目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市水资源保护中心主要职能是为全市合理合法用水提供服务保障，根据国家、自治区有关法律法规，承担全市水政监察和水行政执法工作，负责指导水保、水质、河道水政等执法工作，指导旗县区水政执法工作。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》及其他水法律、法规。

2、依法保护水资源、水工程、水域、水土保持、水文监测和防汛抗旱等有关设施。

3、依法对全市对水事活动进行执法检查。对公民、法人或其他组织违反水法律、法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对跨旗、县、区的水事案件和水事纠纷进行调查取证并提出实施行政处罚或者其他行政措施的具体建议，维护正常水事秩序。

4、受市水利局委托，对市本级管辖打取用水户实施取水许可执法检查；对旗、县、区取水许可的执法情况进行执法检查。

5、受市水利局委托依法对全市范围内河道保护、河道清障、河道采砂，保持河势稳定与行洪畅通进行执法检查。  

6、受市水利局委托依法对全市水土保持重点预防保护区、重点监督区、重点治理区的保护情况进行执法检查，防治水土流失。

7、负责全市各旗、县、区水行政执法队伍业务指导和监督检查；承担全市水行政执法人员业务培训工作。

8、配合公安、司法等机关查处相关水事治安、刑事案件。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务室、财务室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水资源保护 中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）加强水法律法规的宣传力度，认真开展普法工作，使依法治水，依法用水的理念形成强有力的社会舆论氛围。

（二）抓住支队的工作重心，认真扎实的落实常态化水事执法监督检查及巡查制度，加大行政执法力度，做到有案必立，有案必查。

（三）充分利用“双随机、一公开”检查平台，对涉水企业进行细致检查。加强全市重大用水项目的监督跟进，督导旗县区对各类取用水户的计量监测设施进行定期检查，促使企业依法依规取用水。

（四）加大执法监督力度，严格落实行政执法“三项制度”，推进严格执法程序，认真推行包容审慎行政执法，加强执法过程中审核、审批程序，加强案卷整理管理工作 。

（五）采取走出去，请进来的方式，加强对执法人员行政执法业务学习和培训，进一步提高水行政执法人员的执法能力和水平。

（六）进一步加强和旗县区相关部门的协调沟通，建立健全部门联合执法机制，形成相关部门行政执法合力，产生行政执法的叠加效应。开展水行政执法监督全覆盖，重点监督执法不作为、乱作为等问题。每年开展至少一次水资源专项执法检查，特别要加强对重点取用水户的监督检查，切实维护好全市的用水秩序。

（七）强化取用水监管，加强水行政执法能力，开展水行政执法巡查，切实做到早发现、早制止、早处置，确保水事违法行为“及时发现、依法打击、精准防控”。

（八）聚焦我市推进深度节水控水促进农民增收农业增效攻坚战工作，加强灌域取用水日常监管，坚决制止不按计划用水的违规行为。

第二部分 2025年度部门（单位）决算情况说明

当年收入支出决算执行基本情况，与上年度对比增加了170.4万，主要新增人员增加，机构运行经费增加，且由于我单位2024新成立预算较少，故相对2025支出增加绝对数较大。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：214.85万元、上年决算数47.45 万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

其他收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

本年收入合计决算数：214.85万元、上年决算数47.45 万元。   

支出情况：

一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

科学技术支出决算数：163.06万元、上年决算数25.98 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

社会保障和就业支出决算数：25.53万元、上年决算数0 万元。

卫生健康支出决算数：12.48万元、上年决算数1.54万元。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

农林水支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

住房保障支出决算数：13.87万元、上年决算数1.71万元。

粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。  

财政拨款收入支出决算总体情况说明：

    根据报表项目分析财政拨款收入主要集中在科学技术、社会保障和就业、卫生健康和住房保障，主要支出也围绕以上4个科目。科学技术也包括机构运行和科技成果转化与扩散，社会保障和就业包括养老险和退休人员工资。

本单位日常经营与运转主要支出在机构运行，执法经费主要从科技成果转化与扩散中支出。

一般公共预算基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算214.94万元，其中：

（一）人员经费179.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费8.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及三公经费政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出决算情况说明

2025年度预算安排项目 1个，实施项目 1  个，完成项目              1  个，项目支出总金额               30  万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额              30  万元，本年其他资金              0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

2025年度机构运行经费支出决算8.5万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2025年度政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出  11.43  万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出   0 万元。政府采购授予中小企业合同金额   6.02  万元，占政府采购支出总额的  44.8  %，其中：授予小微企业合同金额   5.98 万元，占政府采购支出总额的44.5   %。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：应急保障用车1辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵瑾               联系电话：0478-8787927