巴彦淖尔市水利局
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巴彦淖尔市水土保持站2021年部门预算公开报告
巴彦淖尔市水利局
    http://slj.bynr.gov.cn 2021-03-23
 
 

 

 

第一部分  单位概况

主要职能、职责

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

巴彦淖尔市水土保持站水利 部门所属 二级 的单位。

(二)主要职责

1.预防治理水土流失,保护合理利用水土资源

2、改善生态环境,编制水土保持规划

3、划定水土流失预防保护区,监督区,治理区

4、对全市的水土流失动态进行监测预报

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 572.61 万元,比上年预算(减少) 173.24 万元,(下降) 24 %,增加主要是由于……(减少主要是由于有退休职工)。

支出预算 572.61 万元,比上年预算(减少)  173.24万元,增长(下降) 24%,增加主要是由于……(减少主要是由于有退休职工)。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入  572.61 万元,其中:一般公共预算拨款收入  572.61 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转  0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比  0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 572.60  万元,其中:基本支出  572.61万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比  0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  572.61 万元,包括:一般公共预算财政拨款    572.61万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0  万元,比上年预算数增加 0 万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类  33.65  万元,比上年预算数减少72.55  万元。主要用于退休职工减少

3、……

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %。主要用于 ……   或(无政府性基金)

我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.8万元,比上年预算增加() 0.1 万元,增长  5.88 %;本年预算比上年执行数增加 0 .1万元,增长5.88  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费  0.3 万元,比上年预算数增加0 .1  万元,增加  50%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.1 万元,增长(下降)  50%。增加(减少)主要是由于工作任务加大

3、公务用车购置及运行维护费 1.5  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。增加(减少)主要是由于……。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算  46.17  万元,比上年(减少)   4.47万元,(下降) 9  %主要原因是人员减少。机关运行经费具体明细如下:办公费 6.15万元,印刷费 1万元,水费0.68万元,电费5万元,邮递费0.2万元,取暖费2.49万元物业管理费7.51万元,差旅费12万元,维护费0.4万元,会议费0.7万元,培训费0.7万元,公务接待费0.3万元工会经费6.74万元公务用车运行维护费1.5万元其他费用0.8万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  10.96万元,其中:政府采购货物预算   0.95万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算 10.01 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆   辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备XX台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

 

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目**个,公开绩效目标**个,公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元,占全部项目支出预算的**%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

http://slj.bynr.gov.cn/xxgk/cwgk/

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

13-巴彦淖尔市水保站本级2021年度部门预算公开表(1).xls
部门整体支出绩效目标表.xls
项目支出绩效申报表.xlsx

 

 
   
   
 


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