目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属

全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1、承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研

项目的试验研究和科研成果推广及应用；

2、水土环境检测；

3、新技术引进推广；

4、水处理技术服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，巴彦淖尔市水利科学研究所属于独立核算的准处级事业单位，设立5个科室、2 个试验站，包括：办公室、信息科、研究室、试验室、推广科、曙光试验站、长胜试验站。核定编制 64 人。2022 年全所共有 146 人，实有在职职工 59 人，离岗 9 人、离退休 77 人，遗属 1 人;本单位无下属单位。

巴彦淖尔市水利科学研究所部门预算包括：巴彦淖尔市水利 科学研究所本级预算，不是参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市水利科学研究所	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）精心组织、严谨认真做好科研项目实施工作

2022年实施的科研项目共10项，其中新上项目3项，延续项目7项，重点开展了节水-控盐-减污-生态保护、盐碱地综合治理和利用技术、农田灌溉水效率测算、现浇钢丝网片混凝土与保温一体化衬砌适宜性监测研究等关键技术的研究与示范。为切实保障各项目的顺利实施，对项目进行了整体规划和统一安排部署，优化分解了工作任务。成立项目组，实行项目负责人制，各项目组顺利完成2022年目标任务。

（二）准确把握区域科技需求，搭建科研发展新平台

围绕农业深度节水控水和生态平衡等焦点、难点、堵点选题研究，扩大与高等科研院所、企业产学研合作范围，与清华大学、中科院大气物理研究所、中科院南京土壤研究所、内蒙古农业大学、内蒙古水利科学研究院、内蒙古大博金田机械有限公司等9家单位先后联合进行了6个项目的申报。依托“十四五”国家长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理”重点专项，按照自治区关于开展第十二批“草原英才”申报评审工作的通知，完成第十二批“草原英才”创新人才团队的申报工作，搭建科研发展新平台。

（三）夯实科研基础，助力科研工作

多渠道争取筹措建设资金，将试验站建设纳入水利或农业建设项目，进一步夯实科研基础条件，对所辖两个试验站重新进行了规划整治，完善了基础数据采样点规划布设，对试验区渠道、网围栏、道路进行了整治和修缮，添置监测设备、办公用具、生活用品等，试验站办公、科研、生活条件不断改善。切实发挥试验站的科研基地作用，保障了各项科研工作的顺利开展。检测中心对近6年的检验检测资料进行了梳理和整编，顺利通过了自治区组织的资质复评审，现可开展水质、土壤、岩土、混凝土、建材等241个参数的检验检测。为了确保科研档案的查阅、利用，陆续完成了15万字的科技电子档案归档资料整理及水科所组织沿革和大事记的编写。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度收入、支出决算总计2,013.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,143.25万元，增长131.34%，变动原因：1、人员增加；2、上级拨款我单位代发无编人员工资；3、项目收入增加；与上年决算相比，收、支总计增加737.02万元；增长57.73%、支总增加737.02万元，增长57.73%。其中：

（一）收入决算总计2,013.69万元。包括：

1.本年收入决算合计1,251.61万元。与上年决算相比，增加69.4万元，增长5.87%，变动原因：1、人员增加；2、上级拨款我单位代发无编人员工资；3、项目收入增加。

2.使用非财政拨款结余14.48万元。与上年决算相比，减少0.24万元，减少1.63 %，变动原因：项目支出增加。

3.年初结转和结余747.6万元。与上年决算相比，增加667.86万元，增长837.55 %，变动原因：年初项目资金增加。

（二）支出决算总计2,013.69万元。包括：

1.本年支出决算合计1288.17万元。与上年决算相比，增加 172.99 万元，增长15.51%，变动原因：1、人员增加；2、上级拨款我单位代发无编人员工资；3、项目收入增加。

2.结余分配14.48万元。结余分配事项：往年收入结余。与上年决算相比，增加14.48万元，增长100%，变动原因：往年结余分类。

3.年末结转和结余711.04万元。结转和结余事项：项目结转。与上年决算相比，增加549.55万元，增长340.3%，变动原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度本年收入决算合计1,251.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,117.05万元，占89.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入114.85万元，占9.18%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入19.72万元，占1.57%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度本年支出决算合计1,288.17万元，其中：

本年基本支出1,151.51万元，占89.39%；

本年项目支出136.65万元，占10.61%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,147.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加277.1万元，增长31.83%，变动原因：新招聘人员保险增加；与上年决算相比，收、支总计各增加164.37万元，增加16.72%，变动原因：22年新增人员；财政项目拨款；。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,126.82万元。与年初预算870.44万元相比，完成年初预算的129.45%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为11.14万元，与年初预算相比增加11.14万元。其中：

1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政项目增加。

2．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为214.62万元，与年初预算相比增加（减少）77.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.45万元，支出决算109.75万元，完成年初预算的201.56%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.05万元，支出决算86.36万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.11万元，支出决算6.9万元，完成年初预算的327.01%。决算数与年初预算数的差异原因：职工去世。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.5万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

 

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为61.13万元，与年初预算相比增加1.76万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.95万元，支出决算37.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.42万元，支出决算21.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

 

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为788.47万元，与年初预算相比增加118.51万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算669.96万元，支出决算788.47万元，完成年初预算的117.69%。决算数与年初预算数的差异原因： 一是人员增加，工资福利支出增加；退休人员 增加，退休费增加。二是日常商品和服务支出增加。三是非财政项目增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为51.45万元，与年初预算相比增加51.45万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算51.45万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加公补部分。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,113.05万元，其中：

（一）人员经费1,059.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费53.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算13.77万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出13.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）商品和服务支出0.74万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、对企业补助（基本建设）、资本金注入、其他对企业补助、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保障基金补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助、其他支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度财政拨款“三公”经费支出6万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及。

（2）公务用车运行维护费支出6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，相同，增长0%，变动原因：无差异。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及。与上年决算相比，增加0万元，增长（0%，变动原因：不涉及。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度预算安排项目  14 个，实施项目14个，完成项目0个，项目支出总金额136.65万元。资金来源包括年初结转结余161.49万元，本年财政拨款金额4万元，本年其他资金101.7万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度机构运行经费支出决算53.44万元。比上年决算相比，减少2.15万元，减少3.87%，变动原因：人员公用经费缩减，过“紧日子”。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度政府采购支出总额17.17万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金13.77万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；.

组织对“科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散（河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究）”、“科技创新驱动人才引领工程—黄河水滴灌水盐调控与土壤调理关键技术协调应用研究”、“科技创新驱动人才引领工程—河套英才”等  3个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 13.77  万元，政府性基金支出   0 万元，。其中，对“科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散（河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究）”、“科技创新驱动人才引领工程—黄河水滴灌水盐调控与土壤调理关键技术协调应用研究”、“科技创新驱动人才引领工程—河套英才”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利科学研究所单位2022年度在决算中反映  3  个一般公共预算项目，以及 0   个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散（河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为20万元，执行数为9.41万元，完成预算的47.05%。项目绩效目标完成情况：开展大田实验，研究不同改良剂、不同施用量对盐碱化土壤理化指标等的影响;完成年度技术工作总结。发现的主要问题及原因：目前试验安排限制，尚未达到节水节肥的目标要求，部分还存在盐碱地无法种植作物处于撂荒活未被利用的情况。下一步改进措施：提出盐碱地综合治理改良技术和方法；提交成果报告，进行项目验收与鉴定。

2. 科技创新驱动人才引领工程—黄河水滴灌水盐调控与土壤调理关键技术协调应用研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为10万元，执行数为1.73万元，完成预算的17.3%。项目绩效目标完成情况：确定滴灌灌水技术与土壤调理协同应用的适宜技术参数。提出滴灌灌水技术与土壤调理协同技术应用的技术模式。发现的主要问题及原因：上年初步确定滴灌灌水技术与土壤调理协调应用的适宜技术参数，尚且存在不足。今年完善上年实验，提升农民节水意识和田间管理水平。下一步改进措施：确定不同作物高产优质条件下黄河水滴灌技术与土壤调理技术协同作用的综合应用技术参数。

3. 科科技创新驱动人才引领工程—河套英才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为15万元，执行数为2.63万元，完成预算的17.53%。项目绩效目标完成情况：（1）根据上一年度的试验与调查结果，完善试验、调查方案，并进行第四年度的试验观测与调查;对试验结果进行整理分折；撰写论文1篇，完成年度研究报告。发现的主要问题及原因：试验接近尾声，仍需要继续整改调研。下一步改进措施：根据上年实验调查结果，完善试验、调查方案，进行实验观测与调查，并对实验结果进行整理分析。

（三）单位项目绩效评价结果。

以科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散（河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91 分，绩效评价结果为“优”。重点

项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。（具体见附表）

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春艳           联系电话：0478-8255228

第五部分 2022年度单位决算表