巴彦淖尔市水利局
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巴彦淖尔市水利工程质量监督站2021年部门预算公开报告
巴彦淖尔市水利局
    http://slj.bynr.gov.cn 2021-03-18
 
 
   

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

巴彦淖尔市水利工程质量监督站隶属巴彦淖尔市水利局,属市财政全额拨款的公益一类事业单位。

(二)主要职责

1、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核。

2、对由项目法人(建设单位)、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务等实施监督检查。

3、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定。

4、监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况。

5、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况,并检查工程实物质量。

6、在工程竣工验收前,对工程质量进行等级核定,编制工程质量评定报告,并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议。

二、基本构成情况

人员基本情况:编制人数5人、其中事业编制在职3人, 离退休2人。

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算54.16万元,比上年预算减少9.79万元,下降15.31%,减少主要是由于2021年有一名职工退休,人员经费减少;项目经费也较上年度减少1万元

支出预算54.16万元,比上年预算减少9.79万元,下降15.31%,减少主要是是由于2021年有一名职工退休,人员经费减少;项目经费也较上年度减少1万元

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入54.16万元,其中:一般公共预算拨款收入   54.16万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出54.16万元,其中:基本支出45.16万元,占比83.38%;项目支出9万元,占比16.62%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、水利工程质量监督项目方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算54.16万元,包括:一般公共预算财政拨款54.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类    7.49万元,比上年预算数增加  1.24万元。主要用于退休职工工资和职工养老保险的缴纳

2.医疗卫生与计划生育 4.02万元,比上年预算数增加0.48万元。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳

3.农林牧水支出 42.65万元,比上年预算数减少11.5万元。主要由于职工退休,人员经费减少

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于没有发生因公出国(境)费用。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于没有发生公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于公车手续正在办理中

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算2.83万元,比上年减少0.95万元,下降25.13%主要原因是本年度人员减少机关运行经费减少。机关运行经费具体明细如下:办公费 1.10 万元,水费 0.05 万元,电费 0.48 万元,邮电费0.25万元, 物业管理费 0.44 万元,工会经费 0.47 万元,其他商品和服务支出 0.04万元 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.6万元,其中:政府采购货物预算1.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位不涉及此项内容。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

公开网址:http://slj.bynr.gov.cn/xxgk/cwgk/

联系人:赵海霞  联系电话:0478-8911328

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。 

13-巴彦淖尔市质监站本级2021年度部门预算公开表.xls
水利工程质量监督站部门整体支出绩效目标表.xls
质监站专项经费项目支出绩效目标申报表.xls

 

 
   
   
 


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