自治区地下水自动监测井261眼、自动雨量监测站72处、自动墒情监测站35处；对13处水文站全部进行了更新改造，新增4处巡测基地；建成水文自动化测控中心1处，32处测验断面全部实现在线自动化监测。“十四五”期间开展15个科研项目，参加了自治区科技厅揭榜挂帅项目子课题“秋浇制度的时空优化与春汇协同调控技术研究”。加大重点领域水行政执法力度，加强水事矛盾纠纷隐患排查和调处化解。共查处各类涉水违法案件12起。2023年开展巡查50余次，检查230次。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2023年度收入、支出决算总计 22957.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 9674.09万元，增长 72.83%，变动原因：主要是上年度延续结转结余资金未列入预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 5542.46万元，增长 31.83%。其中：

    （一）收入决算总计 22957.22万元。包括：

    1.本年收入决算合计 16607.95万元。与上年决算相比，增加 7928.66万元，增长 91.35%，变动原因：项目增加相应财政拨款收入增加，事业单位事业收入与其他收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少14.48万元，减少 100.00%，没有非财政拨款结合资金。

    3.年初结转和结余 6349.27万元。与上年决算相比，减少 2371.72万元，减少 27.20%，变动原因：跨年度运行项目结转资金已支出。

    （二）支出决算总计 22957.22万元。包括：

    1.本年支出决算合计 19344.62万元。与上年决算相比，增加9645.75万元，增长 99.45%，变动原因：主要是项目增加，支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少14.48万元，减少 100.00%，变动原因：无结余分配金额。

    3.年末结转和结余 3612.60万元。结转和结余事项：其中基本支出结转3542.76万元，项目支出结转69.84万元，经营结余0万元。与上年决算相比，减少 4088.81万元，减少 53.09%，变动原因：跨年延续项目运行使用结转资金。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2023年度本年收入决算合计 16607.95万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 15988.16万元，占 96.27%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 440.42万元，占 2.65%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 179.37万元，占 1.08%。

   

    图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2023年度本年支出决算合计 19344.62万元，其中：

    本年基本支出 6810.32万元，占 35.21%；

    本年项目支出 12534.31万元，占 64.79%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

  

   图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计 16097.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4209.18万元，增长 35.41%，变动原因：主要是项目增加，收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 7364.10万元，增长 84.32%，变动原因：财政拨款项目增加，增人增资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 16047.68万元。与年初预算 11888.13 万元相比，完成年初预算的 134.99%。其中：

（一）科学技术支出（类）

    科学技术支出类决算数为 5.39万元，与年初预算相比增加5.39万元。其中：

    1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1.30万元。决算数与年初预算数的差异原因：科学技术支出年初未作预算。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：科学技术支出年初未作预算。

    （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1161.11万元，与年初预算相比增加50.67 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算3.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用年初未做预算，实际预算执行中增加了预算。

    2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.15万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位退休人员增加。

    3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算546.45万元，支出决算376.17万元，完成年初预算的68.84%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员增加。

   4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算459.04万元，支出决算448.40万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，养老保险计算基数增加，养老保险增加。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算187.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金未入预算。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算23.72万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的256.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有死亡人员。

7．退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目未纳入预算。

8．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算24.75万元，支出决算22.96万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，失业保险和工伤保险减少。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 345.02万元，与年初预算相比增加 4.77万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.12万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员中途退休，工资减少，医疗保险减少。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算198.58万元，支出决算197.48万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员中途退休，工资减少，医疗保险减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算115.55万元，支出决算122.48万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，公务员医疗保险增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 14104.01万元，与年初预算相比增加 4092.08万元。其中：

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0.14万元，决算支出0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算467.42万元，决算支出466.27万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：公用经费按财政要求逐年减少。

3.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算3469.37万元，决算支出4328.84万元，完成年初预算的124.77%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加，支出增加，增人增资。

4.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，决算支出6590.09万元。。决算数与年初预算数的差异原因：水利事业服务中心新增项目未入预算。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，决算支出107.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金用于水利工程项目建设，年初无预算。

6.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，决算支出19.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金用于水利工程项目建设。

7.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，决算支出19.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

8.水利（款）水利执法监督（项）。年初预算40万元，决算支出39.99万元。完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：执法支队未及时支付部分费用。

9.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，决算支出53.65万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金用于水资源节约管理保护，未入年初预算。

10.水利（款）水文测报（项）。年初预算0万元，决算支出396万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金未列入年初预算。

11.水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，决算支出161.43万元。决算数与年初预算数的差异原因：防汛时期增加项目资金，未入年初预算。

12.水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，决算支出199.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金用于抗旱工程，未入年初预算。

13.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算10万元，决算支出10万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算6025万元，决算支出1731.13万元。完成年初预算的28.73%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了中央、自治区及本级专项资金投入，如水利发展资金。

（五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 432.15万元，与年初预算相比增加 6.65万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算425.5万元，支出决算432.15万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资计算基数增大。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        巴彦淖尔市水利局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6309.94万元，其中：

    （一）人员经费 5970.85万元。主要包括：基本工资1848.69万元、津贴补贴922.81万元、奖金31.97万元、绩效工资652.34万元、 机关事业单位基本养老保险缴费459.71万元、职业年金缴费192.91万元、职工基本医疗保险缴费 227.48万元、公务员医疗补助缴费126.92万元、其他社会保障缴费22.96万元、住房公积金446.99万元、其他工资福利支出533.75万元、退休费440.06万元、抚恤金39.31万元、生活补助24.95万元。

    （二）公用经费 339.09万元。主要包括：办公费45.08万元、印刷费6.62万元、咨询费1.5万元、手续费0.15万元、水费1.66万元、电费29.72万元、邮电费4.18万元、取暖费12.61万元、物业管理费52.57万元、差旅费14万元、维修（护）费12.5万元、会议费1万元、培训费5.37万元、公务接待费0.40万元、专用材料费7.59万元、劳务费5.51万元、委托业务费6.80万元、工会经费55.23万元、公务用车运行维护费27.17万元、其他交通费用34.13万元、其他商品和服务支出8.22万元、办公设备购置7.08万元。   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        巴彦淖尔市水利局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9737.74万元，其中：

    （一）工资福利支出 2.50万元。主要包括：其他工资福利支出 2.50万元。主要是水事中心防汛人员补助。

    （二）商品和服务支出 1383.38万元。主要包括：办公费19.07万元、印刷费13.60万元、咨询费1.00万元、邮电费8.64万元、取暖费1.42万元、物业管理费3.40万元、差旅费47.53万元、维修（护）费97.50万元、租赁费11.96万元、会议费2.44万元、培训费8.30万元、专用材料费13.04万元、被装购置费3.00万元、劳务费55.83万元、委托业务费1046.90万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用25.18万元、其他商品和服务支出14.57万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    巴彦淖尔市水利局部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 37.57万元，支出决算 37.57万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 37.17万元，支出决算 37.17万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    巴彦淖尔市水利局部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 37.57万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 37.17万元，占 98.94%；公务接待费支出 0.40万元，占 1.06%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.17万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%。

    （2）公务用车运行维护费支出 37.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，减少 0.29万元，减少 0.79%，变动原因：减少三公支出。

    3.公务接待费支出 0.40万元。其中：国内公务接待支出 0.40万元，接待5 批次，45 人次，开支内容：接待就餐费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      巴彦淖尔市水利局部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       巴彦淖尔市水利局部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门2023年度机构运行经费支出决算 339.09万元。比上年决算相比，增加 20.46万元，增长 6.42%，变动原因：增人增资。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔市水利局部门 2023年度政府采购支出总额 1199.06万元，其中：政府采购货物支出 261.69万元、政府采购工程支出 347.69万元、政府采购服务支出 589.68万元。政府采购授予中小企业合同金额 933.00万元，占政府采购支出总额的77.81%，其中：授予小微企业合同金额  209.89万元，占政府采购支出总额的17.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.2%。

    十三、国有资产占用情况说明

    巴彦淖尔市水利局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市水利局部门 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金9737.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；

 组织对“水资源管理执法项目经费”、“水利局河长制组织实施与管理考核项目 ”等  5  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出470万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目都较好的完成了年度预期目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，打击了水违法行为，确保了水安全，运行保障有力，社会经济效益显著

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    巴彦淖尔市水利局部门 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.水资源管理执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.59分。全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：为全市合理合法用水提供服务保障，承担全市水政监察和水行政执法工作，负责指导水保、水质、河道水政等执法工作，指导旗县区水政执法工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.水利事业服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为20 万元，执行数为20 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：及时组织审查评审，及时掌握汛情信息，发布本地区的汛情、灾情通告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强绩效管理信息汇总分析。

3.水利工程质量监督专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为10 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成各项监督检查工作，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善考核评价机制，最大限度的挥资金使用效益。

4.河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.8 分。全年预算数为 100 万元，执行数为100 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：总干渠输配水32处水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护；黄河水量调度临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在一点问题。下一步改进措施：完善考核评价机制，最大限度的挥资金使用效益。

5.内蒙古河套灌区一张图项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 300万元，执行数为300 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2023年内蒙古河套灌区一张图工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在一点问题。下一步改进措施：完善考核评价机制，最大限度的挥资金使用效益。

 

 

项目名称		水资源管理执法项目经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	40.00		39.99		10	99.98		10
		其中：财政拨款	0.00	40.00		39.99		——	99.98		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为全市合理合法用水提供服务保障，承担全市水政监察和水行政执法工作，负责指导水保、水质、河道水政等执法工作，指导旗县区水政执法工作					1、积极配合上级行政部门开展水土保持、水资源管理、河湖管理专项执法检查。 2、依法开展取水许可、水土保持、河湖管理水事执法巡查，查处各类水事违法行为。 3、规范地区取用地下水，水资源专项执法检查。 4、改善地区水环境，保障地区水资源可持续利用，水土保持专项执法检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源专项执法检查	正向	大于等于	170	170	次	3	3
			水土保持专项执法检查	正向	大于等于	170	170	次	3	3
			全年出差人数	正向	大于等于	730	700	人次	2	1.92
			购电脑打印机等	正向	大于等于	7	2	台	2	0.57
			维护电脑打印机	正向	大于等于	100	95	次	2	1.9
			参加培训人数	正向	大于等于	73	70	人次	1	0.96
			全年出动车辆次数	正向	大于等于	340	340	台次	1	1
			委托法律咨询业务费	定性		全年	全年		1	1
		质量指标	执法巡查及水资源专项执法检查完成率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
			水土保持专项执法检查完成率	正向	小于等于	100	100	%	7	7
		时效指标	项目按时完成率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
			专项执法检查完成率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	差旅费每人次	正向	大于等于	110	90	元/人次	2	1.64
			购电脑打印机等设备	正向	大于等于	5000	4000	元/台	2	1.6
			维护电脑打印机等设备	正向	大于等于	200	200	元/次	2	2
			参加培训费用	正向	大于等于	2500	2500	元/次	2	2
			出动车辆费用	正向	大于等于	600	600	元/次	1	1
			委托法律咨询业务费	正向	大于等于	30000	30000	元/全年	1	1
	效益指标	社会效益	加强水资源管理保护维护正常用水秩序	定性		显著	显著		4	4
		生态效益	改善地区水资源环境	定性		显著	显著		5	5
			改善地区河湖生态环境	定性		显著	显著		5	5
			预防治理水土保持环境	定性		显著	显著		4	4
		可持续影响	保障地区水资源可持续利用	定性		显著	显著		4	4
			保障河湖生态健康	定性		显著	显著		4	4
			预防治理水土流失	定性		显著	显著		4	4
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	95	全年	10	10
总分									100	97.59

项目名称		水利事业服务工作经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					2023年水利事业服务工作经费工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛检查人次数	正向	大于	5	5	人/次	2.5	2.5
			全年出差次数	正向	大于等于	50	50	次	2.5	2.5
			发送信息条数	正向	大于等于	12000	12000	条	2.5	2.5
			评审项目个数	正向	大于等于	86	86	个	2.5	2.5
			评审项目专家人数	正向	大于等于	90	90	%	2.5	2.5
			防汛检查次数	正向	大于等于	30	30	次	2.5	2.5
		质量指标	防汛检查报送率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			防汛检查问题整改率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5
			防汛信息传送率	正向	大于等于	90	90	%	2.5	2.5
			专家资质达标率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5
			水土保持方案审查有效率	正向	大于等于	90	90	%	2.5	2.5
		时效指标	防汛检查时间	正向	大于等于	1	1	天	2.5	2.5
			发送信息发布时间及时率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5
			资金下拨的及时率	正向	等于	100	100	%	1.5	1.5
			水土保持方案审查及时率	正向	大于等于	90	90	%	3.5	3.5
		成本指标	防汛期间人员的值班费	正向	等于	6.8	6.8	万元	2.5	2.5
			防汛检查差旅费	正向	等于	15	15	万元	2	2
			防汛业务培训费	正向	等于	1.2	1.2	万元	1.5	1.5
			公务用车运行维护费	正向	等于	8	8	万元	1.5	1.5
			防汛业务会议费	正向	等于	1.2	1.2	万元	1.5	1.5
			专家审查费	正向	等于	500	500	元/人	1	1
	效益指标	经济效益	对社会整体经济	定性		有所保障	有所保障		5	5
		社会效益	人民生命财产安全	定性		有所保障	有所保障		5	5
			维护社会稳定水平	定性		有所提高	有所提高		5	5
			水利信息化发展	定性		有所推动	有所推动		2.5	2.5
			水土保持方案改进	定性		方案可行	方案可行		2.5	2.5
		生态效益	水生态文明建设	定性		有所推进	有所推动		2.5	2.5
			水土流失防治	定性		维护和提高土地生产力	维护和提高土地生产力		2.5	2.5
		可持续影响	持续发挥作用期限	定性		效果明显持续发挥作用	效果明显持续发挥作用		2.5	2.5
			推动水土保持监管	定性		加强监督管理	加强监督管理		2.5	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	100.0

 

 

项目名称		水利工程质量监督专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：对项目法人的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系、设计单位的现场服务体系及检测单位质量管理体系和质量行为进行监督检查。 目标2：对参建单位的技术规程、规范、质量标准，特别是工程建设强制性标准的执行情况进行监督检查。					(一)产出指标完成情况。 (1) 数量指标 2023年水利工程质量监督专项业务费10万元,检查参建单位质量行为20次以上，检查受监工程实体质量30次以上，对原材料、中间产品抽检20次以上，专用设备购置2台。  (2)质量指标 2023年水利工程监督覆盖率达到100%，整改反馈率100%，设备验收合格率100%，抽检达标率100%。 (3)时效指标 水利工程质量监督专项业务费各项指标按预算：质量检查完成时间2023年12月，抽检完成时间 2023年12月，设备购置完成时间2023年12月。 (二)效益指标完成情况。 2023年水利工程质量监督专项业务费10万元，全部用于水利工程质监工作， 通过对各项水利工程质量监督、检查，对施工原材料、中间产品进行抽检，为工程质量提供保障。社会大众及施工单位满意度都达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查参建单位质量次数	正向	大于等于	20	28	次	4	4
			检查受监工程实体质量次数	正向	大于等于	30	34	次	4	4
			对原材料和中间产品抽检次数	正向	大于等于	20	25	次	4	4
			设备购置数量	正向	等于	2	2	台	3	3
		质量指标	监督覆盖率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			整改反馈率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			抽检达标率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	质量检查完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		4	4
			抽检完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		3	3
			设备购置完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		3	3
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	1.3	1.3	万元	1	1
			差旅费	反向	小于等于	3.2	2.6	万元	2	2
			劳务费	反向	小于等于	0.2	0.18	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	1	1
			其他交通费用	反向	小于等于	4.6	1.8	万元	1	1
			办公设备购置费	反向	小于等于	0.3	0.23	万元	1	1
			专用设备购置	反向	小于等于	6.1	1.89	万元	1	1
			专用材料费	反向	小于等于	0.7	0.2	万元	1	1
			委托业务费	反向	小于等于	2.8	1	万元	1	1
	效益指标	经济效益	用水成本降低	定性		效果明显	效果明显		8	7
		社会效益	为提高工程质量提供保障	定性		效果明显	效果明显		8	7
		生态效益	改善地区水环境	定性		效果明显	效果明显		7	6
		可持续影响	保障地区水资源可持续利用	定性		一年	一年		7	6
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位和社会公众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	96

 

项目名称		河套灌区总干渠输配水及黄河水量调度水质监测运行经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水文水资源勘测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		总干渠输配水27个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护；黄河水量调度临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。					总干渠输配水32处水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护；黄河水量调度临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河套灌区输配水水量监测	正向	大于等于	45	45	亿立方米	2	2
			水情报送	正向	等于	15500	15500	次	2	2
			灌区水文监测资料数据整编	正向	等于	1100	1100	万字组	2	2
			监测设备运行维护	正向	大于等于	32	32	处	2	2
			压力水位水温监测设备	正向	等于	49	49	套	3	3
			自动化泥沙监测系统	正向	等于	1	1	套	1	1
			巴市饮用水水源规划和地下水生态保护规划编制	正向	等于	2	2	套	2	2
			差旅费	正向	大于等于	3	3	人次	1	1
		质量指标	输配水量监测	正向	等于	100	100	符合《河流流量测验规范》及相关技术要求	2	2
			水情报送	正向	等于	100	100	满足测站任务书要求	2	2
			灌区水文监测资料数据整编	正向	等于	100	100	符合水文资料整编规范	2	2
			监测设备运行维护	反向	小于等于	95	98	上线率达95%以上	2	0
			压力水位水温监测设备	正向	等于	100	100	满足全年监测任务	3	3
			差旅费	正向	等于	100	100	满足全年监测任务	1	1
			自动化泥沙监测系统	正向	等于	100	100	满足测站使用要求	1	1
			巴市饮用水水源规划和地下水生态保护规划编制	正向	大于等于	95	100	上线率达95%以上	2	2
		时效指标	各类测验设施设设备均按合同	正向	等于	1	1	年	2	2
			输配水水量监测	正向	等于	1	1	年	2	2
			水情报送	正向	等于	100	100	12月底	2	2
			灌区水文监测资料数据整编	正向	等于	100	100	年	2	1.9
			监测设备运行维护	正向	等于	100	100	年	2	1.9
		成本指标	河套灌区输配水水量监测	反向	小于等于	4	4	万元	1	1
			水情报送	反向	小于等于	2	2	万元	1	1
			灌区水文监测资料数据整编	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1
			压力水位水温监测设备	反向	小于等于	20	20	万元	1	1
			差旅费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1
			监测设备运行维护	反向	小于等于	5	5	万元	2	2
			自动化泥沙监测系统	反向	小于等于	23	23	万元	1.5	1.5
			巴市饮用水水源规划和地下水生态保护规划编制	反向	小于等于	45	45	万元	1.5	1.5
	效益指标	经济效益	优化资源配置提高财政资金使用效益	正向	等于	100	100	各项支出不超预算安排	5	5
		社会效益	社会影响力及对社会服务的能力	正向	大于等于	95	98	效果明显	5	4.9
			水文自动化监测能力	正向	大于等于	95	98	显著提升	5	4.9
		生态效益	服务河套灌区生态保护能力	正向	大于等于	95	97	显著提升	5	4.8
		可持续影响	河套灌区自动化测验水平	正向	大于等于	95	99	长期	5	4.9
			保障地区生态保护服务能力	正向	大于等于	95	97	长期	5	4.9
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	4.9
			社会群众满意度	正向	大于等于	95	96	%	5	4.7
总分									100	96.8

 

项目名称		内蒙古河套灌区一张图
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	300.00	300.00		300.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	300.00	300.00		300.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		进一步推动灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。					2023年内蒙古河套灌区一张图工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外业现场调查要素	正向	等于	9	9	类	5	5
			灌区一张图绘制	正向	等于	1	1	套	5	5
			灌区一张图管理平台建设	正向	大于等于	3	3	项	5	5
		质量指标	绘制成果符合要求质量标准	正向	等于	100	100	%	8	8
			建设平台功能符合要求质量标准	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	资金付款及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			竣工验收完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目总投资	反向	小于等于	300	300	万元	5	5
			外业现场调查	反向	小于等于	90	90	万元	5	5
	效益指标	经济效益	全面准确反映巴彦淖尔市河套灌区水利工程现状情况	定性		准确反映河套灌区水利工程现状情况	准确反映河套灌区水利工程现状情况		7	7
		社会效益	完善全国水利一张图农村水利业务应用系统	定性		完善农村水利业务应用系统	完善农村水利业务应用系统		7	7
		生态效益	有利于生态环境保护	定性		保护生态环境	保护生态环境		7	7
		可持续影响	提升大中型灌区建设和管理能力	定性		提高管理能力	提高管理能力		9	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10
总分									100	100

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

     以水利专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。部门评价报告如下：

巴彦淖尔市水利局2023年度专项业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

为了贯彻落实国家、自治区水利工作的方针政策和战略部署。监督保障全市的水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全；加强水生态环境保护与修复治理，进一步完善河湖长制机制体制建设，推进全市山水林田湖草生命共同体治理；加强沿山防洪、水库防洪、黄河防洪系统治理，强化水文防汛预警预报综合系统建设，确保安澜度汛。完成十四五水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划，配合完成黄河流域生态保护与高质量发展规划等一系列相关规划；推进人畜饮水安全巩固提升工程建设，完成年度人畜饮水安全巩固提升工程建设任务。全面推进灌区建设，深化农业水价综合改革等相关改革，确保农业灌溉有序推进，实现农业牧业丰产农牧民丰收。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

根据市财政巴财预【2023】1号文件，2023年水利局专项业务费项目专款60万元按时下达，2023年12月底专项业务费实际支出60万元。

三、管理措施及组织实施情况

按照年初确定的绩效目标各项任务，加强了项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。实现了项目支出总体目标，保证防凌防汛、水利工程质量监督、水资源管理、河湖岸线保护利用、水政执法等工作正常运行。

组织凌汛、主汛期安全度汛检查，确保了黄河安全；水利监管体系逐步规范，通过落实最严格水资源管理考核、集中治理非法打井专项行动、超采区治理、安全生产专项整治行动、河湖“清四乱”、“固定日集中巡河”等，进一步增强了水利监管效果。

四、总结分析绩效目标完成情况

购置办公设备计算机、打印机，完成网络信息安全服务，督查检查的交通油燃、差旅等，开展专业技术人员培训等。根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，项目按年初预算绩效目标按质量标准全部完成。落实国家节水行动方案，最严格水资源管理制度考核工作更加规范，水资源刚性约束作用明显增强。在地下水超采区的治理上、在严格用水管理审批上、在严格水行政执法监管上，我们持续用力，成效明显。对三大突出风险（超标洪水、水库失事、山洪灾害）实施全面监管，完善了预案体系，提高监测预报预警能力，提前部署、主动出击、科学防控，确保了黄河安澜。

总之，项目整体支出工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全。日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

按“财政支出绩效评价指标体系”对产出、效益和满意度指标进行综合评价，本项目绩效评价综合得分为100分。

 五、说明未完成绩效目标及其原因

无

六、下一步改进工作的意见与建议

我单位定期不定期地对资金实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。我单位将进一步贯彻落实厉行节约，加强项目支出管理，提高项目资金分配的科学性、合理性。结合本单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成单位职能目标，实现更高的工作效率和支出绩效。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张云           联系电话：0478-8911328- 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。