目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部 分名词解释

第四部 分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部 分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门；同时承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）单位职责

1.彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展规划和政策、年度计划，组织编制全市水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水、农村牧区饮水安全和苏木乡镇供水工作。

3.按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家和自治区及市级财政性资金安排的意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担水利统计工作。

4.指导全市水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导全市水文工作。负责全市水文站网建设和管理。负责水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督，发布水文水资源信息、情报预报和巴彦淖尔市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导与协调全市重要河、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护，指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定全市水利工程建设有关制度，并组织实施。指导全市具有控制性的和跨旗县区水域重要水利工程建设与运行管理；指导全市水利建设市场的监督管理；指导监督水利工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。按规定权限组织有关工程的验收，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9.负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责权限内生产建设项目水土保持的监督管理工作；组织指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村牧区水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利社会化服务体系建设。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

12.协调指导水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾应急水量调度方案的报批，并组织实施；负责洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价的报批工作。

13.开展水利科技工作。指导协调全市水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。指导全市水利科技队伍建设。组织重大水利科学研究和技术推广。

14.承担市级河（湖）长制办公室日常工作，协调构建河湖长制组织体系，明确河湖长工作职责，建立河湖长制相关制度，协调推进河湖长制各项工作的落实。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）节水行动纵深推进。严格对标自治区、市级节水行动实施方案，多维度筑牢节水防线。指标管理方面，已将用水总量、非常规水源利用量等4项约束性指标分解至各旗县区，实现精准管控。限审限批政策严格执行，除特殊用水情形外，暂停新增地下水取用审批。针对“大水漫灌”问题，完成河套灌区春汇用水13.96亿立方米，灌溉面积达525万亩。2025年秋浇工作已于10月15日全面启动，计划完成秋浇面积430万亩以上，总用水量严格控制在9.5亿立方米以内。农业水价综合改革深化推进，新增改革面积84.6万亩，累计达1241.4万亩，创新推行“供水部门+党支部+合作社”管理模式，五原县成功跨区域购买2200万立方米水权，有效弥补农业用水缺口。农村牧区供水保障提质增效，投资5160.18万元的供水保障工程已完成12处，投资2334万元，4万人饮水条件将得到改善；382万元维修养护资金落实到位，120处工程全部完工，自来水普及率达96.3%，集中供水工程到户计量率达70%，超额完成年度目标。工程节水成效显著，“十四五”河套灌区续建配套等项目主体完工，骨干渠道衬砌率提升至55.6%，灌区现代化改造项目初步设计报告通过市级初审。地下水超采区治理持续发力，完成相关方案修编与初稿编制，乌拉特前旗、中旗超采区水位稳步回升。节水宣传广泛开展，“世界水日”“中国水周”系列活动落地见效，专题访谈与典型案例宣传覆盖多级媒体平台。

（二）重大项目有序推进。持续强化项目储备与建设管理，储备重大项目7项，总投资38.04亿元。其中，红山口水库除险加固等4项工程已开工建设，总投资1.67亿元；黄河流域城乡供水一体化等3项工程正推进前期工作。争取上级资金22742万元，实施项目69项，开工65项，开工率94.2%，完成投资9317万元，完成率49.93%。重点工程进展突出，红山口水库除险加固工程截至目前完成投资4404.9万元，完成率91.79%，为工程竣工奠定坚实基础。

（三）水旱灾害防御成效显著。筑牢全链条防御体系，保障人民群众生命财产安全。水库监管持续强化，27座水库汛限水位线上监管落地，红山口病险水库空库运行，关键部位隐患排查整治全面完成，工程运行态势稳定。黄河开河平稳有序，通过多部门会商、设施拆除、应急分凌等措施，3月中旬实现全线安全开河。山洪灾害防御能力提升，修订238个县乡村三级防御预案，充分发挥预警平台与监测站点作用，发布预警信息28期，严格落实避险转移责任。防汛备汛扎实有效，重点堤防巡查防守常态化，汛前15个问题全部整改，累计调运大量抢险设备与物资，投入人员310人、救灾资金800余万元。高效应对突发灾害，成功处置7月8日强降水灾害与8月16日东乌盖沟山洪事件，派出工作组核查灾情、协调排水，调配设备物资支援包扶村，筹集生活物资并捐款助力灾后恢复。推进9项防灾工程建设，其中3项已完工验收，其余项目按进度有序施工。

（四）河湖治理与保护持续加强。压实河湖长制责任，常态化开展专项管护行动，截至9月底，各级河湖长累计巡河巡湖1.37万人次，排查清理渠沟9328.4公里，清运垃圾8648.05吨，河湖面貌显著改善。完成384个“一河（湖）一策”实施方案与69个河湖健康评价编制。黄河滩区治理深入推进，完成329.3公里禁限种区域定桩与2247根界桩埋设，10.47万亩禁种高秆作物耕地全部播种低秆作物，“清槽行动”落地见效，河道疏浚、片林清理等任务圆满完成。截至6月底，2025年乌梁素海生态补水2.9975亿立方米，湖面面积稳定在293平方公里。

（五）水土流失综合治理稳步实施。推进4个2025年小流域综合治理提质增效项目，总投资4240万元，治理任务80平方公里，目前已完成59.943平方公里。2024年9个生态清洁小流域项目全部完工，1个通过竣工验收，其余进入审计阶段。通过工程实施，项目区生态环境改善，林草植被覆盖率提升，实现全市水土流失面积与侵蚀强度“双下降”。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局本级2025年度收入、支出决算总计均为4327.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1082.49万元，增长33.35%，变动原因：项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加减少473.86万元，增长12.29%。其中：

（一）收入决算总计 4327.99万元。包括：

1.本年收入决算合计 1509.37万元。与上年决算相比，增加703.25万元，增长87.24%，变动原因：项目增加相应财政拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 2818.62万元。与上年决算相比，减少229.39万元，下降7.53%，变动原因：跨年度运行项目结转资金已支出。

（二）支出决算总计 4327.99万元。包括：

1.本年支出决算合计 1589.73万元。与上年决算相比，增加 554.23万元，增长 53.52%，变动原因：项目增加，支出增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 2738.26万元。结转和结余事项：为非财政拨款专项资金项目（一期水权转让项目后四项费用）运行支出。与上年决算相比，减少80.37万元，下降2.85%，变动原因：水权转让跟踪评估和水权转让试点工程项目经费支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2025年度本年收入决算合计 1509.37万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1122.74万元，占 74.38%；

政府性基金预算财政拨款收入 386.61万元，占 25.61%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.02万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度本年支出决算合计 1589.73万元，其中：

基本支出 342.35万元，占 21.54%；

项目支出 1247.38万元，占 78.46%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1514.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1082.47万元，增加250.82%，变动原因：项目增加，收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 703.33万元，增长 86.75%，变动原因：财政拨款项目增加，增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1127.43万元。与年初预算 431.57万元相比，完成年初预算的 261.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 64.90万元，与年初预算相比减少7.24万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.64万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的68.66%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资审批减少。

2.  行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.07万元，支出决算23.6万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

3.  行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.07万元，决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金不做预算。

4.  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的121.43%，决算数与年初预算数的差异原因：工伤保险基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.78万元，与年初预算相比增加（减少）0.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.18万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，医疗保险减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.44万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的109.6%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险基数增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为1092.13万元，与年初预算相比增加780.12 万元。其中：

1.              水利（款）行政运行（项）。年初预算235.01万元，支出决算226.56万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人，工资及保险减少。
2.              水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算55万元，支出决算59.8万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了4.8万元乡村振兴干部差旅费。
3.              水利（款）其他水利支出（项）。年初预算22万元，支出决算805.77万元，完成年初预算的366.26%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了中央、自治区及本级专项资金投入，如水利发展资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 24.32万元，与年初预算相比减少1.48万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.8万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 342.35万元，其中：

（一）人员经费 302.03万元。主要包括：基本工资92.81万元、津贴补贴59.26万元、奖金12.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.60万元、职业年金缴费8.07万元、职工基本医疗保险缴费12.52万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金24.32万元、其他工资福利支出26.64万元、退休费32.71等。

（二）公用经费 40.32万元。主要包括：办公费7.12万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费3.51万元、差旅费6万元、培训费0.6万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.4万元、工会经费3.15万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用15.53万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 785.08万元，其中：

（一）商品和服务支出 775.89万元。主要包括：办公费4.13万元、印刷费4万元、电费2万元、物业管理费2.5万元、差旅费25.87万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0.5万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费1.95万元、委托业务费711.44万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出3万元等。

（二）资本性支出 9.19万元。主要包括：办公设备购置4.5万元、基础设施建设4.69万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.90万元，支出决算 11.90万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.50万元，支出决算 11.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 11.90万元，支出决算 11.90万元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出 11.90万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.50万元，占 96.64%；公务接待费支出 0.40万元，占 3.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（2）公务用车运行维护费支出 11.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

3.公务接待费支出 0.40万元。其中：国内公务接待支出 0.40万元，接待4 批次，50人次，开支内容：接待就餐费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 386.61万元。与上年决算相比，增加 386.61万元，增长100%，变动原因：增加清理化解中小企业债务项目。

其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出386.61万元，主要用于清理化解中小企业债务。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级） 2025年度公用经费支出决算 40.32万元，与上年决算相比，增加 5.22万元，增长 14.86%，变动原因：主要是驻村干部补贴增加4.8万元所致公用经费中的差旅费增加。其中，机关运行经费支出决算 40.32万元。比上年决算相比，增加 5.22万元，增长 14.86%，变动原因：主要是驻村干部补贴增加4.8万元所致公用经费中的差旅费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度政府采购支出总额 1446.58万元，其中：政府采购货物支出 5.50万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1441.08万元。政府采购授予中小企业合同金额 17.20万元，占政府采购支出总额的1.19%，其中：授予小微企业合同金额 16.63万元，占政府采购支出总额的1.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.32%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）截至2025年12月31日，本 （单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金 785.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金 386.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“巴彦淖尔市可用水量确定工作”、“总排干水资源评估报告编制费”、“巴彦淖尔市农业深度节水控水攻坚战实施效果跟踪监测评估”等5个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出920万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目都较好的完成了年度预期目标，保证了水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，打击了水违法行为，确保了水安全，运行保障有力，社会经济效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利局(本级）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.总排干水资源评估报告编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为450万元，执行数为224.75万元，完成预算的49.94%。项目绩效目标完成情况：通过梳理计算总排干沟水资源来源量，提出总排干沟水资源可利用，推动全市用水结构进一步优化，提高水资源利用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.巴彦淖尔市可用水量确定工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市现状用水进行梳理，提出后续全市用水需求量和利用量的规划，推动全市落实“四水四定”和水资源刚性的约束制度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.巴彦淖尔市农业深度节水控水攻坚战实施效果跟踪监测评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为150万元，执行数为149.92万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按照《关于下达2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金的通知》（巴财预〔2024〕336号）构建监测评估指标体系，采集手机整理分析有关数据，完成本底值调查评价，开展实施效果评估。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.十五五水安全保障规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照水利部十五五水安全规划编制大纲及自治区具体要求，根据我市实际情况，按时完成十五五水安全保障规划编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.巴彦淖尔市地下水及生态环境监测评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市地下水及生态环境进行调查评估，进一步厘清全市地下水资源开采、使用、水质等的分布情况，为全市水资源管理提供基础支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

（三） 项目绩效评价结果。

以总排干水资源评估报告编制费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。 项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年巴彦淖尔市水利局部门预算绩效管理工作自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《巴彦淖尔市预算绩效管理工作考核办法》（巴财绩规〔2023〕2号）文件要求，我们对2025年度部门整绩效管理工作进行了自评，现将具体情况说明如下：

一、预算绩效管理工作整体开展情况

2025年我部门按市预算绩效管理工作考核办法要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的全过程预算管理机制。在2025年部门预算绩效管理工作中，我部门绩效目标明确，符合国家经济和社会发展规划、结合部门职能及事业发展规划等，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了具体量化。

二、自评得分情况及说明

（一）基础工作

我局预算绩效管理职能科室为规划财务科，按照本部门绩效管理制度，根据本行业实际情况开展了制定绩效目标、绩效运行管理等方面工作。本年度财政部门举办的预算绩效管理培训和工作会议都按要求组织人员按时参加。

（二）事前绩效评估

部门自行组织开展政策、项目事前绩效评估，将绩效评估达标的项目纳入部门项目库，根据项目库进行部门预算编制。

（三）绩效目标管理

本部门预算项目均纳入绩效管理，对纳入管理的项目要求规范编制绩效目标，制定绩效指标时优先使用数量指标，通过预算一体化进行绩效目标审核时，督促部门各单位重视绩效目标编制的科学性、规范性和有效性。

（四）绩效运行监控管理

2025年对预算安排的项目资金全部开展了绩效运行监控，部门各单位严格按要求开展预算绩效运行监控，认真收集整理相关资料和有关数据，对监控中发现问题的项目及时进行督促整改。

（五）绩效评价管理

2025年深入推进部门绩效评价工作，做到绩效自评项目全覆盖，高质量完成绩效评价报告，报告格式规范，各项评价指标明确。

（六）评价结果应用及其他

本部门强化了预算绩效监控和自评反映问题的结果应用，将绩效管理结果与预算编制、改进管理等相挂钩。本部门各单位所有纳入预算信息公开范围的项目均在单位门户网站公开了绩效目标，接受社会监督。

三、存在问题

本部门预算绩效管理工作制度建设还不是很健全，有待进一步提高。各单位对绩效管理工作认识不足，不能有效发挥绩效评价的监督作用。

四、下一步计划

进一步完善细化绩效管理制度建设。健全本部门预算绩效管理顶层制度，构建核心绩效指标体系。规范事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等且过程的绩效管理工作流程。健全预算绩效管理监督问责和工作考核及公开制度等。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

一年来，我单位紧紧围绕年度目标任务，以提高单位执行力和行政效能为重点，采取内部考核、服务对象评议与专家评估相结合的考核方法，坚持客观公正、公开透明、注重实效、简便易行的原则，逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平。以预算绩效管理为切入点，将绩效管理、评价贯彻部门行政。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政 取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管 和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政 和主管 的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指 （单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 （单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 （单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 （单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本 （单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：代瑞       联系电话：0478-8911328-

第五部分 （单位）决算表

见附件。