第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

  （一）单位职能

巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心隶属巴彦淖尔市水利局，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。是市政府授权对全市水利工程质量监督和安全检查行使政府监督职能的专职机构。

（二）单位主要职责

1、参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作。

2、协助开展全市水利工程建设质量安全监督检查和水利工程质量考核工作。 

3、承担全市水利工程建设技术咨询工作。

4、承担对旗县区业务指导工作。

5、承担市水利局交办的其它相关工作。

     二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:质量监督部、安全监督部、综合部。本单位无下属单位。 

     2.从决算单位构成看， 纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

     三、2023年度单位主要工作完成情况

    2023年，我中心在市委、市政府和市水利局的高度重视和正确领导下，认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，坚持质量第一的理念，不断创新工作方法、转变监督模式、完善监督机制，切实履行监督职责，充分发挥政府监督职能，实现了对工程质量和安全的有效监管。主要完成以下工作： 

   （一）监督工作概况

2023年，我中心共受理申报办理监督手续的各类工程24项，总投资7.27亿元，其中供水工程2项，防洪工程2项，水土保持项目7项，饮水安全项目5项，“十四五”灌区续建配套与现代化改造工程3项，水利救灾资金（抗旱）项目2项，其它项目3项。全年水利工程质量和安全始终处于受控状态，未发生任何质量和安全事故。

   （二）完善质量监管体制，不断提升工作效能

1.及时编制、办理质量监督计划。对巴彦淖尔市毕力盖下游防洪治理工程项目等24个受监工程办理了质量和安全监督手续，编制了详细明确、切实可行的质量和安全监督计划。

2.结合本地区实际，制定质量和安全监督具体办法。制定了巴彦淖尔市水利工程质量监督管理办法、巴彦淖尔市在建水利工程建设安全生产监督的管理办法等具体办法，夯实制度基础。

3.优化营商环境，调高办事效率。结合单位职能编制了《巴彦淖尔市水利工程质量和安全监督手续办理服务指南》，进一步精简申报材料，对所需材料一次性告知。为方便办理监督手续，项目法人可以通过快递邮递申请资料。

4.固化科学的监督模式，构造先进的管理体系。一是继续大力推行(实体和行为并重、抽查和抽测并行、日常监督和质量巡查相结合)“二并一结合”监督模式，构造权责明晰、监督规范、行为有序的管理体系。二是对本地区水利建设工程实施质量监督管理。随着监督检查频次的加大，对从源头上发现并解决工程质量问题起到了积极的推进作用，保证受监督项目质量始终处于受控状态。下发了质量和安全监督检查结果通知书30份。三是充分利用已有检测设备加强实体工程监督检测，使质量监督手段更加科学，质量检测数据更可靠，结果更可信。四是委托有资质的检测单位开展质量抽样检测，重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测，全年检测47次。五是在河套灌区水发中心、各旗县区水利局设置了现场质量监督员，对当地工程建设质量进行“派驻式”监督，发挥了现场监督的作用。  

5.强化工程建设责任主体质量行为的监督，认真做好工程实体质量的日常抽查监控管理工作。坚持以人为本，以实物为据，从源头把关，凡新建工程开工后，明确责任监督员，认真核对项目经理与施工许可证的相符性和建设监理行为的规范性，将工程基桩、钢结构以及现浇混凝土结构的施工质量作为监督管理的重要内容进行深入检查与过程监控，督促施工企业和建设、监理单位严格依照工程建设技术规范、标准，落实工程结构混凝土强度、钢筋保护层厚度等关键环节以及重要部位的结构实体检测。根据安全生产工作的要求，对所监管的项目不断加大监管检查力度，根据工程形象进度和现场总体情况将施工安全隐患排查和安全监督相结合。由于采取了一系列措施，杜绝了质量、安全事故，保证了工程的使用功能。

6.狠抓日常工程质量的随机巡查和突击检查。全年共签发工程整改通知单12份，工程质量和安全监督检查记录30份，提出整改意见近百条。并编写工程质量巡查情况通报6期。在此基础上，根据市水利局的统一部署，组织实施了全市水利工程质量监督检查，强化工程质量责任主体的管理，有力的维护了水利市场的秩序，对不同形势的质量巡查、抽查和大检查中发现的相关施工企业和监理单位涉及到的重大违规行为，我中心依照相关管理法规予以责成限期完成整改等措施。由于监督到位，使得工程隐患得以消除，质量安全得到保证。

7.针对质量控制和安全管理重要环节开展专项活动。今年7月是全国第22个“安全生产月”，主题是“人人讲安全，个个会应急”。为加强在建工程建设质量和安全监督管理，落实参建单位的质量和安全主体责任，强化施工过程质量和安全管理，进一步提高我市水利工程质量和安全水平，市水利质监中心对全市在建水利工程质量和安全进行专项检查，形成安全隐患台账，并督促相关单位落实整改。

8.加强自身建设，努力规范监管行为。继续深入开展自身工作业务培训，参加各类工程质量培训班，购买相关新增法规书籍。同时更新完善了质监通知单的报监资料目录、质监内部备案资料及施工单位、监理单位按投标文件进场人员备案制度，进一步理顺了监督工作流程和规范监管行为。

    9.加强隐蔽工程质量检验，严把工程质量评定关。在切实抓好施工质量现场检查的同时，高度重视重要隐蔽工程和关键部位的质量检验，对病险水库除险加固工程中的帷幕灌浆、防渗截水墙等重要隐蔽工程，以抽检的形式，严把隐蔽工程质量关。依法认真把好工程质量等级评定关，客观反映工程质量。平时经常深入施工现场，广泛收集工程质量有关信息，记好质监活动台账，形成工程质监管理的第一手资料。质量评定时严格按照有关规定、评定标准及实体工程质量检验检测成果进行客观评定，以数据说话。

（三）发挥积极因素，进一步强化内部管理

1.完善机关工作制度，加强规范管理。修订了机关工作制度，制定了市水利质监中心工作人员奖励性绩效分配办法（试行）等管理办法和工作制度，进一步加强了制度建设，促进各项工作提质增效。

2.加强工作作风建设，提高工作效率。一是完善管理制度，采取“一人多岗多责”的管理方法，相互配合，相互支持，高效运转。二是进一步完善了机关工作制度。

3.加强业务学习，提高业务素质。利用每周五固定例会，学习相关政治、业务知识；利用网络学习形式，参加各种“云课堂”培训班，形成良好的学习氛围。

4.强化服务意识，加强宣传工作。随着质量监督工作在新形势下的新发展，主动提供跟踪性的专业技术支持与服务。全年在巴彦淖尔市政府网发布信息1篇、市水利局网站发布信息3篇，水利局微信公众号发布信息14篇，印发简报16期、质量和安全监督快报6期，宣传了水利质量与安全监督的各项工作。

（四）完成市水利局交办的其他相关工作

按照市局统一安排，开展对中旗、后旗、杭后、磴口四个旗县开展全市水利工程质量考核工作。配合市水利局建管科完成自治区水利厅2023-2024年度全区水利建设质量工作考核。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度收入、支出决算总计 165.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18.75万元，增长  12.76%，变动原因：本年新招聘职工一名，工资增加，社保增加，收支总计增加；与上年决算相比，收、支总计各增加  7.47万元，增长  4.72%。其中：

    （一）收入决算总计 165.71万元。包括：

    1.本年收入决算合计 165.71万元。与上年决算相比，增加  7.47万元，增长 4.72%，变动原因：本年新招聘职工一名，工资增加，社保增加，收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长  NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长 NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 165.71万元。包括：

    1.本年支出决算合计 165.71万元。与上年决算相比，增加  7.47万元，增长  4.72%，变动原因：本年新招聘职工一名，工资增加，社保增加，支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长  NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度本年收入决算合计 165.71万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 165.71万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

                      图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度本年支出决算合计 165.71万元，其中：

    本年基本支出 155.71万元，占 93.97%；

    本年项目支出 10.00万元，占 6.03%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。 

                          

                         图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 165.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 18.75万元，增长 12.76%，变动原因：本年度人员薪级工资增加，社保也相应增加，收入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.47万元，增长 4.72%，变动原因：本年度新招聘职工一名工资增加及人员薪级工资增加，社保也相应增加，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 165.71万元。与年初预算 146.95万元相比，完成年初预算的 112.76%。其中：

    （一）农林水支出（类）

    农林水支出决算数为 122.59万元，与年初预算相比增加 10.88万元。其中：

    1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算101.71万元，支出决算112.59万元，完成年初预算的110.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘职工一名，工资增加。

2．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无增减变化。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 22.90万元，与年初预算相比增加 6.59万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.43万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.24万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的107.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘职工一名，养老保险增加。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员一名，审批职业年金5.73万元。

    4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的107.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘职工一名，人员工资增加，社保增加。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 8.31万元，与年初预算相比增加 0.48万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.62万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘职工一名，人员工资增加，医保增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.21万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的114.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘职工一名，人员工资增加，公务员医疗补助增加。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 11.91万元，与年初预算相比增加（减少） 0.81万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.10万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的107.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘职工一名，人员工资增加，住房公积金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 155.71万元，其中：

    （一）人员经费 146.52万元。主要包括：基本工资45.22万元、津贴补贴、奖金11.49万元、社会保障缴费26.79万元、绩效工资30.91万元、其他工资福利支出15.77万元、退休费4.43万元、住房公积金11.91万元。

    （二）公用经费 9.19万元。主要包括：办公费1.77万元 水费0.05万元、电费1.34万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.28万元 、工会经费1.54万元、 公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置1.35万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10.00万元，其中：

    （一）商品和服务支出 7.88万元。主要包括： 印刷费1.3万元、 差旅费2.6万元 培训费0.8万元、 专用材料费0.2万元、 劳务费0.18万元、委托业务费1万元、 其他交通费用1.8万元等。

    （二）资本性支出2.12万元。主要包括：办公设备购置0.23万元、专用设备购置1.89万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长  NaN%，变动原因：本年度无差异。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度无开支。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长  NaN%，变动原因：本年度无差异。

    （2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长  0.00%，变动原因：本年度无差异。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无开支；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年度无差异。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加  0.00万元，增长  NaN%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支、支、余。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

       十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 9.19万元。比上年决算相比， 减少  -0.19万元， 减少-1.98%，变动原因：本年有一名职工退休，公用经费较上年度减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度政府采购支出总额 5.72万元，其中：政府采购货物支出 1.70万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.01万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.29万元，占政府采购支出总额的75.0%，其中：授予小微企业合同金额  4.29万元，占政府采购支出总额的75.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.14%。

     十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

    组织对“水利工程质量监督专项业务费 ”   1  个项目开展了单位评价 ，涉及一般公共预算支出10万元。 

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 水利工程质量监督专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    2023年水利工程质量监督专项业务费10万元,检查参建单位质量行为20次以上，检查受监工程实体质量30次以上，对原材料、中间产品抽检20次以上，专用设备购置2台。 2023年水利工程监督覆盖率达到100%，整改反馈率100%，设备验收合格率100%，抽检达标率100%。2023年水利工程质量监督专项业务费10万元，全部用于水利工程质监工作， 通过对各项水利工程质量监督、检查，对施工原材料、中间产品进行抽检，为工程质量提供保障。社会大众及施工单位满意度都达到90%以上。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标，完善资金管理制度，进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		水利工程质量监督专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：对项目法人的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系、设计单位的现场服务体系及检测单位质量管理体系和质量行为进行监督检查。 目标2：对参建单位的技术规程、规范、质量标准，特别是工程建设强制性标准的执行情况进行监督检查。					(一)产出指标完成情况。 (1) 数量指标 2023年水利工程质量监督专项业务费10万元,检查参建单位质量行为20次以上，检查受监工程实体质量30次以上，对原材料、中间产品抽检20次以上，专用设备购置2台。  (2)质量指标 2023年水利工程监督覆盖率达到100%，整改反馈率100%，设备验收合格率100%，抽检达标率100%。 (3)时效指标 水利工程质量监督专项业务费各项指标按预算：质量检查完成时间2023年12月，抽检完成时间 2023年12月，设备购置完成时间2023年12月。 (二)效益指标完成情况。 2023年水利工程质量监督专项业务费10万元，全部用于水利工程质监工作， 通过对各项水利工程质量监督、检查，对施工原材料、中间产品进行抽检，为工程质量提供保障。社会大众及施工单位满意度都达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查参建单位质量次数	正向	大于等于	20	28	次	4	4
			检查受监工程实体质量次数	正向	大于等于	30	34	次	4	4
			对原材料和中间产品抽检次数	正向	大于等于	20	25	次	4	4
			设备购置数量	正向	等于	2	2	台	3	3
		质量指标	监督覆盖率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			整改反馈率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			抽检达标率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	质量检查完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		4	4
			抽检完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		3	3
			设备购置完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		3	3
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	1.3	1.3	万元	1	1
			差旅费	反向	小于等于	3.2	2.6	万元	2	2
			劳务费	反向	小于等于	0.2	0.18	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	1	1
			其他交通费用	反向	小于等于	4.6	1.8	万元	1	1
			办公设备购置费	反向	小于等于	0.3	0.23	万元	1	1
			专用设备购置	反向	小于等于	6.1	1.89	万元	1	1
			专用材料费	反向	小于等于	0.7	0.2	万元	1	1
			委托业务费	反向	小于等于	2.8	1	万元	1	1
	效益指标	经济效益	用水成本降低	定性		效果明显	效果明显		8	7
		社会效益	为提高工程质量提供保障	定性		效果明显	效果明显		8	7
		生态效益	改善地区水环境	定性		效果明显	效果明显		7	6
		可持续影响	保障地区水资源可持续利用	定性		一年	一年		7	6
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位和社会公众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	96

（三）单位项目绩效评价结果。                                                                     以水利工程质量监督专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年水利工程质量监督专项业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费主要用于：水利工程质量和安全生产事故的调查处理工作；全市水利工程建设质量安全监督检查和水利工程质量考核、评定指导；对水利工程项目所使用的原材料和构配件及混凝土试块进行抽检，出具检查报告等产生的委托业务费、劳务费、差旅费、车辆运行费、专用设备购置费等相关支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：对项目法人的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系、设计单位的现场服务体系及检测单位质量管理体系和质量行为进行监督检查。目标2：对参建单位的技术规程、规范、质量标准，特别是工程建设强制性标准的执行情况进行监督检查。

绩效目标实际完成情况：(一)产出指标完成情况。(1) 数量指标   2023年水利工程质量监督专项业务费10万元,检查参建单位质量行为20次以上，检查受监工程实体质量30次以上，对原材料、中间产品抽检20次以上，专用设备购置2台。 (2)质量指标    2023年水利工程监督覆盖率达到100%，整改反馈率100%，设备验收合格率100%，抽检达标率100%。(3)时效指标    水利工程质量监督专项业务费各项指标按预算：质量检查完成时间2023年12月，抽检完成时间 2023年12月，设备购置完成时间2023年12月。(二)效益指标完成情况。    2023年水利工程质量监督专项业务费10万元，全部用于水利工程质监工作， 通过对各项水利工程质量监督、检查，对施工原材料、中间产品进行抽检，为工程质量提供保障。社会大众及施工单位满意度都达到90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率，进一步加强单位预算绩效管理工作，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，按照《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》、《巴彦淖尔市预算绩效管理工作考核办法》，我单位对2023年度市本级预算项目水程工程质量监督专项业务费进行了绩效评价工作。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

截止2023年12月水利工程质量监督专项业务费10万元，主要用于支付差旅费2.6万元、培训费0.8万元、专用设备购置1.885万元，劳务支出0.18万元，专用材料费0.2万元，其他交通费用1.8万元，印刷费1.3万元，办公设备购置费0.235万元，委托业务费1.00万元，按照年初预算安排，各项指标已按时按量完成。

（四）项目资金管理情况。

2023年水利工程质量监督专项业务费财政全额拨款10万元,按使用进度，在财政一体化管理系统进行规范支付，严格按照相关制度规定使用资金,未擅自扩大支出范围,未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用，将批复和年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)检查参建单位质量次数，目标值大于等于20次，实际完成28次，分值4，得分4。

2)检查受监工程实体质量次数，目标值大于等于30次，实际完成34次，分值4，得分4。

3)对原材料和中间产品抽检次数，目标值大于等于20次，实际完成25次，分值4，得分4。

4)设备购置数量，目标值等于2台，实际完成2台，分值3，得分3。

2、质量指标

5)监督覆盖率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

6)整改反馈率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

7)抽检达标率，目标值等于100百分比 ，实际完成100百分比 ，分值5，得分5。

3、时效指标

8)质量检查完成时间，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值4，得分4。

9)抽检完成时间，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值3，得分3。

10)设备购置完成时间，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值3，得分3。

4、成本指标

11)印刷费，目标值小于等于1.3万元，实际完成1.3万元，分值1，得分1。

12)差旅费，目标值小于等于3.2万元，实际完成2.6万元，分值2，得分2。

13)劳务费，目标值小于等于0.2万元，实际完成0.18万元，分值1，得分1。

14)培训费，目标值小于等于0.8万元，实际完成0.8万元，分值1，得分1。

15)其他交通费用，目标值小于等于4.6万元，实际完成1.8万元，分值1，得分1。

16)办公设备购置费，目标值小于等于0.3万元，实际完成0.23万元，分值1，得分1。

17)专用设备购置，目标值小于等于6.1万元，实际完成1.89万元，分值1，得分1。

18)专用材料费，目标值小于等于0.7万元，实际完成0.2万元，分值1，得分1。

19)委托业务费，目标值小于等于2.8万元，实际完成1万元，分值1，得分1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

20)用水成本降低，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值8，得分7。

6、社会效益

21)为提高工程质量提供保障，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值8，得分7。

7、生态效益

22)改善地区水环境，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值7，得分6。

8、可持续影响

23)保障地区水资源可持续利用，目标值一年，实际完成一年，分值7，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

24)相关单位和社会公众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

（四）评价得分情况

本项目绩效评价得分96分，等级为A。

四、存在问题

资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我们以后总结经验，完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。

（二）措施及办法。

进一步完善项目绩效目标，完善资金管理制度。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/

    联系人：赵海霞           联系电话：0478-8525091- 

第五部分 单位决算表

    见附件。