目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门；同时承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展规划和政策、年度计划，组织编制全市水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水、农村牧区饮水安全和苏木乡镇供水工作。

3、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家和自治区及市级财政性资金安排的意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担水利统计工作。

4、指导全市水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水文工作。负责全市水文站网建设和管理。负责水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督，发布水文水资源信息、情报预报和巴彦淖尔市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导与协调全市重要河、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护，指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定全市水利工程建设有关制度，并组织实施。指导全市具有控制性的和跨旗县区水域重要水利工程建设与运行管理。指导全市水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。按规定权限组织有关工程的验收。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9、负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限内生产建设项目水土保持的监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村牧区水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利社会化服务体系建设。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

12、协调指导水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾应急水量调度方案的报批，并组织实施；负责洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价的报批工作。

13、开展水利科技工作。指导协调全市水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。指导全市水利科技队伍建设。组织重大水利科学研究和技术推广。

14、承担市级河（湖）长制办公室日常工作，协调构建河湖长制组织体系，明确河湖长工作职责，建立河湖长制相关制度，协调推进河湖长制各项工作的落实。

15、完成市委、政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科、水利工程建设管理科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.坚持“四水四定”原则，强化水资源刚性约束。严守水资源开发利用上限，优化水资源配置，规范取水许可管理，完成了七个工业园区规划（区域）水资源论证，加强取用水全过程监管。落实最严格水资源管理制度，全面提升水资源集约节约安全利用水平。2022全市用水总量控制指标为49.85亿立方米，万元GDP用水量比2020年下降6%；万元工业增加值用水量比2020年下降4.8%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.475。

2.加快推进防洪减灾体系建设。完善各类防汛非工程措施，实行旗县区领导分段、分片承包责任制；健全完善与气象部门联席会商机制，全年联合发布山洪灾害预警信息38次；加强队伍、物资、机械建设，落实抢险队伍24771人、机械设备1984台辆；通过多种形式宣传普及防汛减灾知识；汛期执行24小时值班制度；汛前对162处自动监测站点和4个监测预警平台进行隐患排查；投入437万元对今年山洪冲毁的乌拉特前旗乌不浪沟、三湖河等5条沟道950米防洪工程进行了修复。

3.扎实推进地下水超采区综合治理。2022年乌拉特前旗超采区安装智能水表5套，完成高标准农田项目，完成0.5万亩库灌区滴灌工程。乌拉特中旗印发了超采区治理巩固提升方案，通过557眼灌溉井机电井智能控制系统，超采区12.26万亩耕地亩均用水量由200立方米调减为160立方米，实行以水定种、限额管理。水系连通及水美乡村试点县项目（滞洪池）4处，已完成85%工程量。

4.实施河套灌区续建配套与现代化改造工程。2022年完成投资5.24亿元，完成年度计划投资的85.3%，已经完成主体工程90%以上的任务，项目完成后，可有效提高骨干渠系输水能力，减少行水期，节水增效。

5.推进农业水价综合改革。开展节水奖励和精准补贴工作，2022年在临河区、五原县、磴口县黄灌区率先开展农业水价综合改革总体验收工作，验收总面积438.2万亩。

6.黄河河道和滩区治理工作进展顺利。巩固提升黄河滩区分区管控成效，54.91万亩耕地共种植41.36万亩，7.8万亩禁种高秆区域共种植6.98万亩作物均为矮秆；6月底前6家规模养殖场全部完成迁移；9月底提前完成滩区居民51户105人年度迁建任务。

7.全面落实河湖长制，实现“有能有效”。全市共设立四级河湖长1237名（市级6名），全市四级河湖长共巡河巡湖29545人次。组织开展“春季行动”、“河湖保洁专项整治行动”、“河湖集中治理专项行动”和“秋季行动”，累计出动各类机械 2628台次，投入人工12142人次，清理河湖渠沟垃圾约12887吨，排查渠沟452.6公里，规范水域岸线470米，整治河湖问题526个，清除违建12处，发现并无害化处理畜禽1292只，投入资金4190.4万元，河湖渠沟周边环境面貌明显改善。

8.提升农村牧区饮水安全供水保障。今年正在实施的2021年度农村牧区饮水安全工程总投资6693万元，共改造工程8项，涉及大佘太、德岭山、古城、沙金、头道桥、和胜等29个苏木乡镇197个村社，可改善4.3万人饮水问题，2022年共完成投资6012万元，占总投资90%，已改善4.17万人饮水问题。2022年争取工程改造总投资4906万元，实施工程6项，改善2.31万人的饮水问题，工程已完成投资1800万元，占总投资49%，已改善1.45万人饮水问题，完成80%。争取国家维修养护资金768万元，争取自治区维修养护资金271万元，对部分管道及供水设施进行维修，累计维修107处工程，涉及人口38万人，现已全部完成。

9.水土保持治理任务。2022年巴彦淖尔市水土保持治理工程共安排7项，包括 2021年度批复的京津风沙源二期治理工程水利水保项目4项和 2022年生态清洁小流域综合治理工程3项，总投资8225万元。目前完成投资6644万元，占总投资的80.78%。完成综合治理面积109平方公里，占任务的83.8%；完成水源工程210处、节水工程240处。

10、党建和党风廉政。深化党建引领，发挥党建示范带动作用。开展“以案促改，提高政治站位。丰富党建活动，加深主题党日氛围。健全党组织建设，发挥战斗堡垒作用。以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步落实意识形态责任制。

第一部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度收入、支出决算总计7,317.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,901.34万元，增长1,659.34%，变动原因：财政拨款和非财政拨款项目增加，增人增资；与上年决算相比，收、支总计各增加4,500.28万元，增长159.76%。其中：

（一）收入决算总计7,317.25万元。包括：

1.本年收入决算合计587.24万元。与上年决算相比，减少959.77万元，减少62.04%，变动原因：

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，主要原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余6,730.01万元。与上年决算相比，增加5,460.04万元，增长429.94%，变动原因：疫情原因2021年项目经费结转在2022年。

（二）支出决算总计7,317.25万元。包括：

1.本年支出决算合计1,935.89万元。与上年决算相比，增加516.14万元，增长36.35%，变动原因:项目增加，中央或自治区专项资金增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余5,381.36万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款1216.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款万元；非财政拨款4165.12万元。与上年决算相比，增加3,984.13万元，增长285.15%，变动原因：两年以上延续项目2022年只支出当年完成工作费用，项目资金结转下年使用。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度本年收入决算合计587.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入536.1万元，占91.29%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入51.14万元，占8.71%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度本年支出决算合计1,935.89万元，其中：

本年基本支出424.78万元，占21.94%；

本年项目支出1,511.11万元，占78.06%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,899.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,483.3万元，增长356.64%，变动原因：一是年初预算未包含上年结转结余资金，二是追加了项目投资，三是增人增资；与上年决算相比，收、支总计各减少741.63万元，减少28.08%，变动原因：中央或自治区投资项目资金减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算682.97万元。与年初预算415.91万元相比，完成年初预算的164.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为67.85万元，与年初预算相比增加22.98万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.79万元，支出决算35.78万元，完成年初预算的150.40%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休人员增加，同时退休人员生活补贴增加，离退休费用增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.71万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的100.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，同时工资增加，养老保险计算基数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算10.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排职业年金。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的135.14%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资导致工伤与失业保险增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20.4万元，与年初预算相比增加2.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.51万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的 109.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位增人增资，医疗保险计算基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.21万元。决算数与年初预算数的差异原因：年底追加医疗保险，下错记错科目，行政单位记为事业单位医疗。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.62万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出4.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未作预算。

2.水利（款）行政运行（项）。年初预算202.92万元，决算支出255.78万元，完成年初预算的126.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，机构运转费增加。

3.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算60万元，决算支出155.92万元，完成年初预算的259.87%。决算数与年初预算数的差异原因：项目投资增加。

4.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算75万元，决算支出0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本项目由巴彦淖尔市水文水资源勘测中心实施，该资金由财政转拨入该中心。

5.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算15万元，决算支出160.24万元。完成年初预算的1066.67%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了中央、自治区及本级专项资金投入，如水利发展资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.01万元，与年初预算相比增加18.01万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算18.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金年初预算未安排。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算366.81万元，其中：

（一）人员经费332.9万元。主要包括：基本工资107.1万元、津贴补贴80.56万元、奖金13.93万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费20.84万元、职业年金缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费13.78万元、公务员医疗保险缴费6.62万元、其他社会保险缴费0.50万元、住房公积金18.01万元，其他工资福利支出25.06万元；对个人和家庭的补助35.78万元，包括：退休费35.78万元、抚恤金0万元、生活补助0万元。较上年增加94.5万元，主要原因是：增人，增资，五险一金相应增加。

（二）公用经费33.91万元。其中：商品和服务支出33.91万元，包括：办公费9.97万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0.21万元、电费2.82万元、邮电费0.02万元、取暖费0万元、物业管理费1.77万元、差旅费0万元、维护费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元，工会经费2.06万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用15.12万元、其他商品和服务支出0.02万元；资本性支出0万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算316.15万元，其中：

（一）商品和服务支出160.7万元。主要包括：印刷费4万元、咨询费83万元、差旅费14.60万元、维修（护）费3万元、租赁费4万元、会议费2万元、培训费5.50万元、劳务费1.10万元、委托业务费25.00万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用7.50万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（二）资本性支出155.45万元。包括办公设备购置7.02万元，基础设施建设147.43万元，信息网络及软件购置更新1万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算11.9万元，支出决算11.89万元，完成预算的99.96%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算11.5万元，支出决算11.49万元，完成预算的99.96%；公务接待费预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：疫情原因外出业务缩减，公务用车运行维护费用0.01万元未支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出11.89万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，占96.64%；公务接待费支出0.4万元，占3.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出11.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.01万元，减少0.04%，变动原因：加强公务用车管理，减少费用支出。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待支出0.4万元，接待5批次，45人次，开支内容：接待上级单位检查、督查等产生餐费；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度政府性基金收入决算0万元。与上年相比，无增减变化；支出决算0万元。与上年相比，无变化。

本年无政府性基金预算拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比无增减变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度预算安排项目 3 个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额1,511.11万元。资金来源包括年初结转结余6,625.85万元，本年财政拨款金额168.62万元，本年其他资金2.69万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度机构运行经费支出决算33.91万元。比上年决算相比，增加0.51万元，增长1.53%，变动原因：增加1名在职人员，运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的 0.56 %，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的 0.56 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目 11个，共涉及资金316.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“水利专项业务费项目”、“河长制组织实施与管理考核项目经费项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金支出0 万元。从评价情况看，以上项目以上项目都较好的完成了年度预期目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，打击了水违法行为，确保了水安全，运行保障有力，社会经济效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）单位2022年度在决算中反映 5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目0共 5个项目的绩效自评结果。

1.水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37 分。全年预算数为 60万元，执行数为 57.84万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求；发现的主要问题及原因：疫情原因外出或下乡业务减少，差旅费有节余。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强绩效管理信息汇总分析。

2.河长制组织实施与管理考核项目经费项目自评综述：水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.64 分。全年预算数为 15 万元，执行数为12.78 万元，完成预算的85.23 %。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求；发现的主要问题及原因：疫情原因外出或下乡业务减少，差旅费有节余，部分设备费未能及时支出。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强绩效管理。

3.农业深度节水控水《社会风险评估报告》编制项目自评综述：水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 34 万元，执行数为34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求；发现的主要问题及原因：无。

4.河套灌区生态保护与高质量发展水战略调研咨询项目自评综述：水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为49 万元，完成预算的 61.25%。项目绩效目标完成情况：项目按设定目标按进度执行，项目各项绩效指标均达到预定的目标及有关规范要求；发现的主要问题及原因：疫情原因调研工作开展不顺利，项目须延续开展。下一步改进措施：进一步完善资金管理制度，加强预算管理和绩效管理。

5.2021年中央水利发展资金预算项目自评综述：水利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 15 万元，执行数为15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求；发现的主要问题及原因：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		水利专项业务经费项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		57.84		10	96.40		9.64
		其中：财政拨款	60	60		58.84		——	96.40		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					为了更好的部署和组织本地区的防汛检查工作；及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	正向	等于	2	2	套	2	2
			委托业务次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			业务培训次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			出差人数人次	正向	大于等于	50	50	人次	2	2
			召开会议次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			租赁办公设备数量	正向	等于	1	1	套	1	1
			租赁车辆车次	正向	大于等于	90	90	车次	1	1
			公车运行维护数量	正向	大于等于	2	2	次	1	1
			巴彦淖尔市水利局官网系统套数	正向	等于	1	1	套	1	1
			开展审计活动	正向	等于	2	2	项	1	1
			出具审计报告	正向	等于	1	1	份	1	1
			开展清产核资活动	正向	等于	1	1	项	1	1
		质量指标	十四五规划编制达标率	正向	大于等于	90	90	%	1	1
			水利行业规划编制达标率	正向	大于等于	90	90	%	1	1
			审计质量质量符合规范	正向	等于	100	100	%	1	1
		时效指标	十四五规划编制完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		2	2
			规划编制完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		1	1
			项目完成时间	定性		2021年5月	2021年5月		1	1
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			差旅费	反向	小于等于	16	13.84	万元	2	1.73
			维修维护费	反向	小于等于	3	3	万元	2	2
			租赁费	反向	小于等于	4	4	万元	2	2
			会议费	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			培训费	反向	小于等于	4	4	万元	2	2
			办公设备购置	反向	小于等于	6.5	6.5	万元	2	2
			信息网络及软件购置	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			劳务费	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			公务用车运行维护	反向	小于等于	7	7	万元	2	2
			其它商品服务支出	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	2	2
			其他交通费用	反向	小于等于	4	4	万元	2	2
			委托业务费	正向	等于	10	10	万元	2	1
	效益指标	经济效益	促进合理利用水资源	定性		效果明显	效果明显		1	1
		社会效益	水资源保护和开发利用	定性		效果明显	效果明显		4	4
			水事秩序	定性		有序	有序		5	5
			人畜饮水保证率	正向	大于等于	85	85	%	4	4
			公平合理鉴定对大中矿业节水工程的支出情况	定性	等于	100	100		1	1
		生态效益	加强水资源保护促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		5	5
			加强河湖水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		4	4
			促进节约用水	定性		效果明显	效果明显		1	1
		可持续影响	水利发展安全可持续	正向	等于	1	1	年	4	4
			水资源可持续发展	定性		效果明显	效果明显		1	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.37

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		河长制组织实施与管理考核项目经费项目
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15		12.78		10	85.2		8.52
		其中：财政拨款	15	15		12.78		——	85.2		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水土保持专家审查，防洪、农田农业水价、水资源论证、规划评价审查费、人饮项目评审。					为了更好的部署和组织本地区的防汛检查工作；及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制水域岸线管理规划	正向	等于	1	1	套	3	3
			设立公示牌匾数量	正向	大于等于	4	4	块	3	3
			河湖长制工作培训次数	正向	大于等于	4	4	次	3	3
			出差人数人次	正向	大于等于	50	50	人次	2	2
			召开会议次数	正向	大于等于	4	4	次	2	2
			购置办公设备数量	正向	大于等于	3	3	台	2	2
		质量指标	规划编制达标率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			公示牌匾履盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	规划编制完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
			公示牌匾完成时间	定性		2022年8月	2022年8月		5	5
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			差旅费	反向	小于等于	2	0.77	万元	2	0.77
			会议费	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			培训费	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	1	1
			办公设备购置	反向	小于等于	1.5	0.52	万元	1	0.35
			其它交通费	反向	小于等于	3.5	3.5	万元	1	1
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	3	2.99	万元	1	1
			其他商品和服务支出	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1
	效益指标	社会效益	水资源保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
			水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
			排查入河湖污染源	定性		效果明显	效果明显		5	5
		生态效益	加强水资源保护促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		5	5
			加强河湖水域岸线管理保护	定性		效果明显	效果明显		5	5
		可续影响	河湖管理范围内水生态安全可持续	正向	等于	1	1	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96.64

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		农业深度节水控水
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	34	34		34		10	100		10
		其中：财政拨款	34	34		34		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金		80				——			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照规定委托第三方对水利局起草的《巴彦淖尔市委政府关于打好农业深度节水控水促进农业增效农民增收攻坚战实施方案（2021-2025）》进行社会稳定风险评估，出具《社会稳定风险评估报告》					按照规定委托第三方对水利局起草的《巴彦淖尔市委政府关于打好农业深度节水控水促进农业增效农民增收攻坚战实施方案（2021-2025）》进行社会稳定风险评估，出具《社会稳定风险评估报告》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出具报告数量	正向	等于	1	1	套	20	20
		质量指标	符合国家标准	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	截至年底完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
		成本指标	成本控制在预算内	正向	等于	100	100	%	10	10
	效益指标	经济效益	推进深度节水	定性		是	是		10	10
		社会效益	保障重大事项顺利实施	定性		是	是		10	10
		生态效益	促进水生态安全.	定性		是	是		5	5
		可持续影响	防范和化解风险措施长期有效	定性		是	是		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		河套灌区生态保护和高质量发展水战略
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80	80		49		10	61		6
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	80	80		49		——	61		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		市委市政府安排对河套灌区优化水资源配置建设生态灌区高质量发展进行调查研究					市委市政府安排对河套灌区优化水资源配置建设生态灌区高质量发展进行调查研究
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成咨询报告数量	正向	等于	1	1	项	15	15
		质量指标	规划编制达标率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	规划编制完成率	正向	大于等于	80	100	%	10	10
		成本指标	控制在预算内比例	正向	大于等于	90	90	%	10	10
	效益指标	经济效益	实现年度经济效益	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		社会效益	实现年度社会效益	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		生态效益	提高黄河生态环境建设规划水平	定性		是	是		8	8
		可持续影响	提高黄河高质量发展战略规划	定性		是	是		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	96

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年中央水利发展资金预算
主管部门		巴彦淖尔市水利局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15		15		10	100		10
		其中：财政拨款	15	15		15		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金		80				——			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		明确河湖管理范围、保护范围与周边村镇的界线，促进区域经济发展，促进水生态文明					明确河湖管理范围、保护范围与周边村镇的界线，促进区域经济发展，促进水生态文明
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制河湖划界方案	正向	等于	1	1	套	15	15
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	截至2023年年底中央投资完成率	正向	等于	100	100	%	13	13
		成本指标	完成委托金额	反向	小于等于	15	15	万元	12	12
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	定性		促进发展	促进发展		7	7
		社会效益	使河湖界段清晰、方便管理	定性		效果明显	效果明显		8	8
		生态效益	促进水生态文明	定性		效果明显	效果明显		8	8
		可持续影响	河湖管理范围内水生态安全可持续	正向	等于	1	1	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以水利专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。部门评价报告详见附件--巴彦淖尔市水利局2022年度专项业务费项目支出绩效评价报告。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云           联系电话：0478-8911328

 

第五部分 2022年度单位决算表