目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市水利局是市政府的水行政主管部门，统一负责管理全市水资源的开发、利用、节约、保护和优化配置以及防汛抗旱工作，是涉水事务的综合管理部门，同时承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市水文水资源勘测中心、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心、巴彦淖尔市水利事业服务中心、巴彦淖尔市水权交易服务中心、巴彦淖尔市水资源保护中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：巴彦淖尔市水利局本级、巴彦淖尔市水文水资源勘测中心、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市水利工程建设质量和安全监督服务中心、巴彦淖尔市水利事业服务中心、巴彦淖尔市水权交易服务中心、巴彦淖尔市水资源保护中心。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

  1.节水行动纵深推进。严格对标自治区、市级节水行动实施方案，多维度筑牢节水防线。指标管理方面，已将用水总量、非常规水源利用量等4项约束性指标分解至各旗县区，实现精准管控。限审限批政策严格执行，除特殊用水情形外，暂停新增地下水取用审批。针对“大水漫灌”问题，完成河套灌区春汇用水13.96亿立方米，灌溉面积达525万亩。2025年秋浇工作已于10月15日全面启动，计划完成秋浇面积430万亩以上，总用水量严格控制在9.5亿立方米以内。农业水价综合改革深化推进，新增改革面积84.6万亩，累计达1241.4万亩，创新推行“供水部门+党支部+合作社”管理模式，五原县成功跨区域购买2200万立方米水权，有效弥补农业用水缺口。农村牧区供水保障提质增效，投资5160.18万元的供水保障工程已完成12处，投资2334万元，4万人饮水条件将得到改善；382万元维修养护资金落实到位，120处工程全部完工，自来水普及率达96.3%，集中供水工程到户计量率达70%，超额完成年度目标。工程节水成效显著，“十四五”河套灌区续建配套等项目主体完工，骨干渠道衬砌率提升至55.6%，灌区现代化改造项目初步设计报告通过市级初审。地下水超采区治理持续发力，完成相关方案修编与初稿编制，乌拉特前旗、中旗超采区水位稳步回升。节水宣传广泛开展，“世界水日”“中国水周”系列活动落地见效，专题访谈与典型案例宣传覆盖多级媒体平台。

2.重大项目有序推进。持续强化项目储备与建设管理，储备重大项目7项，总投资38.04亿元。其中，红山口水库除险加固等4项工程已开工建设，总投资1.67亿元；黄河流域城乡供水一体化等3项工程正推进前期工作。争取上级资金22742万元，实施项目69项，开工65项，开工率94.2%，完成投资9317万元，完成率49.93%。重点工程进展突出，红山口水库除险加固工程截至目前完成投资4404.9万元，完成率91.79%，为工程竣工奠定坚实基础。

3.水旱灾害防御成效显著。筑牢全链条防御体系，保障人民群众生命财产安全。水库监管持续强化，27座水库汛限水位线上监管落地，红山口病险水库空库运行，关键部位隐患排查整治全面完成，工程运行态势稳定。黄河开河平稳有序，通过多部门会商、设施拆除、应急分凌等措施，3月中旬实现全线安全开河。山洪灾害防御能力提升，修订238个县乡村三级防御预案，充分发挥预警平台与监测站点作用，发布预警信息28期，严格落实避险转移责任。防汛备汛扎实有效，重点堤防巡查防守常态化，汛前15个问题全部整改，累计调运大量抢险设备与物资，投入人员310人、救灾资金800余万元。高效应对突发灾害，成功处置7月8日强降水灾害与8月16日东乌盖沟山洪事件，派出工作组核查灾情、协调排水，调配设备物资支援包扶村，筹集生活物资并捐款助力灾后恢复。推进9项防灾工程建设，其中3项已完工验收，其余项目按进度有序施工。

4.河湖治理与保护持续加强。压实河湖长制责任，常态化开展专项管护行动，截至9月底，各级河湖长累计巡河巡湖1.37万人次，排查清理渠沟9328.4公里，清运垃圾8648.05吨，河湖面貌显著改善。完成384个“一河（湖）一策”实施方案与69个河湖健康评价编制。黄河滩区治理深入推进，完成329.3公里禁限种区域定桩与2247根界桩埋设，10.47万亩禁种高秆作物耕地全部播种低秆作物，“清槽行动”落地见效，河道疏浚、片林清理等任务圆满完成。截至6月底，2025年乌梁素海生态补水2.9975亿立方米，湖面面积稳定在293平方公里。

5.水土流失综合治理稳步实施。推进4个2025年小流域综合治理提质增效项目，总投资4240万元，治理任务80平方公里，目前已完成59.943平方公里。2024年9个生态清洁小流域项目全部完工，1个通过竣工验收，其余进入审计阶段。通过工程实施，项目区生态环境改善，林草植被覆盖率提升，实现全市水土流失面积与侵蚀强度“双下降”。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度收入、支出决算总计均为 21790.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 7260.26万元，增长 49.97%，变动原因：主要是财政拨款项目增加，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少7092.88万元，下降24.56%。其中：

（一）收入决算总计 21790.53万元。包括：

1.本年收入决算合计 18605.61万元。与上年决算相比，减少6665.20万元，下降26.38%，变动原因：主要是水利事业服务中心本年项目减少，财政拨款经费减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.年初结转和结余 3184.92万元。与上年决算相比，减少427.68万元，下降11.84%，变动原因：主要是部分跨年度运行项目已结束，结转资金逐渐减少。

（二）支出决算总计 21790.53万元。包括：

1.本年支出决算合计 18636.12万元。与上年决算相比，减少7062.37万元，下降27.48%，变动原因：本年财政拨款项目减少，支出减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 3154.41万元。结转和结余事项：主要是水利局非财政拨款项目一期水权后四项费用以及水科所科研项目仍在继续运行。与上年决算相比，减少30.51万元，下降0.96%，变动原因：跨年度延续运行项目随着运行支出结转资金逐年减少。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度本年收入决算合计18605.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入18042.55万元，占 96.97%；

政府性基金预算财政拨款收入 386.61万元，占 2.08%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 174.16万元，占 0.94%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 2.29万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2025年度本年支出决算合计 18636.12万元，其中：

基本支出 6047.71万元，占 32.45%；

项目支出 12588.41万元，占 67.55%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 18481.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7079.74万元，增长62.10%，变动原因：财政拨款项目增加，收支增加；与上年决算相比，收、支总计各减少6704.74万元，下降26.62%，变动原因：主要是水事中心上年十四五河套灌区续建配套与现代化建设项目已结束，本年未安排大额项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 18046.68万元。与年初预算 11401.34万元相比，完成年初预算的 158.29%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为955.27万元，与年初预算相比增加167.34万元。其中：

1.技术研究与开发（款）机构运行（项）年初预算738.93万元，支出决算886.1万元，完成年初预算的119.92%。决算数与年初预算数的差异原因：水科所增人增资。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算49万元，支出决算67.19万元，完成年初预算的137.12%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目经费增加。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算0万元，支出决算1.97万元，决算数与年初预算数的差异原因：水科所柔性人才引进项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1203.92万元，与年初预算相比增加 209.11万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算0万元，支出决算2.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，实际预算执行中增加引进人才项目费用。

  2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算59.73万元，支出决算41.07万元，完成年初预算的 68.76%。决算数与年初预算数的差异原因：按照人事及财政通知退休人员4月起2013及2015年补贴不再发放。

    3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算490.03万元，支出决算437.072万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数的差异原因：按照人事及财政通知退休人员4月起2013及2015年补贴不再发放。

    4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算424万元，支出决算478.51万元，完成年初预算的112.86%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，养老保险计算基数增加，养老保险增加。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算162.85 万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年退休人员职业年金未入年初预算。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算 60.03 万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤未发生不做预算。

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算21.05万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增，失业保险和工伤保险增加。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 383.65万元，与年初预算相比增加（减少） 35.51万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.18万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数的差异原因：水利局行政单位中途退休1人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算202.25万元，支出决算222.09万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位增人增资，医疗保险计算基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算132.71万元，支出决算149.04万元，完成年初预算的112.31%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位增人增资，医疗保险计算基数增加。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为15077.44万元，与年初预算相比增加7928.44万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算235.01万元，决算支出226.56万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是公务费逐年缩减。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2932.49万元，决算支出3152.11万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加，支出增加，同时事业单位增人增资。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算5314.34万元，决算支出5829.55万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数的差异原因：增加中央或自治区投资专项资金用于水利工程项目建设，支出增加。

4.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算54.70万元，决算支出171.30万元，完成年初预算的313.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增加中央或自治区投资专项资金、市本级资金用于水利工程项目建设，支出增加。

5.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算150.88万元，决算支出1049.25万元。完成年初预算的 695.42%。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金、财政拨付资金用于水资源节约管理保护，部分未入年初预算。

6.水利（款）水文测报（项）。年初预算0万元，决算支出294.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金未列入年初预算。

7.水利（款）防汛（项）。年初预算134.03万元，决算支出230.30万元。完成年初预算的 695.42%。决算数与年初预算数的差异原因：防汛时期增加项目资金，未入年初预算。

8.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，决算支出1990.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金未列入年初预算。

9.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算9.5万元，决算支出9.5万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10.水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，决算支出50.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央或自治区投资专项资金未列入年初预算。

11.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算22万元，决算支出2072.03万元。完成年初预算的9418.32%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了中央、自治区及本级专项资金投入，如水利发展资金，未列入年初预算。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为426.41万元，与年初预算相比增加（减少）8.90万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算417.51万元，支出决算426.41万元，完成年初预算的102.13%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资致住房公积金计算基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6034.54万元，其中：

（一）人员经费 5694.84万元。主要包括：基本工资1920.81万元、津贴补贴1009.34万元、奖金15.98万元、绩效工资526.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费478.51万元、职业年金缴费162.85万元、职工基本医疗保险缴费234.61万元、公务员医疗补助缴费149.04万元、其他社会保障缴费21.49万元、住房公积金426.41万元、其他工资福利支出175.0万元、退休费478.14万元、抚恤金60.03万元、生活补助35.67万元等。

（二）公用经费 339.70万元。主要包括：办公费58.78万元、印刷费3.40万元、水费5.08万元、电费37.51万元、邮电费2.46万元、取暖费5.57万元、物业管理费52.38万元、差旅费31.02万元、维修（护）费6.49万元、会议费0.50万元、培训费7.69万元、公务接待费0.40万元、专用材料费2.70万元、劳务费8.72万元、委托业务费0.50万元、工会经费55.44万元、福利费7.74万元、公务用车运行维护费25.67万元、其他交通费用18.36万元、其他商品和服务支出2.46万元、办公设备购置6.84万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12012.15万元，其中：

（一）工资福利支出 3.00万元。主要包括：其他工资福利支出3万元，为水科所和水事中心无编退休人员经费项目用于核算水费无编退休人员工资。

（二）商品和服务支出 2045.57万元。主要包括：办公费17.56万元、印刷费18.54万元、电费10.03万元、邮电费7.3万元、取暖费1.33万元、物业管理费2.50万元、差旅费69.85万元、维修（护）费111.50万元、租赁费35.24万元、会议费2万元、培训费2.85万元、专用材料费46.52万元、专用燃料费0.19万元、劳务费71.92万元、委托业务费1534.08万元、公务用车运行维护费10.0万元、其他交通费用93.94万元、其他商品和服务支出9.95万元等。

（三）资本性支出 5630.02万元。主要包括：办公设备购置5.50万元、专用设备购置968.80万元、基础设施建设4655.72万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 36.07万元，支出决算 36.07万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 35.67万元，支出决算 35.67万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 36.07万元，支出决算 36.07万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 36.07万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.67万元，占 98.89%；公务接待费支出 0.40万元，占 1.11%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 35.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动原因。

（2）公务用车运行维护费支出 35.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动原因。

3.公务接待费支出 0.40万元。其中：国内公务接待支出 0.40万元，接待4 批次，50 人次，开支内容：接待上级单位检查或督导；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动原因。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 386.61万元。与上年决算相比，增加（减少） 386.61万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年安排政府性基金清理化解往年债务，上年没有。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出386.61万元，主要用于清理化解水利往年工程债务。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门 2025年度公用经费支出决算352.88万元，与上年决算相比，减少45.68万元，下降11.46%，变动原因：主要是水利行政执法支队单位因机构改革撤销，无公开经费。其中，机关运行经费支出决算 40.32万元。比上年决算相比，减少14.82万元，下降26.87%，变动原因：主要是水利行政执法支队单位因机构改革撤销，机关运行费用减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利局部门2025年度政府采购支出总额3814.66万元，其中：政府采购货物支出 1615.56万元、政府采购工程支出 99.52万元、政府采购服务支出 2099.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 1812.41万元，占政府采购支出总额的47.51%，其中：授予小微企业合同金额 1779.80万元，占政府采购支出总额的46.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.84%。

巴彦淖尔市水利局部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车10 辆，其他用车主要是水文水资源中心水文用车和水科所科研下乡用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利局部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车10 辆，其他用车主要是水文水资源中心水文用车和水科所科研下乡用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市水利局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目44个，资金 12012.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金 386.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“山洪灾害防治及维修养护”、“无信号水库信息增补覆盖”、“巴彦淖尔市农村牧区集中供水工程消毒设备安装及单户净水机维护”等44个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12012.15万元，政府性基金支出386.61万元。从评价情况看，以上项目总体实现了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

巴彦淖尔市水利局部门2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.巴彦淖尔市苏海河治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.18分。全年预算数为2035万元，执行数为1990.97万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：项目 主体工程已完成，新建护岸25处、总长12.799km，其中：左岸13处，长度7.466km；右岸12处,长度5.333km。项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

2.巴彦淖尔市临河区狼山农场引黄滴灌节水增效示范项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.84分。全年预算数为1547.52万元，执行数为1486.46万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

3.河套灌区灌溉面积精准识别项目（河套灌区一张图）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.74分。全年预算数为 380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了典型试点工作、全灌区主要灌排系统矢量化及数据信息入库、分灌域矢量化成果分割入库、河套灌区灌溉面积编码构建及应用手册编制、河套灌区灌溉面积数据采集平台开发、河套灌区灌溉面积精准识别应用平台功能及框架搭建、永济灌域和乌兰布和灌域两个灌域尺度的国管直口渠系列数据现场采集等主要工作。项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求。

4.2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.68分。全年预算数为120万元，执行数为118.42万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：项目按年初设定目标按时保质完成，项目各项绩效指标均达到年初预定的目标及有关规范要求 ，通过巴彦淖尔地下水监测站自动化监测设备采购和地下水自动监测站运行维护委托业务项目可提高对全市范围内地下水监测准确性、及时性，为全市经济可持续发展提高地下水数据保障。。

5.2025年山洪灾害防治设施维修养护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.10分。全年预算数为78.00万元，执行数为70.99万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况：2025年山洪灾害防治设施维修养护项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行，工程总资金78.00万元，支付工程款70.69万元，待摊费用0.3万元，共计70.99万元，资金实际支出率达到91.01%。通过运行维护，确保预警预报设备正常运行，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效的目标，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。该项目严格按照相关制度执行，项目效益明显，资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求，各指标完成率均已合格。

发现的主要问题及原因：在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

以山洪灾害防治及维修养护项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度山洪灾害防治及维修养护项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目实施后，能有效提高预警预报监测设备的正常运行，及时提供山洪灾害预警预报信息，确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益，为水利事业高质量发展奠定坚实基础。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过项目的实施，增设自动监测站点运维157个、自动水位监测站点更新改造18个、山洪灾害防治体系（市级）运维1个，从而有效提高预警预报监测设备的正常运行，及时提供山洪灾害预警预报信息，确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。

年度绩效目标完成情况： 通过项目的实施，增设自动监测站点运维157个、自动水位监测站点更新改造18个、山洪灾害防治体系（市级）运维1个，从而有效提高预警预报监测设备的正常运行，及时提供山洪灾害预警预报信息，确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，贯彻落实巴财绩规〔2022〕2号文件，巴彦淖尔市水利事业服务中心对山洪灾害防治及维修养护项目资金的使用进行绩效评价，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提高依据。项目资金按使用进度进入我单位零余额账户,并纳入统筹管理。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数54.7万元，其中：财政拨款54.7万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数54.7万元，其中：财政拨款54.7万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数54.67万元、执行率为99.95%，其中：财政拨款54.67万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

截止2025年12月底山洪灾害防治及维修养护项目经费用于支付工程款125万元，监理费1.97万元，共计126.97万元，资金实际支出率达到99.98%。通过运行维护，确保预警预报设备正常运行，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效的目标，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。项目资金的使用，将进一步提升我单位部署严格按照相关财务管理规定，坚持专账管理、专款专用，确保资金使用范围。

（四）项目资金管理情况。

山洪灾害防治及维修养护项目的资金为定向使用经费，巴彦淖尔市水利事业服务中心严格按照相关财务管理制度、规定使用资金,不得擅自扩大项目资金支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。不得列支按照国家规定限制的其他支出，作为项目实施单位，在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好，资金能做到专款专用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）自动监测站点运维(个)，目标值157，完成值157，分值5，得分5。

2）自动水位监测站点更新改造(个)，目标值18，完成值18，分值5，得分5。

3）山洪灾害防治体系运维(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2）已建工程符合质量规范(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）截至当年年底投资完成比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）质保金支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总投资(万元)，目标值127，完成值127，分值5，得分5。

2）项目总成本(万元)，目标值127，完成值127，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）促进和推动区域经济发展与城镇化进程，目标值有力促进，完成值有力促进，分值10，得分10。

（6）社会效益

1）提高山洪灾害监测预报预警能力和水平，目标值有力提高，完成值有力提高，分值10，得分10。

（7）可持续影响

1）为水利事业高质量发展奠定坚实基础，目标值为水利事业高质量发展奠定坚实基础，完成值为水利事业高质量发展奠定坚实基础，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度

1）受益群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4.自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理运用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。按照信息公开的有关要求，将项目绩效自评报告在本单位年终决算报告中一并公开，接受社会监督，增强财政资金使用透明度。

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

一年来，我部门紧紧围绕年度目标任务，以提高部门执行力和行政效能为重点，采取内部考核、服务对象评议与专家评估相结合的考核方法，坚持客观公正、公开透明、注重实效、简便易行的原则，逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平。以预算绩效管理为切入点，将绩效管理、评价贯彻部门行政。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云        联系电话：0478-8911328

第五部分  部门（单位）决算表

见附件。