目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分    单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水权交易服务中心的主要职能、职责为：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于规范水权交易行为、建立健全水权交易体系、水权交易服务保障及自身建设等全过程各方面。推进区域水权交易，对达成协议的水权交易项目进行备案工作；向水权交易主体提供相关技术支持，推进取水户取水权交易；重新配置或交易有转让用水权意愿的灌溉用水户的水量，推进灌溉用水户水权交易；积极培育全市水权交易市场，统一交易规则、规范水权交易行为，建立健全我市水权交易体系；强化全市水权交易服务，适时组织开展用水权交易后评估工作，协助审核、批复上报的水权交易项目；提供水权交易相关技术咨询服务，包括水权交易评估认证咨询、水权交易制度设计咨询、水权交易专题研究等；推进水权交易信息化建设，协同相关部门完成全市水权交易信息系统建设工作；及时公开用水权改革有关信息，加大对用水权改革工作的宣传报道；承担市水利局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据巴彦淖尔市水权交易服务中心职责分工，本单位内设机构包括水权交易部、工程建设部、财务部、综合办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：巴彦淖尔市水权交易服务中心。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.聚力重点工程，工程项目建管工作圆满完成

为优化黄河流域水资源配置、促进流域生态保护和区域协调发展，2023年2月，经黄委同意，自治区水利厅在水权一期工程的基础上进一步扩大转让范围和规模，启动黄河干流水权盟市间转让二期工程建设。该工程利用社会资本投资23.12亿元，选定河套灌区复兴灌域、长济灌域作为工程项目区，工程共衬砌渠道长度约550公里，完工后新增可交易水量1.2亿立方米/年。目前，水权二期工程建设任务已全部完成。其中，复兴灌域渠系工程于2024年11月通过竣工验收，2025年3月完成节水量核验工作；长济灌域渠系工程于2025年9月通过竣工验收。

2.聚焦主责主业，交易服务与市场培育取得新进展

2025年，我市内部水权交易取得实质性成效，临河区、磴口县向五原县转让2200万立方米水量，弥补农业用水缺口，目前三方协议已签订。2025年9月，自治区水利厅来函对复兴灌域工程核验的5300万立方米可交易水量进行分配，分别配置给阿拉善盟1050万立方米、鄂尔多斯市1300万立方米、巴彦淖尔市1110万立方米、包头市900万立方米、乌海市940万立方米。目前正在签订政府间水权交易补偿协议。

3.强化科技支撑，信息化与基础工作迈上新台阶

持续推进水权交易信息系统建设，重点完成了“内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区信息化配套工程”相关跟踪监测评估报告的编制与归档。同时，积极参与全市“灌溉面积一张图”的绘制与完善工作，目前已完成河套灌区灌溉面积精准识别应用平台框架搭建及全灌区大量基础数据的入库工作，计划2026年完成绘制工作，为实现水权确权到户、动态监管提供强大的数据底板和技术支撑。

4.坚持党建引领，加强内部管理与队伍建设

水权中心党支部始终坚持把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，年度开展主题党日活动12次，党支部委员会14次，党员大会4次，党课4次，学习研讨4次，集体学习45次。全面落实党风廉政建设责任制，坚持“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展警示教育3次。推动党建与业务深度融合，将“围绕中心、建设队伍、服务群众”的要求落到实处，以高水平党建引领各项业务工作高质量开展。

以启动新版OA综合办公管理信息系统为契机，优化工作流程，实现协同办公与信息共享，优化提高工作效能。在队伍建设方面，积极做好干部职工教育培训工作，组织人员参加各类业务培训，提升干部职工的工作能力水平。此外，进一步规范财务和资产管理，做好资产清查工作，严格控制经费支出，确保资金使用合规高效。

第二部分    单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度收入、支出决算总计均为637.88 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加395.65 万元，增长163.33 %，变动原因：本年度我单位新增招考录用人员1人，公用经费及人员经费相应增加；同时单位跨年度项目按照项目进度进行支出，项目经费支出增加，故本年度决算数大于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加71.96 万元，增长12.71 %。其中：

（一）收入决算总计 637.88 万元。包括：

1.本年收入决算合计637.88 万元。与上年决算相比，增加71.96 万元，增长12.71 %，变动原因：本年度我单位新增招考录用人员1人，公用经费及人员经费相应增加；单位跨年度项目按照项目进度进行支出，项目经费较上年有所增加，故本年度收入决算数大于上年。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计637.88 万元。包括：

1.本年支出决算合计637.88 万元。与上年决算相比，增加71.96 万元，增长12.71 %，变动原因：本年度我单位新增招考录用人员1人，公用经费及人员经费相应增加；单位跨年度项目按照项目进度进行支出，项目经费较上年有所增加，故本年度支出决算数大于上年。

2.结余分配0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度本年收入决算合计637.88 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入637.88 万元，占100.00 %；

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0 %；

国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0 %；

上级补助收入0 万元，占0 %；

事业收入0 万元，占0 %；

经营收入0 万元，占0 %；

附属单位上缴收入0 万元，占0 %；

其他收入0 万元，占0 %。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度本年支出决算合计637.88 万元，其中：

基本支出247.93 万元，占38.87 %；

项目支出389.96 万元，占61.13 %；

上缴上级支出0 万元，占0 %；

经营支出0 万元，占0 %；

对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为637.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加395.65 万元，增长163.33 %，变动原因：本年度单位跨年度项目按照项目进度进行支出，未列在年初预算中，年中追加预算用于项目支出；新增招考录用人员1人，公用经费及人员经费支出增加，故本年度决算数大于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加71.96 万元，增长12.71 %，变动原因：本年度项目经费较上年有所增加；新增招考录用人员1人，人员经费支出增加，故本年度决算数大于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算637.88 万元。与年初预算242.24 万元相比，完成年初预算的263.33 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为25.39 万元，与年初预算相比增加1.08 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.81 万元，支出决算2.57 万元，完成年初预算的67.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求，本年度4月份后暂停发放部分退休人员补贴，故本年度决算数小于年初预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.56 万元，支出决算21.81 万元，完成年初预算的111.50 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增招考录用人员1人，缴费人数增加，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93 万元，支出决算1.01 万元，完成年初预算的108.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增招考录用人员1人，缴费人数增加，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为15.53 万元，与年初预算相比增加2.17 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.74 万元，支出决算11.22 万元，完成年初预算的115.20 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增招考录用人员1人，缴费人数增加，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.62 万元，支出决算4.31 万元，完成年初预算的 119.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增招考录用人员1人，缴费人数增加，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为576.39 万元，与年初预算相比增加391.12 万元。其中：

1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算185.27 万元，支出决算196.39 万元，完成年初预算的106.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增招考录用人员1人，人员经费相关支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。

2.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0 万元，支出决算380 万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位跨年度项目按照项目进度进行支出，该项目未列在年初预算中，年中追加预算进行支出，故本年度决算数大于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为20.58 万元，与年初预算相比增加1.28 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.30 万元，支出决算20.58 万元，完成年初预算的106.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增招考录用人员1人，缴费人数增加，支出增加，故本年度决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.93 万元，其中：

（一）人员经费 233.46 万元。主要包括：基本工资147.79 万元、津贴补贴12.91 万元、绩效工资11.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.81 万元、职工基本医疗保险缴费11.22 万元、公务员医疗补助缴费4.31 万元、其他社会保障缴费1.01 万元、住房公积金20.58 万元、退休费2.57 万元。

（二）公用经费 14.46 万元。主要包括：办公费4.43 万元、印刷费0.30 万元、水费0.50 万元、电费2.20 万元、邮电费0.20 万元、物业管理费2.49 万元、差旅费0.01 万元、培训费0.60 万元、工会经费2.71 万元、福利费0.48 万元、办公设备购置0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算389.96 万元，其中：

（一）商品和服务支出 389.96 万元。主要包括：印刷费2.00 万元、差旅费3.00 万元、委托业务费382.00 万元、其他交通费用2.96 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费全年预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %；公务接待费全年预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0 万元，支出决算0 万元，与预算差异原因：本单位不涉及此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0 万元。因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0 万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。

3.公务接待费支出0 万元。其中：国内公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本单位不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度公用经费支出决算14.46 万元，与上年决算相比，增加1.74 万元，增长13.64 %，变动原因：本年度我单位新增招考录用人员1人，公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算0 万元。比上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度政府采购支出总额385.60 万元，其中：政府采购货物支出0.82 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出384.79 万元。政府采购授予中小企业合同金额4.79 万元，占政府采购支出总额的1.24 %，其中：授予小微企业合同金额2.49 万元，占政府采购支出总额的0.65 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.24 %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水权交易服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

巴彦淖尔市水权交易服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2 个，资金389.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00 %；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

组织对“水权交易服务经费项目”、“河套灌区灌溉面积精准识别项目”等2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出389.96 万元，政府性基金支出0 万元。从评价情况看，以上项目都较好地完成了年度预期目标，为解决自治区黄河流域水资源供需矛盾，破解自治区西部沿黄地区水资源短缺对工业发展制约瓶颈，科学核定盟市间水权转让工作奠定了基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

巴彦淖尔市水权交易服务中心2025年度在决算中反映2 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共2 个项目的绩效自评结果。

1.水权交易服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.96 分。全年预算数为10.00 万元，执行数为9.96 万元，完成预算的99.6 %。项目绩效目标完成情况：通过设立水权交易服务经费项目，本年度完成了我市各旗县间及其他盟市间的水权交易协调和联络工作，为解决自治区黄河流域水资源供需矛盾，破解自治区西部沿黄地区水资源短缺对工业发展制约瓶颈，积极探索利用市场机制优化配置水资源工作奠定了基础。同时也保障了水权交易服务工作的顺利推进及完成。发现的主要问题及原因：经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务部门的思想政治素质的管理服务水平。

2.河套灌区灌溉面积精准识别项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分92.74 分。全年预算数为380.00 万元，执行数为380.00 万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：根据河套灌区灌溉面积精准识别项目进度，目前已完成了典型试点工作、全灌区主要灌排系统矢量化及数据信息入库、分灌域矢量化成果分割入库、河套灌区灌溉面积编码构建及应用手册编制、河套灌区灌溉面积数据采集平台开发、河套灌区灌溉面积精准识别应用平台功能及框架搭建、永济灌域和乌兰布和灌域两个灌域尺度的国管直口渠系列数据现场采集等主要工作。年度绩效预期目标已完成。

（三）部门项目绩效评价结果。

以河套灌区灌溉面积精准识别项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.74 分，绩效评价结果为“优”。单位项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度河套灌区灌溉面积精准识别项目（河套灌区一张图）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

灌溉面积是农业生产和国民经济社会发展的基础。摸清灌溉面积底数，有助于水利信息、国土资源、高标准农田面积等基础数据的衔接整合，是推动用水权改革，实现水权精准确权的关键环节；是深化农业水价综合改革，明确奖补对象，确定精准补贴的基础信息；是调整优化农业种植结构，开展科学分水、优化配水，实现精准灌溉，转变河套灌区粗放用水方式、提高农业用水效率和效益，实现农业节水增效、农民增收的重要举措；是贯彻落实习近平总书记视察河套灌区重要讲话精神，强化水资源刚性约束，落实“四水四定”，强化总量控制与定额管理，促进水资源高效集约利用和现代农业发展的具体行动；更是稳固提升河套灌区千年基业，打造黄河流域灌区高质量发展标杆的关键步骤

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：建立融合灌溉面积多要素信息的空间拓扑关系及数据库。根据灌溉渠系分级结构和地块空间分布，建立两者空间拓扑关系，基于已编制完成的灌溉面积信息编码，建立灌溉面积多要素信息数据库，完成河套灌区灌溉面积细化到村工作成果矢量表达。

年度绩效目标完成情况：根据河套灌区灌溉面积精准识别项目进度，目前已完成了典型试点工作、全灌区主要灌排系统矢量化及数据信息入库、分灌域矢量化成果分割入库、河套灌区灌溉面积编码构建及应用手册编制、河套灌区灌溉面积数据采集平台开发、河套灌区灌溉面积精准识别应用平台功能及框架搭建、永济灌域和乌兰布和灌域两个灌域尺度的国管直口渠系列数据现场采集等主要工作。年度绩效预期目标已完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展河套灌区灌溉面积精准识别项目绩效自评工作，一方面是为进一步规范和加强项目预算管理工作，强化预算项目资金支出责任，充分调动资金使用人员加强资金支出管理，合理配置资源的积极性，进一步提升本单位预算绩效管理水平和财政资金使用效益。另一方面是能够通过绩效评价进一步加强项目的管理和监督，对项目的完成情况、项目资金使用情况、资金支付进度、使用效率等进行监管，及时发现项目实施过程中存在的困难与问题，及时总结经验，不断优化项目实施方案，改进管理措施，为下一年度的项目安排及资金使用安排提供依据。同时为项目后续工作开展奠定基础，为河套灌区的面积及水权的精准管理提供支撑。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额380万元，其中：财政拨款380万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数380万元，其中：财政拨款380万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数380万元、执行率为100%，其中：财政拨款380万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

本年度河套灌区灌溉面积精准识别项目共计380万元，全年执行数380万元，全部用于项目典型试点工作、全灌区主要灌排系统矢量化及数据信息入库、分灌域矢量化成果分割入库、河套灌区灌溉面积编码构建及应用手册编制、河套灌区灌溉面积数据采集平台开发、河套灌区灌溉面积精准识别应用平台功能及框架搭建、永济灌域和乌兰布和灌域两个灌域尺度的国管直口渠系列数据现场采集等主要工作中。

（四）项目资金管理情况

我单位严格按照项目资金管理相关规定安排使用资金，专款专用。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在支出依据不合理、虚列支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运转得到合理的控制和切实的保障。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）灌溉面积数据采集平台与应用手册(项)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

2）典型区工作成果(套)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

3）永济灌域直口渠覆盖边界(套)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

4）乌兰布和灌域直口渠覆盖边界(套)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

5）灌区行政村边界(套)，目标值1，完成值1，分值1.5，得分1.5。

6）与两种边界接壤的渠系(套)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

7）灌溉面积信息编码方法(套)，目标值1，完成值1，分值1.5，得分1.5。

8）灌溉面积数据应用平台(项)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

（2）质量指标

1）完成数据采集平台开发(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2）完成永济灌域直口渠灌溉边界绘制(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

3）完成乌兰布和灌域直口渠灌溉边界绘制(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

4）完成永济灌域与乌兰布和灌域多要素数据复核(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

5）完成行政村边界绘制(%)，目标值100，完成值100，分值1.5，得分1.5。

6）完成接壤渠系绘制(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

7）完成面积信息编码编制方法制定(%)，目标值100，完成值100，分值1.5，得分1.5。

8）完成面积应用平台框架搭建与界面设计(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）时效指标

1）资料收集与数据处理时间(月)，目标值5，完成值5，分值1，得分1。

2）典型工作开展时间(月)，目标值7，完成值7，分值1，得分1。

3）接壤渠系核查绘制时间(月)，目标值8，完成值8，分值2，得分2。

4）永济灌域与乌兰布和灌域面积要素采集与复核时间(月)，目标值10，完成值10，分值2，得分2。

5）灌溉面积信息编码方法制定时间(月)，目标值12，完成值12，分值1，得分1。

6）数据采集平台研发与应用手册编制时间(月)，目标值12，完成值12，分值1，得分1。

7）灌溉面积应用平台研发时间(月)，目标值12，完成值12，分值2，得分2。

（4）成本指标

1）基础数据收集处理与分析(万元)，目标值25，完成值25，分值0.5，得分0.5。

2）典型工作细化开展(万元)，目标值35，完成值35，分值1，得分1。

3）边界接壤渠系核查绘制(万元)，目标值45，完成值45，分值1.5，得分1.5。

4）永济灌域直口渠灌溉边界面积渠系灌溉水源等调查复核与矢量绘制(万元)，目标值110，完成值110，分值2，得分2。

5）乌兰布和灌域直口渠灌溉边界面积渠系灌溉水源等调查复核与矢量绘制(万元)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。

6）灌溉面积信息编码方法制定(万元)，目标值15，完成值15，分值0.5，得分0.5。

7）灌溉面积数据采集平台研发完善与应用手册编制(万元)，目标值25，完成值25，分值1，得分1。

8）灌溉面积应用平台研发完善(万元)，目标值30，完成值30，分值1.5，得分1.5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）促进水权精准确权和深化农业水价综合改革助推巴彦淖尔市农业高质量发展，目标值持续促进，完成值持续促进，分值15，得分12。

（6）可持续影响指标

1）牢固掌握巴彦淖尔市农业发展命脉稳固提升河套灌区千年基业，目标值持续提升，完成值持续提升，分值15，得分11。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）受益群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）项目管理单位满意度(%)，目标值95，完成值90，分值5，得分4.74。

4.自评得分情况

本项目绩效自评得分92.74分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题

（二）资金管理使用存在问题

1.资金拨付

（三）措施及办法

1.以后年度开展工作，在项目申报阶段，充分考虑资金需求与项目实施进度的匹配性，制定详细的资金使用计划；在资金拨付前，同财政相关部门进行沟通，明确资金拨付觉得时间节点和金额；在项目执行过程中，根据项目进展情况，及时动态调整预算安排，确保资金拨付与项目需求相适应。尽可能减少项目资金未按照预算或项目进度及时拨付，影响项目执行进度，导致项目无法按照计划推进的问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果运用：针对本次绩效自评中发现的问题，制定相应的整改措施，通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。同时将本次绩效自评结果作为下一年度项目预算安排、资金调整和资金支付的重要依据。
    公开情况：按照信息公开的有关要求，将绩效自评报告在本单位信息公开栏或其他公开渠道进行公开，接受单位内部及社会监督，增强财政资金使用透明度及合规度。

六、其他需要说明的问题

无。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

一年以来，我单位高度重视预算绩效管理制度化、规范化建设，立足单位履职实际和财政管理要求，结合最新财政预算绩效管理政策文件，修订完善了《预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理的适用范围、工作原则、责任分工、实施流程、管控重点和奖惩机制。实现预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、预算绩效评价结果应用、预算绩效监督全流程制度覆盖，让预算绩效管理各项工作有章可循、有据可依。同时，结合单位履职范围和年度预算项目特点，对所有常态化、持续性预算项目进行全面梳理，摒弃以往指标笼统、模糊、难以考核的问题，聚焦“可量化、可落地、可核查”的核心要求，对各类核心绩效指标进行标准化界定。在实现所有预算项目绩效指标全覆盖、无遗漏的同时，有效解决绩效指标同质化、形式化问题，大幅提升绩效考核的科学性和精准性，保障绩效管理工作贴合实际、务实管用。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分    决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冀昕禾        联系电话：0478-8959229

第五部分    单位决算表 

见附件。