目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况表

三、支出决算情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局直属全额拨款事业单位。设立12个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设12个科室，包括：办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。本单位无下属单位。  

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水利事业服务中心。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度收入、支出决算总计均为12401.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4752.32万元，增长62.13%，变动原因：本年增加多个水利工程建设项目投资，例如巴彦淖尔市临河区狼山农场引黄滴灌节水增效示范项目增加1475万元、巴彦淖尔市苏海河治理工程增加1991万元、水资源管理项目增加794万元、巴彦淖尔市丹勒格郭勒河流治理工程增加504万元；与上年决算相比，收、支总计各减少6798.00万元，下降 35.41%。其中：

（一）收入决算总计 12401.18万元。包括：

1.本年收入决算合计 12400.95万元。与上年决算相比，减少6743.09万元，下降35.22%，变动原因：一部分原因是由于本年水利工程建设项目主要为上年未完工项目，于本年竣工验收，与上年相比，本年投资减少，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目减少9099万元等；另一部分原因是由于本年新增水利工程建设项目，例如巴彦淖尔市苏海河治理工程增加1991万元等。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.23万元。与上年决算相比，减少54.91万元，下降99.58%，变动原因：本年度项目结转减少。

（二）支出决算总计 12401.18万元。包括：

1.本年支出决算合计12336.56万元。与上年决算相比，减少6862.38万元，下降35.74%，变动原因：一部分原因是由于本年水利工程建设项目主要为上年未完工项目，于本年竣工验收，与上年相比，本年投资减少，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目减少9099万元等；另一部分原因是由于本年新增水利工程建设项目，例如巴彦淖尔市苏海河治理工程增加1991万元等。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余64.62万元。结转和结余事项：本年度收回以前年度应收账款。与上年决算相比，增加64.39万元，增长27995.65%，变动原因：本年度收回以前年度应收账款。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心 2025年度本年收入决算合计12400.95万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入12323.39万元，占99.37%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入75.30万元，占0.61%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入2.27万元，占0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度本年支出决算合计12336.56万元，其中：

基本支出2106.79万元，占17.08%；

项目支出10229.77万元，占82.92%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为12323.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4689.53万元，增长61.43%，变动原因：本年增加多个水利工程建设项目投资，例如巴彦淖尔市临河区狼山农场引黄滴灌节水增效示范项目增加1475万元、巴彦淖尔市苏海河治理工程增加1991万元、水资源管理项目增加794万元、巴彦淖尔市丹勒格郭勒河流治理工程增加504万元；与上年决算相比，收、支总计各减少6820.65万元，增长下降35.63%，变动原因：一部分原因是由于本年水利工程建设项目主要为上年未完工项目，于本年竣工验收，与上年相比，本年投资减少，例如十四五河套灌区续建配套与现代化改造2025年项目减少9099万元等；另一部分原因是由于本年新增水利工程建设项目，例如巴彦淖尔市苏海河治理工程增加1991万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算12323.39万元。与年初预算 7633.86万元相比，完成年初预算的161.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为503.13万元，与年初预算相比增加120.19万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算217.24万元，支出决算206.46万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员过世。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算157.44万元，支出决算162.20万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出不做预算。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算17.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：本科目仅反映过世人员死亡抚恤金。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.26万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出和辞职。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为138.61万元，与年初预算相比增加9万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.58万元，支出决算81.91万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资缴费基数调高。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.03万元，支出决算56.70万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资缴费基数调高。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为11627.81万元，与年初预算相比增加4660.82万元。其中：

1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1423.04万元，支出决算1572.01万元，完成年初预算的110.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增项目和人员经费增加。

2.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算5314.34万元，支出决算5829.55万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增多个水利工程建设项目。

3.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算54.70万元，支出决算171.30万元，完成年初预算的313.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增水利工程运行与维护项目。

4.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算40.88万元，支出决算820.82万元，完成年初预算的2007.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增水资源节约管理与保护项目。

5.水利（款）防汛（项）。年初预算134.03万元，支出决算230.30万元，完成年初预算的171.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增防汛项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为148.16万元，与年初预算相比减少6.16万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.32万元，支出决算148.16万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出和辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2093.61万元，其中：

（一）人员经费1982.95万元。主要包括：基本工资679.73万元、津贴补贴390.95万元、绩效工资178.67万元、社保缴费307.53万元、职业年金15.75、住房公积金148.16万元、其他工资福利支出26.89万元、退休费206.46万元、抚恤金17.68万元、生活补助11.14万元。

（二）公用经费110.66万元。主要包括：办公费13.78万元、印刷费1.30万元、水费1.60万元、电费13.22万元、邮电费0.46万元、物业管理费19.58万元、差旅费15.90万元、维修（护）费0.99万元、会议费0.50万元、培训费2.20万元、劳务费3.32万元、委托业务费0.50万元、工会经费19.67万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用1.83万元、其他商品和服务支出1.66万元、办公设备购置3.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算10229.77万元，其中：

（一）工资福利支出3万元。主要包括：其他工资福利支出3万元，反应单位防凌防汛值班费。

（二）商品和服务支出385.38万元。主要包括：办公费7.4万元、印刷费0.54万元、邮电费3.25万元、差旅费5.09万元、租赁费15.66万元、专用材料费18.74万元、劳务费42.75万元、委托业务费233.89万元、其他交通费用58.06万元。

（三）资本性支出（基本建设）4333.56万元。主要包括：基础设施建设4333.56万元。反应基础设施建设。

（四）资本性支出5507.83万元。主要包括：专用设备购置856.81万元、基础设施建设4651.02万元。反应专用设备购置和基础设施建设。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出7.67万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出7.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位无因公接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度机关运行经费支出决算0万元。变动原因：本单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度政府采购支出总额1893.45万元，其中：政府采购货物支出1591.90万元、政府采购工程支出99.52万元、政府采购服务支出202.03万元。政府采购授予中小企业合同金额1720.22万元，占政府采购支出总额的90.85%，其中：授予小微企业合同金额1715.10万元，占政府采购支出总额的90.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.90%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金 10229.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“山洪灾害防治及维修养护”、“巴彦淖尔市农村牧区集中供水工程消毒设备安装及单户净水机维护项目”、“无信号水库信息增补覆盖”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10229.77万元，政府性基金支出0万元。其中，对“山洪灾害防治及维修养护”、“巴彦淖尔市农村牧区集中供水工程消毒设备安装及单户净水机维护项目”、“无信号水库信息增补覆盖”等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目总体评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2025年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共22个项目的绩效自评结果。

1.山洪灾害防治及维修养护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为54.70万元，执行数为54.67万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治及维修养护项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金54.70万元，用于支付工程款52.70万元及独立费用1.97万元，共计54.67万元，资金实际支出率达到99.95%，完成任务的100%。通过运行维护，确保预警预报设备正常运行，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效的目标，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

2.巴彦淖尔市农村牧区集中供水工程消毒设备安装及单户净水机维护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为51.00万元，执行数为50.91万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市农村牧区集中供水工程消毒设备安装及单户净水机维护项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金51.00万元，用于支付设备款50.91万元，资金实际支出率达到99.82%，完成任务的100%。通过在各个旗县集中供水点科学增设紫外线消毒设备或臭氧发生器，强化公共供水环节的深度消毒能力；同步为344户单户供水家庭更换净水设备滤芯，优化终端饮水过滤效果，为当地农牧民构建起从源头到终端的饮水安全保障网。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

3.无信号水库信息增补覆盖项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.11分。全年预算数为128.00万元，执行数为116.63万元，完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：无信号水库信息增补覆盖项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金128.00万元，用于支付工程款110.02万元，待摊费用6.61万元，共计116.63万元，资金实际支出率达到91.12%。通过工程实施，有助于防汛抗洪和生态保护，还能促进农业灌溉、旅游开发、公共安全、教育科研等方面的发展，全面提升当地居民的生活质量。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

4.2025年山洪灾害防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.91分。全年预算数为164.00万元，执行数为146.12万元，完成预算的89.10%。项目绩效目标完成情况：2025年山洪灾害防治项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金164.00万元，支付工程款144.90万元，待摊费用1.22万元，共计146.12万元，资金实际支出率达到89.10%。通过实施山洪灾害防治项目建设，可有效增强 4个山洪灾害防治旗县区的山洪灾害应急管理能力、防御水平和群众自防、自救和互救能力。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

5.2025年山洪灾害防治设施维修养护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.10分。全年预算数为78.00万元，执行数为70.99万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况：2025年山洪灾害防治设施维修养护项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金78.00万元，支付工程款70.69万元，待摊费用0.3万元，共计70.99万元，资金实际支出率达到91.01%。通过运行维护，确保预警预报设备正常运行，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效的目标，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

以山洪灾害防治及维修养护项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度山洪灾害防治及维修养护项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目实施后，能有效提高预警预报监测设备的正常运行，及时提供山洪灾害预警预报信息，确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益，为水利事业高质量发展奠定坚实基础。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过项目的实施，增设自动监测站点运维157个、自动水位监测站点更新改造18个、山洪灾害防治体系（市级）运维1个，从而有效提高预警预报监测设备的正常运行，及时提供山洪灾害预警预报信息，确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。

年度绩效目标完成情况： 通过项目的实施，增设自动监测站点运维157个、自动水位监测站点更新改造18个、山洪灾害防治体系（市级）运维1个，从而有效提高预警预报监测设备的正常运行，及时提供山洪灾害预警预报信息，确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，贯彻落实巴财绩规[2022]2号文件，巴彦淖尔市水利事业服务中心对山洪灾害防治及维修养护项目资金的使用进行绩效评价，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提高依据。项目资金按使用进度进入我单位零余额账户,并纳入统筹管理。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数54.7万元，其中：财政拨款54.7万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数54.7万元，其中：财政拨款54.7万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数54.67万元、执行率为99.95%，其中：财政拨款54.67万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

截止2025年12月底山洪灾害防治及维修养护项目经费用于支付工程款125万元，监理费1.97万元，共计126.97万元，资金实际支出率达到99.98%。通过运行维护，确保预警预报设备正常运行，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效的目标，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。项目资金的使用，将进一步提升我单位部署严格按照相关财务管理规定，坚持专账管理、专款专用，确保资金使用范围。

（四）项目资金管理情况。

山洪灾害防治及维修养护项目的资金为定向使用经费，巴彦淖尔市水利事业服务中心严格按照相关财务管理制度、规定使用资金,不得擅自扩大项目资金支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。不得列支按照国家规定限制的其他支出，作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）自动监测站点运维(个)，目标值157，完成值157，分值5，得分5。

2）自动水位监测站点更新改造(个)，目标值18，完成值18，分值5，得分5。

3）山洪灾害防治体系运维(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2）已建工程符合质量规范(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）截至当年年底投资完成比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）质保金支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总投资(万元)，目标值127，完成值127，分值5，得分5。

2）项目总成本(万元)，目标值127，完成值127，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）促进和推动区域经济发展与城镇化进程，目标值有力促进，完成值有力促进，分值10，得分10。

（6）社会效益

1）提高山洪灾害监测预报预警能力和水平，目标值有力提高，完成值有力提高，分值10，得分10。

（7）可持续影响

1）为水利事业高质量发展奠定坚实基础，目标值为水利事业高质量发展奠定坚实基础，完成值为水利事业高质量发展奠定坚实基础，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度

1）受益群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4.自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理运用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。按照信息公开的有关要求，将项目绩效自评报告在本单位年终决算报告中一并公开，接受社会监督，增强财政资金使用透明度。

六、其他需要说明的问题

无。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

2023 年11月自治区水利厅以《关于印发〈内蒙古自 治区水利厅固定资产管理办法〉等管理办法的通知》（内 水计〔2023〕152号）出台《内蒙古自治区水利厅项目绩 效评价管理办法》。2026年7月，按照自治区财政厅相关 工作要求，以及自治区水利厅《关于印发预算绩效核心指标库的通知》（内水计〔2026〕42号）文件，本单位切实扛起绩效管理责任，规范用好指标库，持续提升我单位预算绩效管理规范化水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张佳鑫       联系电话：0478-8525269

第五部分  单位决算表

见附件。