目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市水权交易服务中心是巴彦淖尔市水利局所属相当于正科级公益一类事业单位。
巴彦淖尔市水权交易服务中心（以下简称“水权中心”）主要职责为：负责规范巴彦淖尔市水权交易行为，为巴彦淖尔市水权交易提供服务保障；推进区域水权交易，推进取水户取水权交易，重新配置或交易有转让用水权意愿的灌溉用水户的水量，推进灌溉用水户水权交易；统一交易规则，规范水权交易行为，建立健全我市水权交易体系；开展用水权交易后评估工作，协助审核、批复上报的水权交易项目；提供水权交易相关技术咨询服务，包括水权交易评估认证咨询、水权交易制度设计咨询、水权交易专题研究等；推进水权交易信息化建设，协同相关部门完成全市水权交易信息系统建设工作；及时公开用水权改革有关信息，加大对用水权改革工作的宣传报道；承担市水利局交办的其他任务。
我单位为2023年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括水权交易部、工程建设部、财务部和综合办公室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水权交易服务中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水权交易服务中心
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公益一类事业单位
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三、2023年度单位主要工作完成情况
（一）完成节水效果评估项目。为客观公正地评估河套灌区2018-2020年期间财政投资项目中节水工程实施后的节水效果，重点对渠道衬砌工程的节水效果进行评估，核查节水工程实际完成情况，综合评估工程节水效果，为科学核定盟市间水权转让提供重要依据。目前已经完成《河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估报告》，已完成审查，水利厅已出批复文件。
（二）启动实施黄河干流水权盟市间转让二期工程项目。按照黄委、自治区水利厅的安排部署，启动实施了黄河干流水权盟市间转让二期工程（河套灌区复兴灌域、长济灌域、总干渠三闸下游段），总投资23.13亿元，计划工期两年。今年完成复兴灌域工程（批复总投资11.1066亿元，合同金额9.08亿元；其中：群管工程部分批复投资4.04亿元，合同金额3.3亿元），8月初开工，截至目前，群管工程部分累计完成渠道衬砌87条，长度202.808km（其中现浇砼衬砌4条，渠道长度47.916km，模袋砼衬砌渠道共计83条，渠道长度合计154.892km），配套渠系建筑物1690座。累计完成合同投资3亿元，完成率为91%。已基本完成自治区下达的年度任务。
（三）河套灌区灌溉面积识别（一张图）工作。以河套灌区灌溉渠系为骨架，以直口渠用水单元为重点，明确灌溉地块到村面积、灌溉渠系、灌溉类型、种植类型、行政区划等信息，建立灌区灌溉面积细化到村信息属性数据库，到2024年底，完成河套灌区灌溉面积细化到村工作，为数字孪生灌区建设和灌区一张图建立奠定基础。目前完成审查并已批复，正在准备招投标工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度收入、支出决算总计 258.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 258.12万元，变动原因：我单位为2023年度新设立单位；与上年决算相比，收、支总计各增加 258.12万元。其中：
（一）收入决算总计 258.12万元。包括：
1.本年收入决算合计 258.12万元。与上年决算相比，增加 258.12万元，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，无上年决算。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 258.12万元。包括：
1.本年支出决算合计 258.12万元。与上年决算相比，增加 258.12万元，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，无上年决算。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度本年收入决算合计 258.12万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 258.12万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度本年支出决算合计 258.12万元，其中：
本年基本支出 3.16万元，占 1.22%；
本年项目支出 254.96万元，占 98.78%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 258.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 258.12万元，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，无年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 258.12万元，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，无上年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 258.12万元。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 0.15万元，与年初预算相比增加 0.15万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.15万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2023年度新设立单位，无年初预算。
（二）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为 257.97万元，与年初预算相比增加257.97万元。其中：
1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算257.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2023年度新设立单位，无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3.16万元，其中：
（一）人员经费 3.16万元。主要包括：津贴补贴3.01万元、退休费0.15万元。
（二）公用经费 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等均为0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 254.96万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。
（二）商品和服务支出 254.96万元。主要包括：印刷费1.00万元、租赁费4.96万元、劳务费3.00万、委托业务费246.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不涉及此内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无相关开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不涉及此内容。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不涉及此内容。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，无相关开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，无相关开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不涉及此内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，无上年决算，2023年无机构运行经费支出，无法做对比。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度政府采购支出总额 1.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市水权交易服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市水权交易服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金254.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对“河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出254.96万元，政府性基金支出0.00万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市水权交易服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.河套灌区2018-2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为286.96万元，执行数为254.96万元，完成预算的88.85%。项目绩效目标完成情况：完成总干渠、分干渠、支渠规定测量渠段长度。项目完成验收比例100%。明显提高灌区基础灌排设施水平，提高灌区工程节水能力。明显推动本地区深度节水控水效果。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，预算金额未全部完成，存在招标结余。下一步改进措施：在以后年度中，全面考虑各项支出，精准制定项目预算，完全按照预算进行成本控制与管理。
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项目支出绩效自评表
(2023年度）
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项目名称
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河套灌区2018—2020年财政投资节水工程核查及节水效果评估项目
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主管部门
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巴彦淖尔市水利局（部门）
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实施单位
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巴彦淖尔市水权交易服务中心
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
|
执行率（%）
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得分
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|
年度资金总额
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0.00
|
286.96
|
284.16
|
10
|
99.02
|
9.9
|
|
其中：财政拨款
|
0.00
|
254.96
|
254.96
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
32.00
|
29.20
|
——
|
91.25
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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|
评估河套灌区二零一八年至二零二零年财政投资项目中节水工程实施后的节水效果对渠道衬砌工程的节水效果进行评估通过查阅工程设计和批复竣工验收资料根据调查资料选取典型衬砌渠段和未衬砌土渠开展测流试验对比分析输水损失率综合评估工程节水效果为核定盟市间水权转让提供依据
|
截止到2024年三月已初步完成评估基础工作，并且经市水利局、自治区水利厅、水利部黄河水利委员会等有关机构评审，评审结论与评审报告已完成。目前基于该评估项目的数据依据，正在实施有关灌域渠道的水权转让工程施工阶段。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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指标性质
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指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
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绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
总干渠测量渠段长度
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5
|
KM
|
10
|
10
|
|
|
干渠分干渠测量渠段长度
|
正向
|
大于等于
|
3
|
3
|
KM
|
3
|
3
|
|
|
支渠测量渠段长度
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
KM
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
项目完成验收比例
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
截至本年年底完成比例
|
正向
|
大于等于
|
60
|
60
|
%
|
5
|
5
|
|
|
截至次年六月底完成比例
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
工程控制在概算范围内项目比例
|
正向
|
等于
|
100
|
99.02
|
%
|
5
|
4.95
|
|
|
工程是否超预算
|
定性
|
|
否
|
否
|
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
达到预期经济效益项目比例
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
社会效益
|
提升灌区基础灌排设施水平提高灌区工程节水能力
|
定性
|
|
明显提高
|
明显提高
|
|
5
|
5
|
|
|
生态效益
|
达到预期生态效益项目比例
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
|
推动本地区深度节水控水
|
定性
|
|
效果明显
|
效果明显
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.85
|
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（三）部门项目绩效评价结果。
无，我单位无部门绩效评价项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冀昕禾 联系电话：0478-8959229
第五部分 单位决算表
见附件。
