目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心隶属巴彦淖尔市水利局，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。是市政府授权对全市水利工程质量监督和安全检查行使政府监督职能的专职机构。
（二）单位主要职责
1、参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作。
2、协助开展全市水利工程建设质量安全监督检查和水利工程质量考核工作。
3、承担全市水利工程建设技术咨询工作。
4、承担对旗县区业务指导工作。
5、承担市水利局交办的其它相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:质量监督部、安全监督部、综合部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心
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公益一类事业单位
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三、2022年度单位主要工作完成情况
1.监督工作概况
2022年，我中心共受理申报办理监督手续的各类工程29项，总投资9.7亿元。下发了质量和安全监督检查结果通知书35份。开展质量抽样检测58次。全市水利工程质量和安全始终处于受控状态，未发生质量和安全事故。
2.完善质量监管体制，不断提升工作效能,一是及时编制、办理质量监督计划；二是结合本地区实际，制定质量和安全监督具体办法；三是固化科学的监督模式，构造先进的管理体系；四是继续加强质量终身责任管理工作的监督检查；五是严把工程质量验收结论核备关；六是针对质量控制和安全管理重要环节开展专项活动。
3.发挥积极因素，进一步强化内部管理
一是完善机关工作制度，加强规范管理；二是加强工作作风建设，提高工作效率。三是加强业务学习，提高业务素质。四是强化服务意识，加强宣传工作。全年在巴彦淖尔市政府网发布信息1篇、市水利局网站发布信息3篇，水利局微信公众号发布信息14篇，印发简报15期、质量和安全监督快报8期，宣传了水利质量与安全监督的各项工作。
4.接受上级部门的稽察、检查、考核
接受自治区水利厅稽察、考核组对我中心监督项目的检查，接受全区质量监督履职能力巡查。对存在的问题认真进行了整改。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度收入、支出决算总计158.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加31.84万元，增长25.19%，变动原因：主要是人员工资调标补发、社保较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加61.83万元，增长64.13%。其中：
（一）收入决算总计158.24万元。包括：
1.本年收入决算合计158.24万元。与上年决算相比，增加61.83万元，增长64.13%，变动原因：2021年事业单位改制，增编增人，各项经费相应增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计158.24万元。包括：
1.本年支出决算合计158.24万元。与上年决算相比，增加61.83万元，增长64.13%，变动原因：2021年度事业单位改制，增人增编，人员经费及公用经费相应增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度本年收入决算合计158.24万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入158.24万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度本年支出决算合计158.24万元，其中：
本年基本支出151.24万元，占95.58%；本年项目支出7万元，占4.42%；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%；本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计158.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 31.84万元，增长 25.19%，变动原因：人员工资调标补发、社保较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 61.83万元，增长 64.13%，变动原因：2021年事业单位改制，增编增人，各项经费相应增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算158.24万元。与年初预算126.39万元相比，完成年初预算的125.19%。其中：
（一）农林水支出（类）
农林水支出决算数为128.05万元，与年初预算相比增加 20.18万元。其中：
1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 107.87 万元，支出决算 128.05 万元，完成年初预算的 118.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标补发、绩效奖补发等人员工资增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为15.18万元，与年初预算相比增加 2.07万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.74 万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的 168.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员生活补贴。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算11.6万元，完成年初预算的 107.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：按本年度工资计算，基本养老保险缴存数增加。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.55 万元，决算支出 0.64 万元，完成年初预算的116.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：按本年度人员工资计算，其他社会保障和就业支出缴存数增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为7.51万元，与年初预算相比增加2.09万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.42万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基本无差异。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初做预算时，错将公务员医疗补助科目（2101103）做到农林水支出（2130304）里，所以决算数增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为7.49万元，与年初预算相比增加7.49万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算7.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政将住房公积金公补部分拨入单位统一缴纳。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151.24万元，其中：
（一）人员经费141.86万元。主要包括：基本工资47.08万元、津贴补贴14.38万元、社会保障缴费19.76万元、绩效工资35.61万元、其他工资福利支出14.6万元、退休费2.94万元、住房公积金7.49万元等。
（二）公用经费9.38万元。主要包括：办公费3.59万元、水费0.06万元、电费1.53万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.29万元、工会经费1.11万元、公务用车运行维护费1.5万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7万元，其中：
（一）商品和服务支出6.2万元。主要包括：印刷费1.3万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、专用材料费0.8万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.7万元、其他交通费用1.2万元等。
（二）资本性支出0.8万元。主要包括：办公设备购置0.25万元、专用设备购置0.55万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。
（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加 1.5万元，增长0%，变动原因：无变动。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度预算安排项目 1 个，实施项目1 个，完成项目1 个，项目支出总金额7万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额7万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度机构运行经费支出决算9.38万元。比上年决算相比，增加 3.87万元，增长 70.16%，变动原因：2021年事业单位改制，我单位增人增编，2022年人员增加，公用经费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。政府采购授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的 46.82 %，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的 39.44 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.45 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.46 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“水利工程质量监督专项业务费” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出7万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心2022年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，共 1个项目的绩效自评结果。
1．“水利工程质量监督专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对参建单位质量检查20次以上，对受监工程实体质量检查30次以上，对原材料、中间产品抽检20次以上，通过对各参建单位及水利工程的监督检查，为提高工程质量提供保障，改善地区水环境，保障地区水资源可持续利用。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标、完善资金管理制度。
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项目支出绩效自评表
(2022年度）
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项目名称
|
水利工程质量监督专项业务费
|
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主管部门
|
巴彦淖尔市水利局（部门）
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实施单位
|
巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心
|
|
项目资金
（万元）
|
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
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|
年度资金总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
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目标1：对项目法人的质量和安全管理体系、监理单位的质量和安全控制体系、施工单位的质量和安全保证体系、设计单位的现场服务体系及检测单位质量管理体系和质量和安全行为进行监督检查。
目标2：对参建单位的技术规程、规范、质量标准，特别是工程建设强制性标准的执行情况进行监督检查。
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(一)产出指标完成情况。(1) 数量指标
2022年水利工程质量监督专项业务费7万元,检查参建单位质量行为20次以上，检查受监工程实体质量30次以上，对原材料、中间产品抽检20次以上，专用设备购置1台。 (2)质量指标
2022年水利工程监督覆盖率达到100%，整改反馈率100%，设备验收合格率100%，抽检达标率100%。
(3)时效指标
水利工程质量监督专项业务费各项指标按预算：质量检查完成时间2022年12月，抽检完成时间 2022年12月，设备购置完成时间2022年12月。
(二)效益指标完成情况。
2022年水利工程质量监督专项业务费7万元，全部用于水利工程质监工作， 通过对各项水利工程质量监督、检查，对施工原材料、中间产品进行抽检，为工程质量提供保障。社会大众及施工单位满意度都达到90%以上。
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|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
检查参建单位质量次数
|
正向
|
大于等于
|
20
|
22
|
次
|
4
|
4
|
|
|
检查受监工程实体质量次数
|
正向
|
大于等于
|
30
|
35
|
次
|
4
|
4
|
|
|
对原材料和中间产品抽检次数
|
正向
|
大于等于
|
20
|
21
|
次
|
4
|
4
|
|
|
设备购置数量
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
台
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
监督覆盖率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
整改反馈率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
抽检达标率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
质量检查完成时间
|
定性
|
|
2022年12月
|
2022年12月
|
|
4
|
4
|
|
|
抽检完成时间
|
定性
|
|
2022年12月
|
2022年12月
|
|
3
|
3
|
|
|
设备购置完成时间
|
定性
|
|
2022年12月
|
2022年12月
|
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
印刷费
|
反向
|
小于等于
|
1.3
|
1.3
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
差旅费
|
反向
|
小于等于
|
1.498
|
1.498
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
劳务费
|
反向
|
小于等于
|
0.2
|
0.2
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
培训费
|
反向
|
小于等于
|
0.5
|
0.5
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
其他交通费用
|
反向
|
小于等于
|
1.2
|
1.2
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
办公设备购置费
|
反向
|
小于等于
|
0.252
|
0.252
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
专用设备购置
|
反向
|
小于等于
|
0.55
|
0.55
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
专用材料费
|
反向
|
小于等于
|
0.8
|
0.8
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
委托业务费
|
反向
|
小于等于
|
0.7
|
0.7
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
用水成本降低
|
定性
|
|
效果明显
|
效果明显
|
|
8
|
7
|
|
|
社会效益
|
为提高工程质量提供保障
|
定性
|
|
效果明显
|
效果明显
|
|
8
|
7
|
|
|
生态效益
|
改善地区水环境
|
定性
|
|
效果明显
|
效果明显
|
|
7
|
6
|
|
|
可持续影响
|
保障地区水资源可持续利用
|
定性
|
|
一年
|
一年
|
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
相关单位和社会公众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
百分比
|
10
|
9
|
|
|
总分
|
100
|
96
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以“水利工程质量监督专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/
联系人：赵海霞 联系电话：0478-8525091
第五部分 2022年度单位决算表
