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黄河水利文化博物馆 2021年部门预算公开报告
巴彦淖尔市水利局
    http://slj.bynr.gov.cn 2021-03-22
 
 
   

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

黄河水利文化博物馆是内蒙古河套灌区水利发展中心所属的二级单位。

(二)主要职责

1、弘扬黄河水利文化,助推节水型生态灌区建设。

2、根据有关法律法规,负责黄河水利文化研究和整理工作。

3、开发富含黄河水利文化元素和鲜明河套区域特点的文化产品,拓展水利博物馆产业。

二、基本构成情况

黄河水利文化博物馆是具有事业单位法人资格的公益性研究类博物馆,馆内下设研究室、宣教展陈部、产业开发部、网络维护部,综合部5各部门。我馆有政府购买岗位人员5人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算106.64万元,比上年预算增加51.17万元,增长47%,增加主要是由于因为黄河水利文化博物馆2013年对外开放至今,许多设备年久失修,中央空调、消防、监控、多媒体、屋顶、浮雕墙等都需要维修维护,考虑到博物馆正常开放,所以收入预算增加。

支出预算106.64万元,比上年预算增加51.17万元,增长47%,增加主要是由于因为黄河水利文化博物馆2013年对外开放至今,许多设备年久失修,中央空调、消防、屋顶、浮雕墙等都需要维修维护,考虑到博物馆正常开放,所以支出预算增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入106.64万元,其中:一般公共预算拨款收入   106.64万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出106.64 万元,其中:基本支出 26.64 万元,占比 25 %;项目支出 80 万元,占比 75 %;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、人员社保等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算106.64万元,包括:一般公共预算财政拨款106.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转  0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒类50万元,比上年预算数增加20万元。主要用于我馆空调设备、多媒体设备、监控设备的维修维护,物业管理费、网络信息费用、差旅费、办公费、其他商品服务支出等。

2、社会保障和就业类3.55万元,比上年预算数增加0.13万元。主要用于根据核定社保基数,缴纳5位政府购买岗位人员社保。

3、医疗卫生与计划生育类2.77万元,比上年预算数增加0.64万元。主要用于根据核定社保基数,缴纳5位政府购买岗位人员医保。

4、农林水类50.82万元,比上年预算数增加30.9万元。主要用于5位政府购买岗位人员的工资,还有消防设备、屋顶、外围浮雕等维修维护。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元,比上年预算持平,本年预算比上年执行数一致。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,上年无此项预算数。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数持平,本年预算比上年执行数一致,。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,上年无此预算数。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算50万元,比上年增加20万元,增长40%主要原因是我馆年久失修,空调、监控、多媒体等设备需要维修维护。机关运行经费具体明细如下:办公费3万元、邮电费0.62万元、物业管理费19.8万元、差旅费3万元、维护费18.74万元、会议费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.34万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额39.54万元,其中:政府采购货物预算   18.74万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆0辆。

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算106.64万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟育川      联系电话:13754085812

http://slj.bynr.gov.cn/xxgk/cwgk/

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

13-巴彦淖尔市本级2021年度部门预算公开表.xlsx
黄河水利文化博物馆2021年财务预算绩效 .xls
黄河水利文化博物馆2021年整体部门绩效.xls

 

 
   
   
 


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