目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门；同时承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展规划和政策、年度计划，组织编制全市水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水、农村牧区饮水安全和苏木乡镇供水工作。

3.按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家和自治区及市级财政性资金安排的意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担水利统计工作。

4.指导全市水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导全市水文工作。负责全市水文站网建设和管理。负责水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督，发布水文水资源信息、情报预报和巴彦淖尔市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导与协调全市重要河、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护，指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定全市水利工程建设有关制度，并组织实施。指导全市具有控制性的和跨旗县区水域重要水利工程建设与运行管理；指导全市水利建设市场的监督管理；指导监督水利工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。按规定权限组织有关工程的验收，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9.负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责权限内生产建设项目水土保持的监督管理工作；组织指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村牧区水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利社会化服务体系建设。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

12.协调指导水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾应急水量调度方案的报批，并组织实施；负责洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价的报批工作。

13.开展水利科技工作。指导协调全市水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。指导全市水利科技队伍建设。组织重大水利科学研究和技术推广。

14.承担市级河（湖）长制办公室日常工作，协调构建河湖长制组织体系，明确河湖长工作职责，建立河湖长制相关制度，协调推进河湖长制各项工作的落实。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科、水利工程建设管理科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表：

 三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）强化水资源的刚性约束。按照“四水四定”原则，坚持总量控制，计划管理，将全市36.4亿立方米引黄用水总量控制指标分解落实到各旗县区、各行业，将6.88亿立方米地下水可开采量细化到19个管理单元。加快计量设施安装进度，全年共安装了119家取用水单位在线监测。今年共发放取水许可证364个，延续取水许可证116个，目前全市保有有效取水许可证1573个。建立取水户取水许可台账。

（二）持续打好农业节水增效攻坚战。一是严控用水总量和强度，完成22.59万户1297.19万亩灌溉面积核实工作，2761条国管直口渠颁发了引黄灌溉用水证。二是完成了群管水价协商定价和地下水资源费改革试点；搭建起二级水权交易平台推进区域内水权交易，已交易水权331万立方米，可实现收益102万元。三是加快推进工程节水，投资4.75亿元在永济灌域、义长灌域实施“十四五”河套灌区现代化改造骨干渠道衬砌106.062公里；投资23.13亿元实施水权盟市间转让二期工程。年底前完成93万亩高标准农田建设国家试点项目。四是大力推广农艺节水，2023年百万亩以上水肥一体化技术已完成101.59万亩。五是开展体制机制改革，对全市2381个群管用水组织依法依规进行整改、重组，成立水务合作社358个。

（三）全力抓好水旱灾害防御。一是争取资金1.1亿元实施病险水库除险加固，争取3.92亿元实施防洪减灾及水源涵养工程。争取1800万元实施乌兰布和分洪区防洪保障工程。争取3440万元实施毕力盖沟下游和乌拉特前旗后梅力更沟防洪治理工程。二是每年年初向社会公示全市27座水库大坝安全管理和防汛责任人，按照计划开展6座中型水闸、3座中型水库水利工程标准化创建工作。三是争取资金475万元建设黄河险工在线视频监测系统今年投入运行，实现了黄河35处重点险工段在线视频监测全覆盖。投资140万元实施全市旱情监测预警评估系统，开展162处自动监测站点和5个监测预警平台隐患大排查，排查出的3类问题全部完成整改。四是修订完善水旱灾害防御、黄河防凌预案，编印山洪灾害防御知识宣传手册；建立健全信息共享和会商机制，强化水旱灾害“四预”措施及“五情”信息统计。五是争取上级抗旱资金996万元，累计投入人员9376人、机电井6301眼，泵站3处用于抗旱，将旱情影响控制在最小程度。

（四）全面提升农村牧区供水保障能力。2023年投资5487万元实施4项大型集中供水工程、19项小型集中供水工程管网改造项目已基本完成，投资480万元实施95处牧区分散供水水源点工程，已完成投资400万元，计划年底前全部完成。

（五）加快实施河套灌区现代化改造。“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造建设项目总投资18.4亿元，项目全部完成后，项目区灌排设施完好率达到90%以上，骨干渠道衬砌率由36%提高到46.7%，农田灌溉水有效利用系数由0.447提高到0.468以上，可实现节水1.48亿立方米。2023年项目主体工程全部完成。

（六）积极推进水权盟市间转让二期工程。水权转让二期工程项目总投资23.13亿元，渠道防渗衬砌129条，衬砌渠道长577.477公里，配套各类渠系建筑物数量4178座，计划2025年3月完成工程验收，预计可实现节水2.01亿立方米。今年8月开工，计划完成投资11.11亿元。目前，复兴灌域已完成投资6.68亿元，衬砌渠道213km。

（七）全面推进超采区治理。2023年乌拉特前旗超采区3987眼农灌井全部安装井电双控智能控制设备，完成库灌区滴灌工程2.3万亩，完成额尔登布拉格苏木地区工业供水水源置换工程，超采区全部暂停地下水新增取水许可。今年第二季度水位同比下降0.53米，降幅趋缓1.14米；10月同比下降1.2米。乌拉特中旗超采面积124.80平方公里，超采水量4017.77万立方米。乌拉特中旗超采区557眼灌溉井全部安装智能计量设施，12.26万亩耕地按亩均200立方米核定取用水量，委托第三方公司对智能计量设施维护管理。调整种植结构6.3万亩，完成超采区及周边滞洪池4处；实施超采区引黄滴灌工程1.2万亩。今年第二季度水位同比下降0.73米，降幅趋缓0.57米；10月同比下降1.2米。

（八）扎实推进河湖管理保护。一是纵深推进河湖长制，实现河湖“清四乱”常态化规范化。市、旗县区开展两级明察暗访41次，发放宣传资料11644份；各级河湖长巡河湖20970人次，排查清理渠沟4570.7公里、水域岸线2476.81公里，投入535.28万元清理河湖问题1041个、违建8处。二是巩固提升黄河滩区分区管控成效。今年54.90万亩黄河滩区耕地共种植农作物43.68万亩，9.17万亩禁种高秆作物区域种植6.52万亩全部为低秆作物。73户162人滩区居民年度迁建任务全部完成，“十四五”165户363人滩区居民迁建目标提前完成。三是持续推进生态补水。目前，利用黄河分凌、灌溉间歇期向乌梁素海补水3.413亿立方米，水质全年优于Ⅴ类，部分区域、部分时段达到Ⅳ类、Ⅲ类。

（九）加大水土保持治理力度。“十四五”期间总目标任务1900平方公里，已累计完成治理面积1301平方公里，占总治理面积的68%。其中2023年实施生态清洁小流域综合治理工程8项，水土流失综合治理任务130平方公里，批复资金6500万元，目前，累计完成治理面积114.73平方公里，占总治理面积的88%，完成投资4106.09万元，占总投资的63%。编制完成了全市“十四五”水安全保障规划和水土保持综合治理规划（2023-2035年）。

（十）全面强化水文、科研、执法服务能力。新增国家、自治区地下水自动监测井261眼、自动雨量监测站72处、自动墒情监测站35处；对13处水文站全部进行了更新改造，新增4处巡测基地；建成水文自动化测控中心1处，32处测验断面全部实现在线自动化监测。“十四五”期间开展15个科研项目，参加了自治区科技厅揭榜挂帅项目子课题“秋浇制度的时空优化与春汇协同调控技术研究”。加大重点领域水行政执法力度，加强水事矛盾纠纷隐患排查和调处化解，共查处各类涉水违法案件12起，开展巡查50余次，检查230次。

第二部分  单位决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度收入、支出决算总计4646.60万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,943.34万元，减少29.49%，变动原因：项目收入减少（年初预算的骨干工程维修养护项目资金未下达水利局）；与上年决算相比，收、支总计减少2,670.65万元，减少36.50%。其中：

    （一）收入决算总计 4,646.60万元。包括：

    1.本年收入决算合计 538.20万元。与上年决算相比减少49.04万元，减少8.35%，变动原因：项目收入减少。

    2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，主要原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 4,108.40万元。与上年决算相比，减少2,621.61万元，减少38.95%，变动原因：项目跨年度运行或完工，结转资金已支出。

    （二）支出决算总计 4,646.60万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,598.59万元。与上年决算相比，减少337.30万元，减少17.42%，变动原因：项目减少，支出减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 3,048.01万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款4.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款万元；非财政拨款3043.31万元。。与上年决算相比，减少2,333.35万元，减少43.36%，变动原因：跨年度运行项目支出，使用结转资金。

 

二、收入决算情况说明

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度本年收入决算合计 538.20万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 526.22万元，占 97.77%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 11.98万元，占 2.23%。

   

图1.收入决算图

      三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度本年支出决算合计 1,598.59万元，其中：

    本年基本支出 327.60万元，占 20.49%；

    本年项目支出 1,270.99万元，占 79.51%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 611.55万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5,793.39万元，减少90.45%，变动原因：主要是本年本级预算的骨干工程维修养护项目，实际财政转为转移支付项目，资金未下达水利局而下达旗县；与上年决算相比，收、支总计各减少1,287.66万元，减少67.80%，变动原因：项目减少，运行收支资金减少。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 606.85万元。与年初预算 6,404.94万元相比，完成年初预算的 9.47%。其中：

 （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 77.22万元，与年初预算相比增加 10.96万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44万元，支出决算43.60万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数的差异原因：退休。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.73万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的90.47%。决算数与年初预算数的差异原因：两人中途退休，养老保险缴费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：两人退休未入年初预算。

 4.军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加军队转业干部安置项目。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为488.96万元，与年初预算相比减少5807.62万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算211.58万元，决算支出212.99万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，机构运转费增加。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算60万元，决算支出140万元，完成年初预算的233.33%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

3.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算6025万元，决算支出135.97万元。完成年初预算的2.25%。决算数与年初预算数的差异原因：骨干工程维修养护项目年初预算6000万元，项目执行资金下达在各旗县，本级单位未运行该项目。

（三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 19.16万元，与年初预算相比增加（减少） 0.31万元。其中：

    1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.82万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的91.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休2人，实际执行医疗相比预算减少。

    2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.04万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的119.32%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加计算基数加大，医疗保险增加。

    （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 21.51万元，与年初预算相比减少1.74万元。其中：

 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.25万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数的差异原因：退休2人公积金预算实际减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 326.02万元，其中：

（一）人员经费 293.80万元。主要包括：基本工资90.54万元、津贴补贴50.08万元、奖金11.99万元、机关事业单位基本养老保险费19.66万元、职业年金缴费8.57万元、职工基本医疗保险缴费10.76万元、公务员医疗保险缴费8.40万元、其他社会保险缴费0.52万元、住房公积金21.51万元、其他工资福利支出28.17万元；对个人和家庭的补助43.60万元，包括：退休费43.60万元、抚恤金0万元、生活补助0万元。

（二）公用经费 32.22万元。主要包括：办公费7.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费0.86万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费3.27万元、差旅费0万元、维护费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元，工会经费2.84万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用14.40万元、其他商品和服务支出0万元；资本性支出0万元。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 280.83万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出192.93万元。主要包括：办公费3.36万元、印刷费4.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费3.4万元、差旅费21.76万元、维护费4万元、租赁费4万元、会议费2.44万元、培训费6万元、公务接待费0万元、专用材料费0.47万元、劳务费3万元、委托业务费122万元，工会经费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出3万元；资本性支出0万元。

（三）资本性支出（基本建设）79.90万元。主要包括：基础设施建设79.90万元。

   （四）资本性支出8万元。主要包括：办公设备购置7万元；信息网络及软件购置更新1万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

        内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.90万元，支出决算 11.90万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.50万元，支出决算 11.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 11.90万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.50万元，占 96.64%；公务接待费支出 0.40万元，占 3.36%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出 11.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长 0.04%，变动原因：上年疫情原因部分油燃费未报销支出。

3.公务接待费支出 0.40万元。其中：国内公务接待支出 0.40万元，接待5 批次，45 人次，开支内容：接待上级单位检查、督查等产生餐费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，公务接待费支出较上年无变化。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2023年度政府性基金收入决算0万元。与上年相比，无增减变化；支出决算0万元。变动原因：与上年相比，无变化，本年无政府性基金预算拨款支出。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比无增减变化。变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度机构运行经费支出决算 32.22万元。比上年决算相比，减少1.69万元，减少4.98%，变动原因：财政要求逐年减少公用经费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度政府采购支出总额 49.72万元，其中：政府采购货物支出 21.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 28.12万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.74万元，占政府采购支出总额的17.58%，其中：授予小微企业合同金额  7.75万元，占政府采购支出总额的15.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.56%。

    十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

 十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金280.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“水利专项业务费项目”、“河长制组织实施与管理考核项目经费项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目都较好的完成了年度预期目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，打击了水违法行为，确保了水安全，运行保障有力，社会经济效益显著。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。以下是5个项目的绩效自评结果。

1.水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 60万元，执行数为 60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。发现主要问题是因公用经费不足，使用本项目经费补充不足部分，预算不够精准。今后要进一步完善资金管理制度，加强绩效管理。

2.河长制组织实施与管理考核项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求；未发现问题。

3.2022自治区水利发展资金河湖长制和河湖管理补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。发现的主要问题：无。

4.2023年河套灌区生态保护和高质量发展水战略发展调研咨询费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 31万元，执行数为31万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

5.巴彦淖尔市水利局关于编制“十四五”水安全保障规划经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		水利专项业务经费项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		60		10	100%		10
		其中：财政拨款	60	60		60		——	100%		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					为了更好的部署和组织本地区的防汛检查工作；及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	正向	等于	2	2	套	2	2
			委托业务次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			业务培训次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			出差人数人次	正向	大于等于	50	50	人次	2	2
			召开会议次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			租赁办公设备数量	正向	等于	1	1	套	1	1
			租赁车辆车次	正向	大于等于	90	90	车次	1	1
			公车运行维护数量	正向	大于等于	2	2	次	1	1
			巴彦淖尔市水利局官网系统套数	正向	等于	1	1	套	1	1
			开展审计活动	正向	等于	2	2	项	1	1
			出具审计报告	正向	等于	1	1	份	1	1
			开展清产核资活动	正向	等于	1	1	项	1	1
		质量指标	十四五规划编制达标率	正向	大于等于	90	100	%	1	1
			水利行业规划编制达标率	正向	大于等于	90	100	%	1	1
			审计质量质量符合规范	正向	等于	100	100	%	1	1
		时效指标	十四五规划编制完成时间	定性		2023年6月	2023年6月		2	2
			规划编制完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		1	1
			项目完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		1	1
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			差旅费	反向	小于等于	15	15	万元	15	15
			维修维护费	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			租赁费	反向	小于等于	4	4	万元	4	4
			会议费	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			办公设备购置	反向	小于等于	6	6	万元	6	6
			信息网络及软件购置	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			劳务费	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			公务用车运行维护	反向	小于等于	7	7	万元	7	7
			其它商品服务支出	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			其他交通费用	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			委托业务费	正向	等于	10	10	万元	10	10
	效益指标	经济效益	促进合理利用水资源	定性		效果明显	效果明显		1	1
		社会效益	水资源保护和开发利用	定性		效果明显	效果明显		4	4
			水事秩序	定性		有序	有序		5	5
			人畜饮水保证率	正向	大于等于	85	85	%	4	4
			公平合理鉴定对大中矿业节水工程的支出情况	定性	等于	100	100		1	1
		生态效益	加强水资源保护促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		5	5
			加强河湖水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		4	4
			促进节约用水	定性		效果明显	效果明显		1	1
		可持续影响	水利发展安全可持续	正向	等于	1	1	年	4	4
			水资源可持续发展	定性		效果明显	效果明显		1	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		河长制组织实施与管理考核项目经费项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25	25		25		10	100%		10
		其中：财政拨款	25	25		25		——	100%		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					为了更好的部署和组织本地区的防汛检查工作；及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长工作人员培训人数	正向	大于等于	30	30	人	5	5
			设立公示牌匾数量	正向	大于等于	4	4	块	3	3
			河湖长制工作培训次数	正向	大于等于	4	4	次	3	3
			出差人数人次	正向	大于等于	50	50	人次	2	2
			召开会议次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			购置办公设备数量	正向	大于等于	3	3	台	2	2
		质量指标	规划编制达标率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
			公示牌匾履盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	规划编制完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			公示牌匾完成时间	定性		2023年8月	2023年8月		5	5
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			差旅费	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			会议费	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			办公设备购置	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			其它交通费	反向	小于等于	4	4	万元	4	4
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			其他商品和服务支出	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
	效益指标	社会效益	水资源保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
			水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
			排查入河湖污染源	定性		效果明显	效果明显		5	5
		生态效益	加强水资源保护促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		5	5
			加强河湖水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可续影响	河湖管理范围内水生态安全可持续	正向	等于	1	1	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022自治区水利发展资金河湖长制和河湖管理补助资金
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	预算执行权重		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	10		10
项目总体目标		用于开展河湖制工作宣传、业务培训、黄河河道有关问题整治专项行动等河湖管理的保护工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长工作人员培训人数	正向	大于等于	30	30	人	5	5
			更换河湖长公示牌	正向	大于等于	10	10	个	5	5
			完成河道整治复核方案	正向	大于等于	1	1	套	5	5
		质量指标	符合国家标准方案比例	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	截止年底完成率	正向	大于等于	80	100	%	5	5
			截止次年六月底完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制在预算内	正向	等于	100	100	%	5	5
			培训费用控制在预算内	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	完成年度经济效益比例	正向	等于	100	100	%	8	8
		社会效益	完成年度社会效益比例	正向	等于	100	100	%	8	8
		生态效益	是否发挥生态保护效益	定性		是	是		7	7
		可持续影响	是否达到可持续发展效益	定性		是	是		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									90	90

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年河套灌区生态保护和高质量发展水战略发展调研咨询费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	0.00		21.00		10
		其中：财政拨款	0.00	0		21.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		市委市政府安排水利局对河套灌区优化水资源配置建设生态灌区高质量发展进行调查研究
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成咨询报告数量	正向	等于	1		项	8	8
			完成基础数据调研次数	正向	等于	2		次	7	7
		质量指标	报告合格率	正向	等于	100		%	8	8
			报告按国家规范完成	定性		是			7	7
		时效指标	本年底完成率	正向	等于	80		%	5	5
			下年底完成率	正向	等于	100		%	5	5
		成本指标	成本控制在预算内	正向	等于	80		万	5	5
			概算符合要求比例	正向	等于	100		%	5	5
	效益指标	经济效益	实现预期效益比例	正向	大于等于	90		%	7	7
		社会效益	社会效益显著	定性		取得良好社会效益			7	7
		生态效益	生态高质量发展	定性		生态高质量发展			8	8
		可持续影响	生态环境可持续发展	定性		生态环境可持续发展			8	8
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90		%	10	10
总分									100	100

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		巴彦淖尔市水利局关于编制“十四五”水安全保障规划经费
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	预算执行率权重		得分
		年度资金总额	80	80		80		10	10		10
项目总体目标		依据国家、自治区《十四五“水安全”保障规划》、《内蒙古自治区“十四五”水资源配置利用规划》和《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”乌梁素海流域生态保护治理规划》及我市水安全保障发展面临的新形势、新任务、新要求，制定《巴彦淖尔市“十四五”水安全保障规划》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	正向	等于	1	1	套	7	7
			完成水安全方案	正向	等于	1	1	套	8	8
		质量指标	项目合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	截止年底完成率	正向	大于等于	80	100	%	5	5
			截止次年六月底完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制在预算内	正向	等于	100	100	%	5	5
			计划成本完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	是否水安全保障能力有所突破	定性		是	是		8	8
		社会效益	是否保障社会发展对水的需要	定性		是	是		8	8
		生态效益	是否保障水生态安全	定性		是	是		7	7
		可持续影响	是否水安全措施长期有效	定性		是	是		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									90	90

 

（四）单位项目绩效评价结果

以水利专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。部门评价报告如下：

巴彦淖尔市水利局2023年度专项业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

为了贯彻落实国家、自治区水利工作的方针政策和战略部署。监督保障全市的水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全；加强水生态环境保护与修复治理，进一步完善河湖长制机制体制建设，推进全市山水林田湖草生命共同体治理；加强沿山防洪、水库防洪、黄河防洪系统治理，强化水文防汛预警预报综合系统建设，确保安澜度汛。完成十四五水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划，配合完成黄河流域生态保护与高质量发展规划等一系列相关规划；推进人畜饮水安全巩固提升工程建设，完成年度人畜饮水安全巩固提升工程建设任务。全面推进灌区建设，深化农业水价综合改革等相关改革，确保农业灌溉有序推进，实现农业牧业丰产农牧民丰收。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

根据市财政巴财预【2023】1号文件，2023年水利局专项业务费项目专款60万元按时下达，2023年12月底专项业务费实际支出60万元。

三、管理措施及组织实施情况

按照年初确定的绩效目标各项任务，加强了项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。实现了项目支出总体目标，保证防凌防汛、水利工程质量监督、水资源管理、河湖岸线保护利用、水政执法等工作正常运行。

组织凌汛、主汛期安全度汛检查，确保了黄河安全；水利监管体系逐步规范，通过落实最严格水资源管理考核、集中治理非法打井专项行动、超采区治理、安全生产专项整治行动、河湖“清四乱”、“固定日集中巡河”等，进一步增强了水利监管效果。

四、总结分析绩效目标完成情况

购置办公设备计算机、打印机，完成网络信息安全服务，督查检查的交通油燃、差旅等，开展专业技术人员培训等。根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，项目按年初预算绩效目标按质量标准全部完成。落实国家节水行动方案，最严格水资源管理制度考核工作更加规范，水资源刚性约束作用明显增强。在地下水超采区的治理上、在严格用水管理审批上、在严格水行政执法监管上，我们持续用力，成效明显。对三大突出风险（超标洪水、水库失事、山洪灾害）实施全面监管，完善了预案体系，提高监测预报预警能力，提前部署、主动出击、科学防控，确保了黄河安澜。

总之，项目整体支出工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全。日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

按“财政支出绩效评价指标体系”对产出、效益和满意度指标进行综合评价，本项目绩效评价综合得分为100分。

     五、说明未完成绩效目标及其原因

无

六、下一步改进工作的意见与建议

我单位定期不定期地对资金实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。我单位将进一步贯彻落实厉行节约，加强项目支出管理，提高项目资金分配的科学性、合理性。结合本单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成单位职能目标，实现更高的工作效率和支出绩效。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张云           联系电话：0478-8911328 

 

第五部分 单位决算表

 

    见附件。